得邦照明: 2023年度内部控制审计报告

证券之星 2024-03-07 00:00:00
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                   内部控制审计报告
                                   信会师报字[2024]第 ZC10151 号
横店集团得邦照明股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称得邦
照明)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
     一、 企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》
                  、《企业内部控制应用指引》
                              、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是得邦照明董事会的责任。
     二、 注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
     三、 内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
     四、 财务报告内部控制审计意见
     我们认为,得邦照明于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
      信会师报字[2024]第 ZC10151 号横店集团得邦照明股份有限公司内控审计报告 第 1页

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