目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页
（一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页
（二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 7 页
（三）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件………………………… 第 9 页
关于杭州安杰思医学科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2023〕9652 号
杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学
科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安杰思医学科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
安杰思医学科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕14 号）的要求编制《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
第 1 页 共 9 页
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安杰思医学科技公司管理层编制
的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安杰思医学科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕14 号）的规定，如实反映了安杰思医学科技公司以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年十月十三日
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杭州安杰思医学科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号），本公司由主承销商中信证券股份有限
公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向
持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,447 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
集资金为 169,144.69 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,043.41 万元后，公司本次募集资金净额
为 165,101.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕210 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
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金额单位:人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
年产 1000 万件医用 《浙江省企业投资项目备案（赋码）
内窥镜设备及器械 29,261.00 29,261.00 信息表》（项目代码
项目 2020-330110-35-03-110442）
《浙江省工业企业“零土地”技术
营销服务网络升级
建设项目
《浙江省工业企业“零土地”技术
微创医疗器械研发
中心项目
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合 计 77,070.00 77,070.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定置换先行投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 5 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 16,224.50 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投
项目名称 总投资额 占总投资的比例（%）
入金额
年产 1000 万件医用内窥镜设
备及器械项目
营销服务网络升级建设项目 11,210.80 3,139.32 28.00
微创医疗器械研发中心项目 16,598.20 4,042.41 24.35
补充流动资金 20,000.00
合 计 77,070.00 16,224.50 21.05
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 5 月 16 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 108.49 万元，具
体情况如下：
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金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
保荐及承销费用 12,887.91
审计及验资费用 1,825.47 108.49
律师费用 1,696.00
本次发行法定信息披露
费用
发行上市手续费等费用 45.52
合 计 16,931.32 108.49
杭州安杰思医学科技股份有限公司
二〇二三年十月十三日
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仅为出具关于杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为出具杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作
已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其
他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明陈焱鑫是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为出具杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明孙海晖是中国注册会计师。未经
本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。
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