证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-082
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 截至2023年8月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）
累计未能如期偿还债务金额合计为人民币248.81亿元（不含利息，公司金融债务
在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在
调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；
? 截至2023年8月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签
约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,864.69亿元（含公司及下属子公
司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；
? 截至2023年8月31日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸
福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币115.36亿元；
? 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年8月31日期间，公司新增发生
的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币28.04亿元，目前其他案件尚在进展过
程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利
润的影响。
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度
以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开
展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并
发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司
在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简
称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情
况披露如下：
一、部分债务未能如期偿还相关情况
自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司及下属子公司未能如期偿还
银行贷款、信托贷款等形式的债务未发生新增，截至 2023 年 8 月 31 日公司累计
未能如期偿还债务金额合计为人民币 248.81 亿元（不含利息，公司金融债务在
签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调
整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以
“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，
稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。
二、债务重组相关进展情况
为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指
导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》
主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一
步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经
营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平
台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露
的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：
（一）《债务重组计划》推进情况
截至2023年8月31日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方
式实现债务重组的金额累计约为人民币1,864.69亿元（含公司及下属子公司发行
的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元
（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计
组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投
资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相
关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议
案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见公司于2023年7月14
日披露的临2023-054号公告）。公司及下属子公司九通投资已根据《债券债务重
组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑
付总金额为1.29亿元。此外，公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日
（即2023年7月12日）6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。
公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行
的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。（以
上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》
（公
告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境
外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。
（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展
截至2023年8月31日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息
合计，下同）约为人民币76.30亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股
权比例约为20.09%；
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿
经营债务金额约为人民币39.06亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股
权比例约为1.94%，获得“幸福优选平台”股权比例约为7.91%。
三、诉讼、仲裁相关情况
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为28.04亿元，约占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的29.93%，具体新增诉讼、仲裁
案件及过往案件进展情况详见附件。
本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公
司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业
会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲
裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件：诉讼、仲裁案件情况
公司所处当 诉讼标的 目前所
当事人对方 案由 主要诉讼和仲裁请求
事人地位 （万元） 处阶段
请求判令被告支付工程款、利息，并支付抢工费用、疫情专项补偿费用，以上合计
被告承担本案的诉讼费、保全费及鉴定费。
请求判令被告支付欠付的施工项目工程款本金及逾期付款利息合计 9,778.40 万元；
被告承担本案诉讼相关费用。
请求裁决被申请人支付工程款及利息合计 4,684.15 万元；申请人就涉案工程折价或
全费,以上合计 4,794.65 万元。
请求裁决被申请人支付拖欠工程款、已到期工程质保金合计 3,045.43 万元及利息；申
建设工程施工 建设工程施工
被告 方 合同纠纷
担本案律师费、保全费、担保费元及全部的仲裁费，以上合计 3,104.67 万元。
请求判令被告支付工程款 3,000 万元及利息；原告对涉案工程折价或拍卖价款享有建
设工程价款优先受偿权；被告承担本案的诉讼费、保全费及担保费。
请求判令被告支付工程款含质保金及截至 2023 年 8 月 15 日的利息合计 2,830.25 万
元；被告承担本案的全部诉讼费用。
请求判决被申请人支付工程款以及逾期利息合计 2,156.6 万元；申请人在涉案项目折
计 2,172.60 万元。
票据持有方 票据纠纷 1,055.46 请求判令被告支付款项 1,055.46 万元及利息；被告承担本案的诉讼费用。 已立案
公司所处当 诉讼标的 目前所
当事人对方 案由 主要诉讼和仲裁请求
事人地位 （万元） 处阶段
请求判令被告偿还借款本金及利息、罚息、复利合计 54,142.49 万元；原告对主合同
款事项承担连带保证责任。
请求判令被告归还借款本金及计至合同到期日应付利息合计 44,070.29 万元；被告支
付自合同到期日次一日至实际给付之日按合同约定标准计算的利息、罚息及复利；原
告对以被告最高额抵押范围内的不动产折价或者以拍卖、变卖该财产的价值享有优先
受偿权；被告对上述付款事项承担连带保证责任。
请求判令被告归还借款本金及利息、罚息及复利合计 36,378.09 万元；罚息及复利支
金融借款合同
债权人 优先受偿权；被告对上述付款事项承担连带保证责任。
纠纷
请求判令被告偿还借款本金及利息、罚息、复利合计 18,441.54 万元；原告对主合同
款事项承担连带保证责任。
请求判令被告偿还借款本金及利息、罚息、复利合计 9,224.53 万元；原告对主合同下
事项承担连带保证责任。
请求判令被告偿还贷款本金及计至合同到期日的利息、罚息、复利合计 3,451.05 万
息及实现债权的费用，不足部分由被告继续清偿。
公司所处当 诉讼标的 目前所
当事人对方 案由 主要诉讼和仲裁请求
事人地位 （万元） 处阶段
原告要求被告支付票据本金；被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率标准
票据持有人 票据纠纷类 43,532.86 已立案
支付利息；被告支付案件受理费等诉讼费用。
建设工程施工 建设工程施工 原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款项；支付逾期付款期间的利息；对于所建
方 合同纠纷类 设工程享有优先受偿权；被告/被申请人承担本案的案件受理费等诉讼费用。
原告/申请人主张被告按合同约定支付合同款项；支付逾期付款期间的利息；被告承担
合作方 其他纠纷类 8,009.79 已立案
案件受理费等费用。
该类案件的诉讼请求主要为分四类：一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖合同；
被告向原告支付违约金；被告承担本案的案件受理费等费用；二是要求被告退还购房
商品房销售合
商品房购买方 3,882.62 款；承担逾期退还购房款的违约金或利息；承担案件受理费等诉讼费用；三是要求被 已立案
同纠纷类
告维修房屋；承担因房屋质量问题导致的经济损失；承担案件受理费等诉讼费用；四
是要求被告退还电商款；承担案件受理费等费用。
公司所处当 当事人 主要 涉案金额
主要诉讼和仲裁请求 目前进展
事人地位 对方 案由 （万元）
一审判决被告支付工程款含质保金及逾期利息
请求判令被告支付工程款含质保金及逾期利息合计 3,254.32 万元，
合计 2,616.68 万元；支付工程奖励金 132.81
建设 3,254.32 原告对涉案项目折价、拍卖及变卖所得价款享有优先受偿权；被告承
万元；原告对涉案项目折价或拍卖所得享有优
建设工 工程 担本案诉讼费用。
先受偿权，驳回其他诉讼请求。
程施工 施工
请求判令被告支付工程款及利息合计 1,370.80 万元,强制拍卖项目 一审判决被告向原告支付工程款及利息合计
方 合同 1,370.80
工程，优先支付欠付本金。 1,338.71 万元，驳回其他诉讼请求。
纠纷
请求判令被告支付工程款 1,152.98 万元及利息；原告对上述款项享 一审判决被告支付原告 707.10 万元及利息；驳
有优先受偿权；被告承担本案诉讼费、保全费。 回其他诉讼请求。
借款 二审诉讼请求撤销一审判决，改判被上诉方归还借款本金 2,800 万
二审判决本案按上诉人自动撤回上诉处理，一
债权人 合同 2,800.00 元并支付相应利息（同一审诉讼请求）；一审、二审诉讼费用由被上
审判决自本裁定书送达之日生效。
纠纷 诉人承担。
被告
请求判令被告支付电子商业承兑汇票款 1,618.57 万元及利息；被告 一审判决被告支付电子商业承兑汇票款
承担本案诉讼费及保全费。 1,618.57 万元及利息；驳回其他诉讼请求。
一审判决被告支付工程款 1,165.96 万元及利
请求判令被告支付 1,442.75 万元及利息；原告对涉案工程折价、拍
卖价款在债券金额范围内享有优先受偿权；被告承担本案诉讼费。
卖享有优先受偿权；驳回其他诉讼请求。
票据持 票据
请求判令被告支付电子商业承兑汇票款 1,400 万元及利息；判令被 一审判决被告支付原告电子商业承兑汇票款
有方 纠纷 1,400.00
告承担本案诉讼费、保全费。 1,400 万元及利息；被告承担本案件受理费。
二审判决撤销一审判决；判决被告支付工程款
二审判决撤销一审判决；判决被告支付工程款
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