创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产
业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风
险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投
资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
四川君逸数码科技股份有限公司
Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）
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发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发
行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表
明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 7 月 17 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 12,320 万股
保荐人（主承销商） 华林证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 4 日
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二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注
三、公司报告期内违法违规行为情况及受到处罚、监督管理措施、纪律处
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业
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三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
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第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、常用词语释义
本公司、公司、君逸数
指 四川君逸数码科技股份有限公司
码、股份公司、发行人
君逸有限、有限公司 指 四川君逸数码科技发展有限公司，本公司前身
君逸易视 指 四川君逸易视科技有限公司，本公司子公司
君逸数联 指 四川君逸数联科技有限公司，本公司子公司
君逸节能 指 四川君逸节能技术有限责任公司
联合众安 指 四川联合众安科技有限责任公司
君逸装饰 指 四川君逸装饰装修工程有限公司
瑞亿物业 指 四川瑞亿物业服务有限公司，实际控制人控制的企业
南苑餐饮 指 成都南苑餐饮管理有限公司
成都高创投 指 成都高投创业投资有限公司
蓉兴创投 指 成都蓉兴创业投资有限公司
高投集团 指 成都高新投资集团有限公司
高新科技 指 成都高新科技创新投资发展集团有限公司
北京泓石 指 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）
本次发行、本次公开发 四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行 3,080 万股
指
行 人民币普通股（A 股）的行为
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
本招股意向书 指
业板上市招股意向书
保荐机构、保荐人（主
指 华林证券股份有限公司
承销商）
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人
审计报告 指 2020 年度至 2022 年度 XYZH/2023CDAA1B0032 号审计报
告
发起人 指 曾立军、郭晋、曾海涛
自然人股东 指 持有公司股份的自然人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统
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公安部 指 中华人民共和国公安部
国务院 指 中华人民共和国国务院
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中共中央办公厅 指 中国共产党中央委员会办公厅
国家标准委 指 国家标准化管理委员会
中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
财政部 指 中华人民共和国财政部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《申请文件内容与格式 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58
指
准则第 58 号》 号――首次公开发行股票并上市申请文件》
《创业板申报及推荐暂 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
指
行规定》 定（2022 年修订）》
《公司章程》 指 四川君逸数码科技股份有限公司公司章程
四川君逸数码科技股份有限公司本次发行并上市后适用的
《公司章程（草案）》 指
公司章程
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则 指
议事规则》
报告期、最近三年 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度
报告期各期末 指
日
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、专用词语释义
运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心
系统的各项关键信息，从而对包括城市治理、民生、环
智慧城市 指 保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做
出智能响应，以优化城市管理和服务，改善市民生活质量
的城市管理体系
以满足客户特定的系统需求为目的，涵盖 IT 基础设施建
行业解决方案 指 设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务的整
体安排
根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作
信息系统集成 指 系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集
成为具有优良性价比的信息化系统
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以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为
雪亮工程 指 支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应
用为重点的“群众性治安防控工程”
基于 GIS 数字地图技术，高度整合治安监控、智能交通、
数字城管、应急指挥等子系统，改变传统的静态管理和单
点管理，实现实时、动态的联动管理新模式，实现了整个
平安城市 指
城市的治安、交通、城管、应急联动等各个职能部门的联
动，建立了高效的城市部门联动机制，提高了城市的集成
化、智慧化管理水平
即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感
应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定
物联网 指 的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和
通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一
种网络
地理信息系统（Geography Information System，GIS），具
GIS 指
有集中、存储、操作和显示地理参考信息的计算机系统
是 Capability Maturity Model Integration 的缩写，软件能力
CMMI 指
成熟度模型集成，是对企业软件开发能力的重要认证资质
BIM 为 Building Information Modeling 的缩写，即建筑信息
模型技术。运用三维数字化技术配合智能化工具将建筑工
BIM 指 程全生命周期中各个阶段的数据信息进行整合、集成、分
析，最终将这些数据以 3D 可视化模型及数字报表的方式
展现
智 能 建 筑 管 理 系 统 （ Intelligent Building Management
System），利用信息系统集成方法，将通信技术、信息技
IBMS 指 术与建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控、对信息
资源的管理以及对使用者的信息服务，实现适合信息社会
需要且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物
信 息 技 术 服 务 标 准 （ Information Technology Service
Standards），是在工业和信息化部、国家标准委的领导和
ITSS 指
支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库
和一套提供 IT 服务的方法论
“信息技术服务管理体系标准”，是面向机构的 IT 服务管
ISO20000 指
理标准
SaaS 指 软件即服务（Softwareas-a-Service）
IaaS 指 基础设施即服务（Infrastructureasa Service）
PaaS 指 平台即服务（Platformasa Service）
大数据分布式系统基础架构，是一个能够对大量数据进行
Hadoop 指
分布式处理的软件框架
窄带物联网（Narrow Band Internetof Things）的简称，是
NB-IoT 指
基于蜂窝网络的一种低功耗、链接稳定的物联网标准
是 3D Web Graphics Library 的缩写，是一种三维绘图技
术，该技术基于 Cesium 开源框架，面向 HTML5 的三维应
用开发，能快速构建内容丰富、响应迅速、体验流畅的三
维场景与模型
可编程逻辑控制器，是专门在工业环境下应用而设计的数
字运算操作电子系统，采用一种可编程的存储器，在其内
PLC 指
部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算
等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各
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种类型的机械设备或生产过程
充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成
多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟
数字孪生 指
空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周
期过程
增强现实（Augmented Reality）技术，是一种将虚拟信息
与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建
模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，
AR 指
将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚
拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补
充，从而实现对真实世界的“增强”
在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应
用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其
边缘算法 指 应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足
行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基
本需求
数据中台是对既有/新建信息化系统业务与数据的沉淀，是
实现数据赋能新业务、新应用的中间、支撑性平台。在政
数据中台 指 企数字化转型过程中，对各业务单元业务与数据的沉淀，
构建包括数据技术、数据治理、数据运营等数据建设、管
理、使用体系，实现数据赋能
注：本招股意向书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可
能出现尾数不符的情况。
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第二节 概览
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股意向书全文。
一、重大事项提示
本公司提请投资者特别关注以下重大事项：
（一）本次发行安排
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；本次发行前公司总股
本 9,240 万股，本次公开发行股票数量为 3,080 万股，公开发行股票的数量占公
司发行后总股本的比例为 25%。
本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权
结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
（二）本次发行相关的重要承诺
公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、公司股东、董事、监事、高
级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的
承诺，相关承诺详见本招股意向书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相
关的承诺及其他承诺事项”。
（三）本次发行前滚存利润的分配安排
经发行人 2021 年第二次临时股东大会决议通过，公司首次公开发行股票并
在创业板上市前滚存的未分配利润将由发行前公司老股东和发行完成后公司新
增的社会公众股东按持股比例共同享有。
（四）本次发行后公司股利分配政策
上市后公司股利分配政策及未来分红回报规划具体内容详见本招股意向书
“第九节 投资者保护/二、股利分配政策”。
（五）本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，请
认真阅读本招股意向书“第三节 风险因素”的全部内容。公司特别提醒投资者
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注意“风险因素”中的下列风险：
随着国家大力推进智慧城市建设，智慧城市行业的需求不断扩大，新进入
市场的竞争者也不断增多，使得行业内的竞争态势进一步加剧，对公司业务承
接、项目报价等可能产生一定的不利影响。公司所处行业的竞争主要集中在资
质、技术创新、项目经验、市场口碑、资金实力以及投标报价等方面。截至
司尚未执行完毕的在手订单金额约为 79,320.33 万元（含税，含已中标未签署合
同部分）；虽然上述在手订单对于公司未来两至三年的经营业绩在一定程度有
所保障，但如因未来市场竞争进一步加剧、公司不能准确把握行业的发展趋势，
公司可能面临不能获取新的业务订单、市场份额下降、经营业绩下滑的风险。
报告期内，发行人营业收入持续增长，业务地域不断增加，不断在新疆、
河南、重庆、山东、江西、湖北、河北等全国各地开拓业务，但发行人业务规
模相较于行业领先企业总体仍较小，业务区域上仍以西南地区为主。未来，发
行人将继续开拓全国性市场并加大业务开拓的投入，促进公司业务的持续发展
及业务区域不断扩大。但发行人未来业务拓展受到技术发展状况、行业政策、
市场需求变化、公司自身实力、市场竞争情况、项目质量等多重因素影响，业
务拓展可能不及预期，业务拓展结果存在不确定性风险。
发行人实施的系统集成业务主要是根据客户定制化需求为客户提供智能化、
信息化建设项目。上述建设项目一般投资规模较大，建设单位在项目建成后可
使用的年限相对较长，对于客户来说在项目建设完成后在短期内重复建设该项
目的可能性较低。发行人的客户按是否为总承包单位可分为总承包单位客户和
非总承包单位客户。对于总承包单位客户，发行人通过与其建立长期稳定的合
作关系后，将可能持续取得该类客户的专业分包业务；对于非总承包单位客户
主要为直接业主客户，在报告期内发行人取得的该类客户的系统集成业务订单
可能属于一次性业务，不具有连续性，因此发行人在报告期内的非总承包单位
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客户和具体订单变动较大。同时，发行人系统集成服务在项目验收合格后一次
性确认收入，单个项目订单金额可能较大且分布不均匀，可能导致在不同会计
年度间经营业绩受当期确认收入项目订单金额大小的影响较大。
近年来，虽然发行人积极开拓了大量的新客户，在手订单也较为充足，上
述一次性业务对发行人的经营业绩影响也较为有限，但若发行人不能继续保持
在核心技术和综合实力方面的竞争优势，将在新项目承接、新客户拓展中处于
不利地位，可能导致发行人无法持续获得新的业务订单，使得项目储备减少，
在手订单金额下降，未来经营业绩存在下降的风险。
报告期内公司实现的营业收入分别为 32,771.07 万元、35,404.70 万元和
万元和 7,225.29 万元。虽然报告期内公司的营业收入和归属于母公司的净利润
持续增长，但受公司各业务应用领域的项目订单承接、完工验收不连续和业务
订单分布不均匀等因素的影响，在报告期内公司各业务应用领域的营业收入呈
现较大幅度的波动，在未来可能面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争
加剧、社会公共突发事件等无法预知或控制的内外部因素的影响，导致公司的
经营环境发生变化，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，则可能导致公
司的经营业绩出现波动、甚至下滑的风险。
近年来，国家大力发展西部地区，积极推动西部地区的基础设施建设和智
慧城市建设，为发行人的发展创造了有利外部条件。在经过多年的实践与探索
后，基于行业发展规律、自身优劣势等因素，发行人形成了“立足四川、辐射
全国”的经营战略，因此在报告期内，发行人在西南地区的主营业务收入占主
营业务收入总额的比例分别为 70.81%、81.18%和 77.68%，其中在四川省内的
主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为 56.78%、79.61%和 76.92%。
四川省内和西南区域的收入占比依然较高，存在业务区域相对集中的风险。
目前发行人已在河南、长沙、武汉、合肥等非西南地区设立了多家分公司，
并将业务逐步拓展至河南、江西等非西南地区，但发行人非西南部地区的业务
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占营业收入的比例仍较低，若西部地区市场竞争加剧或政府投资大幅下降，将
对发行人经营业绩造成不利影响。
报告期内，公司的综合毛利率分别为 34.39%、34.31%和 36.54%，较为稳
定，但发行人的智慧楼宇、智慧金融安防等应用领域的毛利率呈下降趋势，其
他细分应用领域毛利率也呈现一定的波动性。公司各细分应用领域的毛利率主
要受不同项目客户需求、定制开发程度、招投标评分办法、市场竞争议价、项
目战略意义、结算政策、公司资金状况、项目实施周期和公司项目成本管控能
力等多种因素的综合影响。公司不同细分应用领域业务订单系根据不同情况在
报价时采取较为灵活的定价策略，导致报告期内公司各细分领域的毛利率有所
波动。如果未来受市场环境变化、市场竞争加剧或原材料等成本上涨等因素的
影响，公司的综合毛利率、各细分应用领域的毛利率可能出现较大波动的风险。
随着业务规模的不断扩大，公司的应收账款及合同资产的余额较大且持续
增加。在报告期各期末，公司应收账款及合同资产的账面价值分别为 27,282.71
万元、35,064.38 万元和 38,840.13 万元。报告期各期末公司应收账款及合同资
产余额较大主要原因系受（1）公司实施的大型项目较多，项目竣工结算周期较
长，部分款项需在竣工结算后支付；（2）公司系统集成服务项目采用完工验收
法确认收入，对于未完工项目公司按项目进度结算金额确认应收账款的会计核
算方式；（3）部分项目受国有企业等客户的资金调度、资金支付审批流程等因
素影响部分款项未能及时收回等原因的影响所致。应收账款及合同资产余额较
大一方面占用了公司的营运资金，给公司日常营运带来一定的压力；另一方面，
虽然公司的主要客户是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，该类客
户的信誉度较高，但如未来国内外宏观经济环境、行业状况等因素发生重大不
利变化，公司应收账款可能出现不能按时收回，产生坏账的风险，将对公司的
资产质量和财务状况产生不利影响。
公司取得系统集成服务类的业务订单后，一般根据合同约定及甲方或业主
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的指令进行项目实施。在实施过程中，受客户自身原因、项目相关方实施进度、
政府规划原因、行业周期波动或地震等不可预见因素的影响，可能存在项目实
施被延缓、暂停甚至终止的情况，导致项目实施进度不及预期的情形，进而对
公司的业绩和回款产生不利影响。
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
四川君逸数码科技股份有 有限公司成立
中文名称 2002 年 5 月 16 日
限公司 日期
Sichuan Joyou Digital 股份公司成立
英文名称 2015 年 7 月 10 日
Technologies Co.,ltd. 日期
注册资本 9,240.00 万元 法定代表人 曾立军
中国（四川）自由贸易试 中国（四川）自由贸易试验区成
主要生产经营
注册地址 验区成都高新区天府三街 都高新区天府三街 288 号 1 号楼
地址
控股股东 曾立军 实际控制人 曾立军
中小企业股份转让系统挂牌公开
在其他交易场
转让，证券简称为“君逸数
软件和信息技术服务业 所（申请）挂
行业分类 码”，证券代码为“836106”。
（I65） 牌或上市的情
经股转系统同意，公司自 2023
况
年 6 月 20 日起终止在全国中小
企业 股 份 转 让 系 统 挂牌
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 华林证券股份有限公司 主承销商 华林证券股份有限公司
发行人律
北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无
师
信永中和会计师事务所
审计机构 评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司
（特殊普通合伙）
发行人与本次发行有关的保荐人、承销 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、
机构、证券服务机构及其负责人、高级 证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办
管理人员、经办人员之间存在的直接或 人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利
间接的股权关系或其他利益关系 益关系
（三）本次发行其他有关机构
股票登记 中国证券登记结算有限责 中国农业银行股份有限公司深圳
收款银行
机构 任公司深圳分公司 中航城支行
其他与本次发行有关的机构 无
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
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每股面值 人民币 1.00 元
占发行后总股
发行股数 3,080.00 万股 25%
本比例
占发行后总股
其中：发行新股数量 3,080.00 万股 25%
本比例
占发行后总股
股东公开发售股份数量 不适用 不适用
本比例
发行后总股本 12,320.00 万股
每股发行价格 【】元
发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行前每股收
发行前每股净资产 属于母公司所有者权益 低的归属于母公司
益
除以发行前总股本计 所有者的净利润除
算） 以本次发行前总股
本计算）
【】元（按照 2022
【】 元（按照 2022 年
年经审计的扣除非
经常性损益前后孰
属于母公司所有者权益 发行后每股收
发行后每股净资产 低的归属于母公司
加本次发行募集资金净 益
所有者的净利润除
额之和除以发行后总股
以本次发行后总股
本计算）
本计算）
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资
者适当性要求且在深交所已开户并开通创业板市场交易账户的境
发行对象
内自然人、法人及其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证
监会及深交所规范性文件禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目
募集资金投资项目 新型智慧城市综合解决方案提升项目
研发测试及数据中心建设项目
本次发行费用总额为【】万元，其中：
（1）保荐费：300 万元；
发行费用概算 （2）承销费：募集资金总额不超过 3 亿元的，承销费金额为
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注：（1）以上发行各项费用除保荐承销费用外，其余均为不包
含增值税金额；
（2）上述各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分
项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；
（3）发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印
花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况
计算并纳入发行手续费
发行人高级管理人员及核心人员通过“中信建投基金-共赢 23 号
员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称“君逸 23 号
资管计划”）参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业
高级管理人员、员工拟
板上市战略配售，认购股份数量不超过本次发行股票数量的
参与战略配售情况
售的股票限售期限为 12 个月，限售期自公司本次发行的股票在
深圳证券交易所上市之日起开始计算
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简
称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老
金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
保荐人相关子公司拟参
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
与战略配售情况
下简称“保险基金”）与合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，保荐人相关子公司华林创新投资有限公司（以下
简称“华林创新”）将按照相关规定参与本次发行的战略配售；
保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公
开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
拟公开发售股份股东名
称、持股数量及拟公开
不适用
发售股份数量、发行费
用的分摊原则
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期 2023 年 7 月 4 日
初步询价日期 2023 年 7 月 11 日
刊登发行公告日期 2023 年 7 月 14 日
申购日期 2023 年 7 月 17 日
缴款日期 2023 年 7 月 19 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
（三）本次发行战略配售情况
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。本次发行的
初始战略配售的发行数量为 462 万股，约占本次发行数量的 15.00%，最终战略
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配售比例和金额将在确定发行价格后确定。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为君逸 23 号资管计划，预计认购金额不超过 4,951.00 万元，且认购数量不
超过本次发行数量的 10%，即不超过 308 万股。具体获配比例及获配数量将在
发行价格确定后明确。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人子公司华林创新
将按照相关规定参与本次发行的战略配售；保荐人相关子公司跟投数量预计为
本次发行数量的 5.00%，即 154 万股。因保荐人相关子公司最终跟投与发行人
最终发行价格、实际认购数量以及最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）
将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。具体跟
投比例和金额将在发行价格确定后确定。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则
进行回拨至网下发行。
（1）投资主体
《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上
市战略配售的议案》，同意公司高级管理人员及核心人员通过君逸 23 号资管计
划参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售。
（2）参与规模和具体情况
君逸 23 号资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的
产品名称 中信建投基金-共赢 23 号员工参与战略配售集合资产管理计划
成立时间 2023 年 6 月 1 日
备案时间 2023 年 6 月 5 日
产品编码 SB1045
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产品名称 中信建投基金-共赢 23 号员工参与战略配售集合资产管理计划
募集资金规模 4,951.00 万元
认购资金规模 不超过 4,951.00 万元
管理人名称 中信建投基金管理有限公司
实际支配主体 中信建投基金管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员
参与人姓名、担任职务、认购金额与持有比例等具体情况如下：
认购资管计划 资管计划份额持
序号 姓名 担任职务 员工类别
金额（万元） 有比例
董事、董秘、副总
经理
合计 4,951.00 100.00% -
注：1、合计数与各部分数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入造成；
君逸 23 号资管计划资管计划的参与人员均与发行人及其子公司签署了劳动
合同，均为发行人的高级管理人员与核心员工。
（3）限售期
君逸 23 号资管计划承诺其获配股份的限售期为自发行人首次公开发行股票
并上市之日起 12 个月。
（1）跟投主体
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按
照相关规定参与本次发行的战略配售，保荐人跟投机构为华林创新。
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（2）跟投数量
如发生上述情形，本次发行的保荐人相关子公司华林创新将按照相关规定
参与本次发行的战略配售，将按照本次发行确定的发行价格认购发行人首次公
开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模
分档确定：
①发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
②发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民
币 6,000 万元；
③发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民
币 1 亿元；
④发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
本次华林创新跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5.00%，即 154
万股，参与战略配售的投资者最终配售数量与初始战略配售数量的差额部分将
回拨至网下发行。具体跟投比例和金额将在发行价格确定后确定。因保荐人相
关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量及最终实际发行规模相关，保荐
人（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进
行调整。
若未发生需要保荐人相关子公司跟投的情形，保荐人相关子公司跟投股份
数量将全部回拨至网下发行。
（3）限售期
华林创新承诺本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并
上市之日起 24 个月。
四、发行人主营业务经营情况
（一）公司主营业务情况
发行人是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城
市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。
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发行人主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息
应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成
服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技
术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。
发行人以智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理空间信息处理
技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术等核心
技术作为技术支撑，根据客户的个性化和定制化需求，为政府机关、国有企业、
事业单位等用户提供智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通及智慧楼宇、
智慧场馆、智慧金融安防、智慧校园等领域的智慧城市综合解决方案。
（二）公司的主要产品及应用领域
按照业务类型，公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务和自研产
品销售等。具体如下所示：
（1）系统集成服务
系统集成服务是指发行人为智慧城市特定应用领域的客户提供包含技术咨
询、方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、售后服务等各项内容
的一体化综合服务。发行人的系统集成服务的表现载体是一个满足特定管理使
用功能的科学、高效、互联、智能的信息化系统。
（2）运维服务
运维服务是公司基于多年从事智慧城市信息系统的专业技术能力和实施经
验，通过 ITSS、ISO20000 等 IT 标准化运维服务体系，为客户智慧城市信息化
系统正常运行提供维护和保障服务。发行人运维服务内容包括故障诊断和处理、
设备维护、日常监测、定期检测、系统升级维护、技术支持等内容。
（3）自研产品销售
公司基于智慧城市行业细分领域的持续实践和深入研究，挖掘行业用户的
共性化需求，自主研发的智慧城市领域的通用性软硬件产品，销售给用户或第
三方工程商。目前公司生产销售的自研产品主要为：智能视频分析产品和地下
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综合管廊和智慧校园行业相关软件。
（4）设计、研发和技术服务
设计、研发和技术服务主要是为智慧城市领域的客户提供技术方案与图纸
的设计、定制化的软硬件系统的开发、技术专业咨询、规划等服务支持。报告
期内发行人的设计、研发和技术服务总体业务规模较小。
报告期内，公司主营业务收入呈现稳中有升的变动趋势，各类产品、服务
的收入具体情况如下：
单位：万元
主营业务收入项目
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
系统集成服务 39,663.94 96.78% 34,077.71 96.27% 31,127.38 95.38%
其中，智慧城市信息系
统集成
金融安防系统集
成
运维服务 622.74 1.52% 874.67 2.47% 817.08 2.50%
自研产品销售 81.38 0.20% 348.60 0.98% 655.54 2.01%
设计、研发和技术服务 614.73 1.50% 96.30 0.27% 33.68 0.10%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
发行人所实施的智慧城市项目采用相同的底层技术架构，依据客户所处的
行业、应用领域不同，划分为城市治理服务和智慧民生两大领域。
（1）城市治理服务
城市治理服务领域的实施载体主要为市政道桥、地下管网和管廊、园林、
河道、照明等市政基础设施以及公共安全、公共交通、电子政务等具有城市服
务职能的基础设施，以新一代信息技术手段实现城市管理能力和服务水平的提
升。发行人在城市治理服务领域内的产品和服务主要包括智慧市政、智慧管廊、
智慧公安、智慧交通等行业综合解决方案。
（2）智慧民生
智慧民生领域的行业解决方案是指应用于市民的办公、文体、金融、教育、
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医疗、休闲娱乐等应用领域，并通过所建设的信息化、智慧化设施，对市民的
各种需求做出智能化响应，让城市居民更便捷、更安全、更舒适的生活与工作。
发行人在智慧民生领域内的产品和服务主要包括智慧楼宇、智慧场馆、智慧金
融安防、智慧校园等行业综合解决方案。
（三）主要原材料及重要供应商
发行人在经营过程中，需要采购安防、消防设备、多媒体设备、线缆、IT
设备、辅材、软件、场馆专用设备、智能照明设备、自动化控制设备、机房设
备、其它设备等材料以及劳务分包等。
报告期内，向前五大供应商采购情况具体如下：
单位：万元
序 是否
期间 供应商名称 采购金额 采购占比
号 关联方
年度 4 江苏天诚智能集团有限公司（注） 否 441.79 2.37%
年度 4 深圳市领先康体实业有限公司 否 972.87 3.18%
年度 4 江苏天诚智能集团有限公司 否 571.37 2.45%
注：2022 年度公司向江苏天诚智能集团有限公司的采购额包括其控股子公司上海天诚通信
技术股份有限公司的采购额。
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（四）主要生产模式
发行人的主营业务系根据智慧城市领域客户的定制化需求，为其提供系统
集成服务、运维服务和自研产品销售等产品或服务，其中系统集成服务收入占
发行人主营业务收入的比例超过 95%，运维服务占比约 2%左右，为发行人报
告期内的主要收入来源。发行人上述业务中除自研产品中的智能视频分析产品
涉及生产环节外，其他产品或服务均不涉及生产环节。报告期内，智能视频分
析产品实现的收入合计占主营业务收入合计金额的比例不足 1%，对报告期内公
司的经营业绩不构成重大影响。
智能视频分析产品的生产过程较简单，生产周期较短。为提高生产效率，
公司将智能视频分析产品的部分工序通过外协完成。在报告期内，上述产品外
协的部分主要为元器件和电路板的焊接工序，由公司提供委外加工的原材料、
完整加工图纸和加工工艺要求，外协厂根据公司的要求焊接，较为简单。在外
协厂商加工完成后，公司按照测试规范对焊接好的主板进行测试，确保外协加
工的质量，测试合格后，公司再将自主研发的分析软件嵌入到硬件中，形成最
终产品向客户销售。
报告期内，由于智能视频分析产品生产过程较为简单，且近年来销售收入
呈下降趋势，因此，公司外协采购金额较小，分别为 1.59 万元、0.75 万元和
所示：
单位：万元
项目 供应商名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
委外加工 成都唯克特电子有限公司 0.57 0.75 1.59
（五）销售方式和渠道及重要客户
公司主要客户为国有企业、政府部门、事业单位等非民营企业。公司的销
售模式为直销模式，并主要通过招投标、商务洽谈等方式获取客户的业务合同。
在报告期内，发行人主营业务收入按不同获客方式划分，具体如下所示：
单位：万元
业务获取方式
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
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业务获取方式
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
招投标 38,297.60 93.45% 33,263.91 93.97% 27,545.83 84.41%
竞争性谈判 1,003.77 2.45% 1,341.30 3.79% 1,971.87 6.04%
直接协商 860.86 2.10% 581.00 1.64% 2,194.86 6.73%
其他 820.56 2.00% 211.06 0.60% 921.12 2.82%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
注：“招投标”包括公开招标和邀请招标；“竞争性谈判”包括竞争性谈判和竞争性磋商；
“其他”业务获取方式包括清单比价、比选、询价和单一来源采购等。
如上表可知，在报告期内发行人主营业务收入中，通过招投标方式获得的
收入占比分别为 84.41%、93.97%和 93.45%，招投标方式获取客户的占比较高。
发行人招投标方式获得业务占比较大，与公司主要客户为国有企业、政府部门
和事业单位高度有关。
对于招投标业务，公司业务部门人员在获取客户需求信息或政府平台公开
招标信息后，公司组织预算部、技术部等部门对项目进行评估，测算项目利润
水平，并结合项目招标信息的结算方式、结算周期、竞争对手情况等因素作出
是否进行投标，以及投标报价策略，在项目中标后与客户签署具体业务合同。
报告期内，公司向前五名客户销售金额及占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
序 是否 占营业收
期间 客户名称 销售收入
号 关联方 入的比例
年度 4 郑州市文物局 否 2,521.85 6.15%
年度
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序 是否 占营业收
期间 客户名称 销售收入
号 关联方 入的比例
年度 4 河南省平原监狱 否 1,881.63 5.74%
中国共产党重庆市巴南区委员会政法委员
会
注 1：报告期内，发行人与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）下属的中国建
筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、
中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建深圳装饰有限公司、
中建三局安装工程有限公司、中建八局第三建设有限公司和中国建筑西南设计研究院有限
公司等单位存在业务往来。发行人已将上述单位纳入中国建筑股份有限公司进行合并披露。
注 2：报告期内，中国农业银行股份有限公司收入包括其下属各地分行、支行收入。
注 3：发行人与成都建工集团有限公司及下属的成都建工工业设备安装有限公司、成都建
工集团有限公司彭州分公司等单位存在业务往来。发行人已将上述单位纳入成都建工集团
有限公司进行合并披露。
（六）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
智慧城市建设是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一
代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，所
涉及的产业非常广泛。根据智慧城市的建设过程及所需设备，智慧城市产业链
可划分为硬件设备制造、软件平台、智慧城市应用解决方案及系统集成、运营
服务等细分领域。
（1）硬件设备制造：硬件设备是智慧城市建设的基础设施。目前行业内硬
件设备制造企业主要包括 IBM、思科、EMC、英特尔、华为、海康威视等。硬
件设备制造企业通常专注于硬件设备的生产制造，通过销售硬件产品的方式参
与智慧城市行业。
（2）软件平台：软件平台研发企业主要从事基础软件（包括中间件、操作
系统、数据库等）和智慧城市应用模块软件的研发。基础软件研发企业以
Oracle 为代表的外资品牌为主。智慧城市应用模块软件研发企业包括数字政通、
东方网力、辰安科技等。智慧城市应用模块研发企业可以通过所销售的软件平
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台，参与智慧城市的运营服务领域。
（3）系统集成服务：智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果，
并与通信技术、物联网技术等相融合，其中涉及到大量的行业综合解决方案及
系统集成。行业解决方案领域基本是定制化项目，需要根据客户的需求和结合
对软硬件的理解，选用恰当的硬件，并对软件进行二次开发，最终形成符合客
户定制化需求的智能化信息系统。应用解决方案及系统集成领域的市场容量较
大，行业参与者众多，各家企业具有不同的核心技术和优势领域。
（4）运营服务：运营服务是智慧城市建设的后期市场，需要对智慧城市建
设项目进行维护，并对其产生的海量数据进行处理和管理。由于运营是系统集
成项目的延伸，系统集成商和软件平台开发商在运营服务领域具备天然的优势。
随着智慧城市建设的推进，部分优秀的系统集成商和软件平台开发商将在智慧
城市运营服务中凭借天然优势占据有利地位，进行产业链延伸并开拓相关业务。
智慧城市行业是利用新一代信息技术对高度复杂的城市系统生态进行重构
和完善的过程。随着信息技术快速更新迭代，智慧城市行业应用领域及解决方
案不断拓展。行业内企业依托自身技术积累和优势资源，各自具有不同的核心
技术和优势领域。
公司主营业务聚焦于智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通、智慧楼
宇、智慧场馆、智慧金融安防及智慧校园等领域。发行人依靠研发实力和项目
管理能力，在城市治理服务和智慧民生领域实施众多标杆性项目，在西部区域
具有较强竞争优势。主要竞争优势如下：
（1）资质种类齐全，且等级较高，具有资质优势
公司所处智慧城市行业实行资质认证作为准入门槛，高级别资质和资质类
别齐全能够增强企业竞争力，使企业在项目投标竞争中具备明显的优势。
经过近 20 年的发展，发行人拥有甲级建筑智能化系统设计专项资质、一级
电子与智能化工程专业承包资质、一级建筑机电安装工程专业承包资质和五级
CMMI 认证证书等资质证书，已经成为行业内资质较齐全且资质级别较高的企
业之一。
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公司与同行业可比公司的主要资质对比情况如下：
信息技术
信息系统 信息安全
工程设计 软件能力 服务运行
安全技术防 建设和服 服务资质
资质证书 建筑业企业资质证书 成熟度 维护标准
范（最高为 务能力 认证证书
（最高为 （最高为一级） （最高为 符合性证
一级） （最高为 （最高为
甲级） 五级） 书（最高
公司名称 五级） 一级）
为一级）
建筑智能 电子与智 建筑机电 安防工程企 信息系统
化系统设 能化工程 安装工程 业设计施工 CMMI 建设和服 ITSS 能力 信息安全
计专项 专业承包 专业承包 维护能力 认证证书 务能力 CS 等级 服务资质
资质 资质 资质 证书 资质
熙菱信息 甲级 一级 - 一级 三级 二级 -
恒锋信息 甲级 一级 二级 一级 五级 四级 二级 -
正元智慧 甲级 一级 三级 一级 五级 三级 二级 -
罗普特 乙级 一级 - 一级 三级 - 三级 -
天亿马 - 一级 三级 一级 三级 - - -
发行人 甲级 一级 一级 一级 五级 三级 二级 二级
从上表可以看出，公司拥有的资质证书种类较为齐全，资质等级较高，相
比同行业上市公司，公司资质名列前茅。
（2）公司大型项目案例优势明显
经过在智慧城市行业多年的发展，发行人已在多个应用场景积累了较多的
大型标杆性项目案例，这些不同应用场景标杆案例在业界具有较大的影响力，
为发行人承揽业务尤其是承揽大型项目具有较大的促进作用，与同行业其他公
司相比发行人的大型项目案例优势明显。
自 2016 年初至 2023 年 4 月末，发行人通过招投标方式取得的合同金额超
过 3,000 万元以上的大型项目数量统计如下：
单位：个
项目 3 千万元~5 千万元 5 千万元~1 亿元 1 亿元以上 小计
已完工项目数量 7 7 1 15
未完工项目数量 4 2 3 9
合计 11 9 4 24
注：上表 1 亿元以上尚未完工项目包括 2023 年 4 月公司通过公开招投标方式中标取得的
“天全县智慧城市建设项目和天全县智慧城市建设项目（二期）打捆工程（第二次）设计
施工总承包”项目，该项目的中标价约为 1.2 亿元。
从上表可以看出，自 2016 年至 2023 年 4 月末，发行人取得的合同金额超
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金额超过 1 亿元的超大项目数量为 4 个。发行人实施的上述大型项目分布在智
慧楼宇、智慧场馆、智慧管廊、智慧市政和智慧金融安防等多个细分应用领域
和应用场景。发行人的上述大型项目、尤其是超大型的项目案例经验，使得发
行人有更多承接类似应用场景大型项目的业务机会。同时与其他同梯队的竞争
对手相比，发行人的标杆性案例、业绩优势属于无形的护城河，可在招投标中
取得更多评标分数，使得发行人更容易取得更多优质大型项目订单，而不用采
取低价中标方式，从而可获取更多的利润空间。
型项目收入占比情况如下所示：
①1000 万元以上的项目对比情况
单位：万元
单位
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度
名称
罗普 收入金额 未披露 未披露 5,931.37 37,093.80 24,446.80
特 收入占比 不适用 不适用 51.36% 73.13% 67.37%
天亿 收入金额 未披露 未披露 11,542.51 7,477.28 3,995.79
马 收入占比 不适用 不适用 31.48% 27.14% 20.46%
华是 收入金额 未披露 10,606.69 18,269.77 8,550.80 5,508.29
科技 收入占比 不适用 59.76% 39.61% 21.20% 19.24%
宏景 收入金额 未披露 10,619.93 21,596.33 10,339.75 9,118.40
科技 收入占比 不适用 55.83% 38.06% 25.70% 24.25%
平均 收入金额 不适用 10,613.31 14,335.00 15,865.41 10,767.32
值 收入占比 不适用 57.80% 40.13% 36.79% 32.83%
发行 收入金额 28,593.55 25,057.72 18,059.26 13,383.52 13,649.13
人 收入占比 69.77% 70.79% 55.34% 45.64% 46.89%
注 1：华是科技、宏景科技 2021 年度、2022 年度报告中未披露 1000 万元以上的项目数据，
上表数据为 2021 年 1-6 月的数据；罗普特 2019 年数据为其披露的前十大项目收入数据；
宏景科技 2020 年数据为其披露的前十大项目收入数据。
注 2：罗普特、天亿马、华是科技和宏景科技 2022 年度报告中未披露 1000 万元以上的项
目数据。
②3000 万元以上项目情况
单位：万元
单位名称 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度
罗普特 收入金额 未披露 未披露 - 23,192.56 19,129.60
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单位名称 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度
收入占比 不适用 不适用 0.00% 45.71% 52.49%
收入金额 未披露 未披露 8,092.22 - -
天亿马
收入占比 不适用 不适用 22.06% 0.00% 0.00%
收入金额 未披露 6,150.64 8,589.52 3,472.98 -
华是科技
收入占比 不适用 34.65% 18.62% 8.61% 0.00%
收入金额 未披露 4,404.29 6,037.61 4,012.41 3,400.36
宏景科技
收入占比 不适用 23.15% 10.64% 9.98% 9.04%
收入金额 不适用 5,277.47 5,679.84 7,669.49 5,632.49
平均值
收入占比 不适用 28.90% 12.83% 16.08% 15.38%
收入金额 16,228.57 19,434.24 8,317.72 5,909.91 8,450.22
发行人
收入占比 39.60% 54.90% 25.49% 20.15% 29.03%
注 1：华是科技、宏景科技 2021、2022 年度报告中未披露 3000 万元以上的项目数据，上
表 2021 年数据为 2021 年 1-6 月的数据。
注 2：罗普特、天亿马、华是科技和宏景科技 2022 年度报告中未披露 3000 万元以上的项
目数据。
从上表可以看出，2018 年度至 2021 年度，发行人大型项目收入占比较高，
其中发行人单个项目收入确认金额超过 1,000 万元的项目收入占比分别为
过 3,000.00 万元的项目收入占比分别为 29.03%、20.15%、25.49%和 54.90%，
也远高于同行业可比公司 15.38%、16.08%、12.83%和 28.90%的同期平均值。
同时，2022 年度发行人收入金额超过 1000 万元、3000 万元的项目占比数据较
收入的贡献越来越大。
截止 2022 年末，发行人除中国农业银行金融安防及智能视频分析产品外的
在手订单金额约为 79,320.33 万元（含税），其中单个合同金额超过 1,000.00 万
元以上的订单情况如下所示：
单位：万元
序号 单个合同/订单金额
合同金额（含税） 占比
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序号 单个合同/订单金额
合同金额（含税） 占比
合计 79,320.33 100.00%
注：公司于 2021 年 12 月中标“容西片区安置房及配套设施项目 C2 标段弱电智能化工程标
段一”项目，中标金额 1,090.63 万元，该项目客户为中国建筑第七工程局有限公司（项目的
总承包单位），由于该项目尚未完成项目的土建等建筑主体工作等原因导致长期未能签署
正式合同，因此，公司在统计 2022 年末在手订单时已将该项目剔除，下同。
从上表可以看出，截止 2022 年末，发行人在手订单中，单个项目合同金额
超过 1000 万元的项目合同金额占在手订单余额的比例超过 80%，其中，单个合
同金额超过 3,000.00 万以上的大型订单合同金额占比为 63.34%，超过在手订单
余额的一半。
（3）智慧管廊领域具有先发优势
根据对我国地下综合管廊行业政策发展趋势的研判，从 2015 年初开始，公
司便对智慧管廊领域开展前瞻性的研发和投入。在经过近几年的努力后，公司
在地下综合管廊领域已取得了技术突破，取得了一系列专利、核心技术，率先
研发出了综合管廊智慧管理和运维平台等系统软件，获得了多项荣誉。公司凭
借在智慧管廊的前瞻性投入，已在地下综合管廊领域取得了先发优势和丰硕成
果。
在智慧管廊方面，公司已取得了授权的发明专利 3 项，实用新型专利 3 项
和 15 项软件著作权。公司研发的《智慧管廊综合监控管理系统软件 V1.2》被
四川省软件行业协会认定为“2018 年度四川软件行业十佳产品”，《地下综合
管廊三维智慧化管控系统》获得成都市经信委颁发的“成都市首版次软件产品”
认定证书，《综合管廊运维安全 SaaS 云平台软件 V1.4》被四川省软件行业协
会评为 2020 年度四川省优秀软件产品。
报告期内，公司智慧管廊系统集成服务项目分别取得 6,231.70 万元、
重点战略发展方向之一。截至 2022 年末，公司智慧管廊的在手订单余额为
拓展至山东、新疆、重庆等地。
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公司承接并实施的“成都市地下综合管廊市级总控中心项目”入选住建部
科技示范工程项目（现代信息技术融合应用类，该计划入选工程项目的认定标
准为“应用技术为国内领先或优于国家标准、行业标准，在机制创新、模式创
新和技术创新方面取得显著成效，形成亮点突出、可复制、可推广的模式或有
代表性的样板工程”），以及四川省经济和信息化厅四川省第二批新型智慧城
安全防范产品行业协会列入“2022 年智慧城市建设优秀解决方案及创新技术评
价推荐名单”。
同时，发行人积极参与智慧管廊行业相关领域国家标准、地方标准和团体
标准的编制工作，参与了《地下空间数据要求》、《城市综合管廊运营服务规
范》国家标准的编制，参与了《四川省城市综合管廊运营维护技术标准》、
《成都市地下综合管廊智能监控系统技术导则》、《天府新区成都直管区综合
管廊智能监控系统建设技术标准》、《成都市地下综合管廊设施设备分类编码
规范》等地方标准的编制工作以及中国城市规划协会地下管线专业委员会《智
能井盖技术规范》团体标准的编制。
发行人通过各种智慧管廊行业标准的编制工作，积极跟踪行业技术发展的
趋势和客户的核心需求，促进行业技术发展和公司研发方向的深度融合，树立
了公司的技术领先品牌。
（4）客户优势
公司的主要客户为国有企业、政府部门、事业单位和金融机构等非民营企
业客户。报告期内，发行人非民营企业客户收入占主营业务收入的比例分别为
（未披露 2021 年度及 2022 年占比数据）76.13%的占比数据，以及宏景科技
（未披露 2022 年占比数据）2020 年度 79.91%和 2021 年度 78.47%的占比数据。
发行人的上述国有企业、政府部门等非民营客户的资信条件较好，信誉度、融
资能力及还款能力均较高，属于优质客户。
同时，发行人和中国五冶集团、中铁建工集团、中国建筑股份有限公司
（含下属中建一局、中建二局、中建四局、中建七局、中建八局、中建深圳、
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中建三局和中国建筑西南设计院等）、成都建工等总承包单位以及中国农业银
行等大型国有企业、金融机构建立了长期良好的合作关系。这些优质客户资源
及长期合作关系不仅能提高企业品牌影响力，还也有助于公司与这些优质客户
进行深度合作，在其全国范围内的业务招标过程中取得竞争优势。
（5）技术优势
发行人在智慧城市行业深耕约 20 年，作为高新技术企业和省级企业技术中
心，凭借在智慧金融安防、智慧管廊、智慧场馆和智慧楼宇等相关智慧城市行
业的技术积累和丰富的研发经验，形成了智能视频分析技术等六大核心技术和
一系列解决方案。截至 2023 年 2 月末，发行人拥有发明专利 26 项，实用新型
专利 28 项，软件著作权 140 项，公司的技术优势有助于实现智慧城市行业综合
解决方案的推广和应用，奠定了公司在行业内的核心竞争力。
（持续优化级）。发行人研发的 IBMS 智能楼宇综合管理系统 V2.1、地下综合
管廊三维智慧化管控系统，分别被四川省、成都市评为 2017 年、2018 年“首
版次软件产品”；发行人研发的“人脸抓拍对比服务器”专利和“一种银行柜
员操作信息处理装置”专利分别获得四川省专利二等奖和三等奖；发行人研发
的“一种城市地下管廊综合管理平台专利组合产业化运用项目”获评 2021 年省
级知识产权专项资金项目。
（6）人才优势
发行人通过内部培养与外部引进，拥有一支专业化水平较高的管理和研发
团队。公司管理团队具备较强的学历背景和行业经验，公司董事长兼总经理曾
立军、副总经理严波毕业于清华大学，副总经理张志锐毕业于电子科技大学。
截至 2023 年 2 月末，公司有一级建造师 25 人、二级建造师 43 人，9 人具有高
级职称，38 人具有中级职称。
发行人核心管理团队在智慧城市行业均拥有 20 年以上的工作经验，在国内
外知名企业或研究所担任过经营管理或技术管理职位。高素质的管理团队熟悉
智慧城市行业的技术、产品和发展趋势，始终重视研发和技术创新，具备较强
的技术成果的转化能力，有能力把控好企业的技术和经营方向。公司管理和技
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术、研发人员所涉及的专业包括：计算机应用、信息安全、机电一体化、自动
化、电子信息等专业，组成了技术实力雄厚、专业互补、经验丰富的管理技术
团队。
五、发行人板块定位情况
发行人符合创业板相关的板块定位要求，具体分析如下：
（一）发行人符合创业板定位相关指标要求
发行人符合《创业板申报及推荐暂行规定》第三条标准（一）的相关指标，
具体情况如下：
创业板定位相关指标一 是否符合 公司指标情况
最近三年研发投入复合增长率 2020-2022年度研发投入复合增长率为
?是 □否
不低于15% 23.06%
最近一年研发投入金额不低于
?是 □否 2022年度研发投入1,554.34万元
最近三年营业收入复合增长率
不低于20%，最近一年营业收 2022年度公司营业收入为40,988.94万元，
入金额达到3亿元的企业，不 不适用 超过3亿元，不适用营业收入复合增长率要
适用前款规定的营业收入复合 求
增长率要求
（二）发行人符合创业板行业领域及其依据
发行人不属于《创业板申报及推荐暂行规定》第五条规定的原则上不支持
其申报在创业板发行上市或禁止类行业，具体分析如下：
发行人主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息
应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成
服务”为一体的智慧城市行业 综合解决方案。根据《国民经济行业分类》
（GB/T4754—2017），发行人的主营业务所属行业属于“信息传输、软件和信
息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”，不属于从事学
前教育、学科类培训、类金融业务，也不属于《创业板申报及推荐暂行规定》
第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业。
（三）发行人所属行业符合国家战略和产业政策，属于国家所鼓励发展的行业
根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令
第 23 号），发行人所处行业为“一、新一代信息技术产业”中“1.3.4 新型信
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息技术服务”项下的“信息系统集成服务”。根据国家发改委发布的《产业结
科技服务业”之“3、行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软
件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖
掘等服务业务”。
因此，发行人所属行业符合国家战略和产业政策，属于国家所鼓励发展的
（四）发行人注重科技技术创新，积极开展研发活动并积累了众多技术成果，
具备较强的技术创新性
公司自成立以来一直以技术创新作为企业发展的核心驱动力，持续对新一
代信息技术的实践应用进行研发，积极参与智慧城市行业相关领域 2 项国家标
准、4 项地方标准、1 项团体标准的编制工作，促进和引领行业技术发展，同时
还承担或参与了多项省部级、地市级科技项目。
在经过多年的研发积累和技术沉淀后，公司取得了国际权威最高级别的
CMMI5 级软件成熟度认证（持续优化级），研发技术水平逐步得到提高并获得
市场和客户的广泛认可，并逐步形成了“地理空间信息技术”、“物联网边缘
服务网关技术”、“大数据平台技术”、“音视频接入和处理技术”、“智能
视频分析技术”和“能源管理节能技术”六大核心技术体系及一系列知识产权。
截至 2023 年 2 月末，公司已围绕上述核心技术形成了 54 项与主营业务密切相
关的多项专利（其中发明专利 26 项）、140 项计算机软件著作权，为公司业务
发展提供了充分地保障。
近年来，公司及相关产品或解决方案也获得多项行业荣誉或奖项，具体如
下所示：
序号 荣誉名称 授予单位 获奖时间
省经信委、发改委、科学厅、
财政厅、税务局、成都海关
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序号 荣誉名称 授予单位 获奖时间
中国电子工业标准化技术协会
信息技术服务分会
制度示范企业
案商 50 强
件企业
培育企业名单
企业
第四届中国安防百强工程（集成）
商
中国西部博览城项目（一期）被评
为国家优质工程奖（2020-2021）
争力软件企业名单（规模型）
成都市中小企业成长工程培育企业
（小巨人）
件企业
序
研发成果 奖项 时间 颁发机构
号
IBMS 智能楼宇综合 2017 年四川省软件省内
管理系统 V2.1 首版次产品
银行柜员操作信息处
理装置
《地下综合管廊三维 2018 年 市经信委、市财政局
智慧化管控系统》
成都市名优产品 2019 年 市经信息委、成都市
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序
研发成果 奖项 时间 颁发机构
号
扶持名优产品领导小
组办公室
四川省软件“十佳产品” 2019 年 四川省软件行业协会
智慧管廊综合监控管
理系统软件 V1.2 2020 年 四川省软件行业协会
产品
君逸数码综合管廊运
件产品
软件 V1.4
成都市地下综合管廊 工程项目（现代信息技术 2020 年 住房和城乡建设部
工程 四川省第二批新型智慧城 四川省经济和信息化
城市地下综合管廊智 中国安全防范产品行
能安防解决方案 业协会
术评价推荐名单
新疆维吾尔自治区和 成都市工业互联网发
用案例
息化运维项目 件行业协会
教育管理服务“一网 四川省新经济重点平台和 四川省经济和信息化
通办”平台 新场景 厅
君逸数码智慧楼宇
产品
软件 V2.0
上述主要奖项或荣誉的认定标准或条件如下所示：
颁发政府
产品或项目 荣誉/奖项 认定标准或条件
部门
首台套首版次软件产品是指经过创新，
IBMS 智能楼宇 其品种、规格、架构或技术参数等有重
综合管理系统 大突破，具有自主知识产权但处于市场
首版次软件产品 省财政厅
V2.1 推广初期的首台（套）或批（次）软件
系统等。
首次发布且关键技术有重大创新或突
地下综合管廊三
维智慧化管控系
版次软件产品 市财政局 补国内空白、打破行业封锁与垄断，符
统
合成都市产业规划。
应用技术为国内领先或优于国家标准、
成都市地下综合 行业标准，在机制创新、模式创新和技
科技示范工程项 住房和城
管廊市级总监控 术创新方面取得显著成效，形成亮点突
目（现代信息技 乡建设部
中心建设工程 出、可复制、可推广的模式或有代表性
术融合类）
的样板工程。
成都市地下综合 四川省第二批新 具有显著的创新性、引导性和代表性，
四川省经济
管廊市级总监控 型智慧城市典型 在本行业有较高的知名度，具有良好应
和信息化厅
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颁发政府
产品或项目 荣誉/奖项 认定标准或条件
部门
银行柜员操作信 四川省专利三等 四川省人民 推荐为三等奖、创新创业奖的专利，由
息处理装置 奖 政府 全体评委会议审议通过为有效。
人脸抓拍对比服 四川省专利二等 四川省人民 推荐为二等奖、创新创业奖的专利，由
务器 奖 政府 全体评委会议审议通过为有效。
充分体现新经济应用场景创新，技术水
教育管理服务
四川省新经济重 四川省经济 平较高、解决方案完整、应用模式成
“一网通办”平
点平台和新场景 和信息化厅 熟、经济社会效益显著、商业模式合
台
理。
公司获得的上述荣誉说明其产品和服务的创新性已广泛获得政府主管部门
的高度认可。
序 立项
公司 项目类型 级别 项目名称
号 年度
君逸 成都市重点新产品
数码 研发补贴项目
君逸 成都市高新区重大
数码 科技成果转化项目
君逸 高新区提高技术创
数码 新水平项目
君逸 四川省知识产权专 一种银行柜员操作信息处理装置专利
数码 项资金项目 （ZL201510042797.6）转化项目
君逸 成都市第二批技术
易视 创新研发项目
君逸
数码
基于物联网、大数据技术在智慧城市智
君逸 四川省科技厅科技
数码 服务业示范项目
示范研制
住建部科技示范项
君逸
数码
融合类）
一种城市地下管廊综合管理平台专利组
君逸 2021 年省级知识产
数码 权专项资金项目
产业化运用项目
综上所述，公司技术、产品和服务具备创新性，公司在智慧城市各应用领
域进行持续的技术创新获得大量的技术成果，并形成一系列智慧城市解决方案
具有创新和创造特征，参与编制了多项国家、地方和团体标准，承担了多项国
家级、省级和市级科技项目，公司的创新能力得到政府主管部门和行业的高度
认可，公司拥有和应用的技术具有先进性，具备较强的技术创新能力。
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（五）报告期内公司业绩持续增长，所处行业市场前景广阔，公司经营业绩具
有成长性
报告期内，公司的营业收入、净利润变化情况如下表所示：
单位：万元
项目
金额 同比 金额 同比 金额
营业收入 40,988.94 15.77% 35,404.70 8.04% 32,771.07
归属于母公司股东的净利润 7,225.29 7.11% 6,745.84 8.29% 6,229.68
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
从上表可以看出，2020 年至 2022 年度，发行人营业收入、归属于母公司
股东的净利润，以及扣非后归母净利润均呈持续增长态势，在报告期内公司的
收入规模和盈利能力具备较强的成长性。
同时，截至 2022 年末，除中国农业银行智慧金融安防和智能视频分析产品
业务外，发行人在手订单金额 79,320.33 万元（含税，含已中标未签署合同部
分），为公司未来 2-3 年经营业绩的持续稳定增长提供了较为有力的保障，且
公司下游市场空间较为广阔，因此，公司未来经营业绩具有良好成长性和持续
性。
近年来，国家大力发展智慧城市建设相关产业，智慧城市成为国家政策重
点扶持的发展领域。国家先后出台《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、
《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《“十三五”国家信息化规划》、
《智慧城市信息技术运营指南》等政策和标准文件，明确了智慧城市作为我国
城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位，以及“推进智慧城市建
设”的任务。国家政策的陆续出台持续刺激各地对智慧城市的建设需求，对促
进智慧城市和相关行业的发展具有极大的积极作用。随着我国稳定的经济增长
及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。
经济发展稳定为建设智慧城市行业发展提供了良好的建设基础，智慧城市
IT 服务业下游的客户主要是各地方政府部门。随着国家关于促进智慧城市建设
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发展的政府文件下发，各地开始涌现出建设智慧城市的需求，建设需求广泛分
布于各个政府部门，如城市服务、公共安全、民生等。大量的建设需求为行业
发展提供了有利的发展机会。同时，信息技术更新迭代为智慧城市发展带来新
机遇，核心技术的迭代升级不断刺激智慧城市建设新需求。因此，公司未来面
临巨大的市场需求，下游市场空间较为广阔，为公司业务持续稳定增长提供了
保障。
因此，公司报告期内业绩持续增长，所处行业市场前景广阔，业绩具有成
长性并且可持续。
综上所述，公司最近三年的研发投入复合增长率以及营业收入规模指标均
满足《创业板申报及推荐暂行规定》所规定的相关指标要求，公司具有较强的
创新、创造、创意特征，公司符合《注册管理办法》规定的创业板定位要求。
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
项目
资产总额（万元） 91,688.80 96,983.03 77,905.84
归属于母公司所有者权益（万元） 52,494.67 45,269.38 38,524.52
资产负债率（母公司） 46.77% 56.26% 53.43%
营业收入（万元） 40,988.94 35,404.70 32,771.07
净利润（万元） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润（万元）
基本每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
稀释每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
加权平均净资产收益率 14.78% 16.10% 26.20%
经营活动产生的现金流量净额（万元） -306.06 2,029.02 7,033.89
现金分红（万元） - - -
研发费用占营业收入的比例 3.79% 4.19% 3.13%
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七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
（一）公司的主要经营情况
公司最近一期财务报告审计基准日为 2022 年 12 月 31 日。公司财务报告审
计基准日至本招股意向书签署日之间，公司经营状况良好，主营业务、经营模
式未发生重大变化，公司管理层保持稳定，未出现对公司生产经营产生重大不
利影响的事项。公司所处行业的产业政策、税收政策以及其他可能影响投资者
判断的重大事项等均未发生重大变化。
（二）2023 年 1-3 月审阅情况
根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日
后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》的相关规定，信永
中和会计师对发行人 2023 年 1-3 月财务数据进行了审阅，并出具了审阅报告
（XYZH/2023CDAA1B0348），发表审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没
有注意到任何事项使我们相信上述财务报表在所有重大方面没有按照企业会计
准则的规定编制，未能公允反映君逸数码公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2023 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量”。
（三）2023 年 1-3 月主要会计报表项目及其变动情况
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
资产合计 87,063.46 91,711.20 -4,647.75 -5.07%
负债合计 34,998.70 39,216.53 -4,217.84 -10.76%
归属于母公司所有
者权益合计
所有者权益合计 52,064.76 52,494.67 -429.91 -0.82%
注：2023 年 1-3 月的审阅报告中 2022 年 12 月 31 日公司资产、负债数据与审计报告
（XYZH/2023CDAA1B0032 号）数据存在差异，是因为公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财
政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次
施行第 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至第 16 号解释施行日之间发生的适用第
计政策引起的追溯调整对 2022 年末公司合并财务报表的影响如下：
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项目 2022 年 12 月 31 日追溯前 2022 年 12 月 31 日追溯后 调整金额
递延所得税资产 2,785.05 2,807.46 22.40
递延所得税负债 - 22.40 22.40
截至 2023 年 3 月末，公司资产总额、负债总额和所有者权益分别为
主要是公司正常生产经营支付供应商货款，导致货币资金减少所致；负债总额
减少主要是 2023 年 3 月末应付账款和应交税费较 2022 年末有所减少所致；所
有者权益略微减少主要是 2023 年 1-3 月公司经营成果为负所致。
（2）合并利润表及合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比例
营业收入 1,703.81 1,820.21 -6.39%
营业利润 -562.83 200.88 -380.18%
利润总额 -562.99 201.86 -378.90%
净利润 -429.91 177.75 -341.86%
归属于母公司股东的净利润 -429.91 177.75 -341.86%
扣除非经常性损益后归属于母公司
-430.37 137.80 -412.31%
股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,251.59 -4,043.25 -104.08%
公司业务具有季节性特点，报告期各期第一季度公司收入、利润规模均较小，
因此较小的金额变动可能造成指标出现较大的波动；同时在报告期内公司第一
季度的净利润波动情况与同行业可比公司不存在重大差异。另一方面，在 2023
年第一季度公司研发投入和坏账准备计提高于去年同期，导致今年一季度净利
润较去年同期下降幅度较大。其中，坏账准备计提增加主要是受公司应收账款
核算政策的影响，公司应收账款账龄的计算时点更早，坏账准备计提也更加谨
慎。
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因素的影响，公司经营存在季节性波动，收款结算一般集中在下半年，与上年
同期相比，2023 年第一季度销售商品收到的现金较少；同时受本期公司支付购
买商品、接受劳务支付的现金以及缴纳企业所得、增值税税款等较高，导致
综上所述，2023 年 1-3 月，公司经营业绩、经营活动产生的净现金流量同
比存在下降情形，主要原因系受公司所在行业特性，公司经营存在季节性波动，
中在下半年，且一季度收到的回款较上年同期偏少所致。上述因素导致公司
（3）非经常性损益表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助 0.70 5.20 -86.54%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 40.82 -100.00%
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.16 0.99 -116.21%
非经营性损益对利润总额的影响的合计 0.54 47.01 -98.85%
减：非经常性损益的所得税影响数 0.08 7.05 -98.85%
税后非经常性损益 0.46 39.96 -98.85%
减：归属于少数股东的税后非经常性损益 不适用
归属于母公司股东的税后非经常性损益 0.46 39.96 -98.85%
期计入当期损益的理财产品的投资收益较大所致，金额为 40.82 万元。
对于截至 2023 年 3 月 31 日合并资产负债表项目余额超过资产总额 10%且
变动幅度达到 20%以上，2023 年 1-3 月合并利润表项目发生额占利润总额 10%
且变动达到 20%以上的项目进行分析，具体如下：
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（1）资产负债表变动幅度较大的项目分析
单位：万元
项目 变动金额 变动比例 变动原因
月末 年末
公司支付供应商货款以
及为增加短期闲置资金
货币资金 17,545.80 27,874.06 -10,328.26 -37.05%
的使用效率，购买理财
产品 2,000.00 万元
应付账款 8,107.77 10,357.19 -2,249.42 -21.72% 公司支付供应商货款，
应付票据 775.31 3,394.07 -2,618.76 -77.16% 导致应付账款余额减少
（2）利润表变动幅度较大的项目分析
单位：万元
项目 变动金额 变动比例 变动原因
受公司研发人员增加及加大研发投
研发费用 446.19 162.28 283.91 174.95%
入所致
信用减值 受应收账款账龄增加，对应坏账准
-300.43 49.34 -349.77 -708.86%
损失 备计提影响所致
受 2023 年 1-3 月由于利润为亏损，
所得税费 无当期所得税费用，同时坏账准备
-133.08 24.11 -157.19 -652.01%
用 的增加进而对应的递延所得税费用
计提影响，故导致变动较大
同时，报告期内，公司第一季度主营业务收入占比情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
第一季度 1,820.21 4.44% 779.52 2.21% 1,097.93 3.36%
注：上述占比为占全年度主营业务收入的比例。
由上表可见，报告期内，公司各期第一季度的收入占比均较低，分别为
与公司的客户类型有关。同时受春节等传统节假日的影响，公司第一季度营业
收入会显著低于全年其他季度的营业收入，符合行业特点。
综上所述，公司 2023 年 1-3 月经营业绩及部分会计报表科目存在较上年年
末或同期相比变动幅度较大的情形，主要系受行业季节性、研发投入、坏账准
备计提等因素的影响，变动具有合理性，不存在对公司经营业绩或持续经营产
生重大不利影响的因素，公司生产经营未发生重大不利变化。
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（四）2023 年 1-6 月业绩预计情况
发行人根据 2023 年 1-6 月的财务数据，结合在手订单、现有项目完工进度、
预计毛利率、期间费用率等多方面因素，并经初步测算后，发行人对 2023 年 1-
同期变动情况如下：
单位：万元
项目
金额 变动幅度 金额
营业收入 20,000.00~25,000.00 2.93%~28.66% 19,431.28
归属于母公司股东的净利润 2,950.00~3,400.00 5.14%~21.18% 2,805.68
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
注：2022 年 1-6 月数据已经会计师审计。
公司预计 2023 年 1-6 月实现营业收入同比增长 2.93%至 28.66%，预计实现
归属于母公司股东的净利润同比增长 5.14%至 21.18%，预计实现扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 2.97%至 23.20%。公司所属行业发
展态势良好，且公司在手订单量充足，在一定程度上有效保障了公司经营业绩
持续稳定发展。
上述 2023 年 1-6 月预计的主要财务数据为公司初步测算数据，未经会计师
审计或审阅，不构成盈利预测。
八、发行人选择的具体上市标准
发行人选择《股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项“最近两年净利润均为
正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”作为公司的具体上市标准。
根据信永中和出具的审计报告，发行人最近两年净利润（以扣除非经常性
损益前后的孰低者为准）分别 6,292.73 万元和 7,062.42 万元，满足最近两年净
利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元之规定。因此，发行人符
合所选上市标准之要求。
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排及其他重要事
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项。
十、募集资金用途与未来发展规划
（一）募集资金用途
经公司第二届董事会第二十二次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议
批准，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 总投资 建设期
资金投入金额
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设
项目
合计 32,103.94 32,103.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况，
对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。若募集资金不能
满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若实
际募集资金超过项目所需资金，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将
多余部分用于与公司主营业务相关的项目或用于补充流动资金。
本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度存放和使用。募
集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照监管部门的相关规定置换先期投入的自筹资金。
（二）未来发展规划
公司以“智慧缔造城市美好未来”为愿景，以科技赋能城市和社会，缔造
更加智慧、更加美好的未来。秉持“知行合一、行胜于言”的宗旨，专注于为
客户提供智慧城市行业综合解决方案。
未来，公司将巩固和发展智慧管廊领域等现有优势业务领域，扩大业务区
域和业务规模，发展数据运营业务，提高运维数字化水平，产业链延伸至智慧
城市的运维领域，在未来三年保持营业收入快速增长，力争在三至五年内成为
国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商。
发行人本次募集资金用途与未来发展规划的具体运用情况详见本招股意向
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书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”的有关内容。
十一、其他对发行人有重大影响的事项
截至本招股意向书签署日，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员和核心技术人员均不存在重大诉讼或仲裁、行政处罚、刑事
处罚等对发行人有重大影响的其他事项。
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第三节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行及作出投资决策时，除本招股意向书中提供
的各项资料和信息外，应慎重考虑下述各项风险因素。下述风险因素已按方便
投资者决策原则分类为与发行人相关的风险、与行业相关的风险和其他风险并
根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险
因素依次发生。
一、与发行人相关的风险
（一）核心技术人员流失风险
人才是公司核心资源，公司自成立以来一直注重人才队伍的建设。由于公
司所处的行业市场竞争日趋激烈，行业高端专业人才的需求与日俱增，如果公
司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员可能发生较大规
模的流失将对公司经营造成不利影响。
（二）技术泄密或被侵权的风险
公司所处行业属于知识密集型产业，持续的研发投入与技术创新是公司取
得持续竞争优势的基础。公司历来重视核心技术的保护，通过建立核心技术保
密机制，及时将研发成果申请专利、计算机软件著作权，与知悉核心技术的相
关人员签订保密协议等措施，防止核心技术的流失。若公司核心技术保密不力，
或者由于非法竞争或人员流失等因素导致核心技术泄密或被侵权，将会对公司
产生不利影响。
（三）一次性业务带来的业绩波动风险
发行人属于较为典型的项目制公司，系统集成服务是主要收入来源。发行
人实施的系统集成业务主要是根据客户定制化需求为客户提供的智能化、信息
化建设项目。上述建设项目一般投资规模较大，建设单位在项目建成后可使用
的年限相对较长，对于客户来说在项目建设完成后在短期内重复建设该项目的
可能性较低。发行人的客户按是否为总承包单位可分为总承包单位客户和非总
承包单位客户。对于总承包单位客户，发行人通过与其建立长期稳定的合作关
系后，将可能持续取得该类客户的专业分包业务；对于非总承包单位客户主要
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为直接业主客户，在报告期内发行人取得的该类客户的系统集成业务订单可能
属于一次性业务，不具有连续性，因此发行人在报告期内的非总承包单位客户
和具体订单变动较大。同时，发行人系统集成服务在项目验收合格后一次性确
认收入，单个项目订单金额可能较大且分布不均匀，可能导致在不同会计年度
间经营业绩受当期确认收入项目订单金额大小的影响较大。
近年来，虽然发行人积极开拓了大量的新客户，在手订单也较为充足，上
述一次性业务对发行人的经营业绩影响也较为有限，但若发行人不能继续保持
在核心技术和综合实力方面的竞争优势，将在新项目承接、新客户拓展中处于
不利地位，可能导致发行人无法持续获得新的业务订单，使得项目储备减少，
在手订单金额下降，未来经营业绩存在下降的风险。
（四）物料及设备价格上涨的风险
公司主营业务是为智慧城市行业客户提供系统集成服务、运维服务和自研
产品销售等产品和服务，其中系统集成服务为收入的主要来源。在为客户提供
信息系统集成服务的过程中，需要根据不同的客户需求采购如安防设备、消防
设备、多媒体设备、IT 设备、各类专业设备、软件、电线电缆、桥架立杆等各
类物料及设备。如果未来上述物料设备的市场供应等发生重大变化，主要物料
及设备的价格大幅上涨，将使得公司的项目成本上升，对公司盈利能力、经营
业绩产生重大不利影响。
（五）业绩波动风险
报告期内公司实现的营业收入分别为 32,771.07 万元、35,404.70 万元和
万元和 7,225.29 万元。虽然报告期内公司的营业收入和归属于母公司的净利润
持续增长，但受公司各业务应用领域的项目订单承接、完工验收不连续和业务
订单分布不均匀等因素的影响，在报告期内公司各业务应用领域的营业收入呈
现较大幅度的波动，在未来可能面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争
加剧、社会公共突发事件等无法预知或控制的内外部因素的影响，导致公司的
经营环境发生变化，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，则可能导致公
司的经营业绩出现波动、甚至下滑的风险。
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（六）业务区域相对集中的风险
近年来，国家大力发展西部地区，积极推动西部地区的基础设施建设和智
慧城市建设，为发行人的发展创造了有利外部条件。在经过多年的实践与探索
后，基于行业发展规律、自身优劣势等因素，发行人形成了“立足四川、辐射
全国”的经营战略，因此在报告期内，发行人在西南地区的主营业务收入占主
营业务收入总额的比例分别为 70.81%、81.18%和 77.68%，其中在四川省内的
主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为 56.78%、79.61%和 76.92%。
四川省内和西南区域的收入占比较高，存在业务区域相对集中的风险。
目前发行人已在河南、长沙、武汉、合肥等非西南地区设立了多家分公司，
并将业务逐步拓展至河南、江西等非西南地区，但发行人非西南部地区的业务
占营业收入的比例仍较低，若西部地区市场竞争加剧或政府投资大幅下降，将
对发行人经营业绩造成不利影响。
（七）生产经营存在季节性风险
报告期内，公司的主要客户是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等。
该类客户通常受预算管理和招投标采购流程的影响，项目的验收工作主要在下半
年，特别是在第四季度。受主要客户上述特点影响，在报告期内公司下半年的营
业收入一般大于上半年的营业收入；同时受春节等传统节假日的影响，公司第一
季度营业收入一般低于第二季度。因此，公司的生产经营存在季节性风险。
（八）资质续期风险
截至本招股意向书签署日，发行人已取得开展业务所必需的相关资质。若
未来发行人未能及时完成资质续期，或发行人相关条件发生重大不利变化，以
及影响现有资质的相关法律法规发生变化等，可能导致发行人相关资质到期后
无法续期，将会对发行人生产经营、经营业绩产生重大不利影响。
（九）项目实施进度不及预期的风险
公司取得系统集成服务类的业务订单后，一般根据合同约定及甲方或业主
的指令进行项目实施。在实施过程中，受客户自身原因、项目相关方实施进度、
政府规划原因、行业周期波动或地震等不可预见因素的影响，可能存在项目实
施被延缓、暂停甚至终止的情况，导致项目实施进度不及预期的情形，进而对
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公司的业绩和回款产生不利影响。
（十）经营规模扩大而管理能力不足的风险
报告期各期末，公司资产总额分别为 77,905.84 万元、96,983.03 万元和
元、35,404.70 万元和 40,988.94 万元，呈现稳中有升的增长趋势。近年来，公
司资产规模和经营规模不断扩大，市场地位持续提高。
尽管公司已建立了较完善的组织架构与内部控制体系，但随着公司的业务
发展和募投项目的实施，公司的资产规模、经营规模会进一步扩大。若公司在
人才、技术、组织模式和管理制度等诸多方面无法迅速适应相应的管理需求，
则可能因管理能力不足而导致无法实现预期经营目标的风险。
（十一）业务拓展的不确定性风险
报告期内，发行人营业收入持续增长，业务地域不断增加，不断在新疆、
河南、重庆、山东、江西、湖北、河北等全国各地开拓业务，但发行人业务规
模相较于行业领先企业总体仍较小，业务区域上仍以西南地区为主。未来，发
行人将继续开拓全国性市场并加大业务开拓的投入，促进公司业务的持续发展
及业务区域不断扩大。但发行人未来业务拓展受到技术发展状况、行业政策、
市场需求变化、公司自身实力、市场竞争情况、项目质量等多重因素影响，业
务拓展可能不及预期，业务拓展结果存在不确定性风险。
（十二）劳务分包风险
在业务实施过程中，发行人将沟槽挖填、布线、桥架立柱安装等技术简单、
劳动密集型的非核心工作委托外部劳务分包供应商完成，即劳务分包。报告期
内，发行人存在少数项目合同限制分包而实际已进行劳务分包且未取得客户确
认同意的情况，前述情况违反发行人与客户签订的项目合同之约定，存在被追
究违约责任而受到损失的风险；同时在未来经营过程中，如出现员工意识淡薄、
管理能力不足等情况，可能导致发行人与客户或劳务供应商因劳务分包产生争
议或纠纷等情况，进而导致发行人被处罚或被追究违约责任而受到损失的风险。
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（十三）专业分包合同风险
发行人存在从总承包单位获得专业分包工程的情况。根据《民法典》等相
关法律规定，总承包单位进行相关专业工程分包应经建设单位同意或在总承包
单位的项目合同中明确约定同意专业分包。因总承包单位进行专业分包需业主
认可或同意系总承包单位的权利和责任，发行人作为业务承接人仅能提示总包
单位按规定取得业主同意或认可但无法决定、无权干涉，发行人在报告期内及
未来取得或实施专业分包工程过程中，如总承包单位进行专业分包未取得业主
同意或认可，或总承包单位未保留相关证明资料证明经业主同意的事实，或未
向发行人提供相关资料使发行人无法提供证据证明经业主同意的事实，将导致
专业分包工程合同被认定无效的风险，进而影响发行人继续实施专业分包工程
之权利和义务。
（十四）毛利率波动风险
报告期内，公司的综合毛利率分别为 34.39%、34.31%和 36.54%，较为稳定，
但发行人的智慧楼宇、智慧金融安防等应用领域的毛利率呈下降趋势，其他细
分应用领域毛利率也呈现一定的波动性。公司各细分应用领域的毛利率主要受不
同项目客户需求、定制开发程度、招投标评分办法、市场竞争议价、项目战略意
义、结算政策、公司资金状况、项目实施周期和公司项目成本管控能力等多种因
素的综合影响。公司不同细分应用领域业务订单系根据不同情况在报价时采取较
为灵活的定价策略，导致报告期内公司各细分领域的毛利率有所波动。如果未来
受市场环境变化、市场竞争加剧或原材料等成本上涨等因素的影响，公司的综合
毛利率、各细分应用领域的毛利率可能出现较大波动的风险。
（十五）应收账款及合同资产余额较大的风险
随着业务规模的不断扩大，公司的应收账款及合同资产的余额较高且持续
增加。在报告期各期末，公司应收账款及合同资产的账面价值分别为 27,282.71
万元、35,064.38 万元和 38,840.13 万元。报告期各期末公司应收账款及合同资
产余额较大主要原因系受（1）公司实施的大型项目较多，项目竣工结算周期较
长，部分款项需在竣工结算后支付；（2）公司系统集成服务项目采用完工验收
法确认收入，对于未完工项目公司按项目进度结算金额确认应收账款的会计核
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算方式；（3）部分项目受国有企业等客户的资金调度、资金支付审批流程等因
素影响部分款项未能及时收回等原因的影响所致。应收账款及合同资产余额较
大一方面占用了公司的营运资金，给公司日常营运带来一定的压力；另一方面，
虽然公司的主要客户是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，该类客
户的信誉度较高，但如未来国内外宏观经济环境、行业状况等因素发生重大不
利变化，公司应收账款可能出现不能按时收回，产生坏账的风险，将对公司的
资产质量和财务状况产生不利影响。
（十六）存货余额较大的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,060.69 万元、24,794.32 万元
和 18,083.18 万元，占各期末资产总额的比例分别为 21.90%、25.57%和 19.72%，
期末存货余额较大。因公司实施的系统集成服务项目在验收前形成的工程施工
余额为存货的主要组成部分，若公司在实施的项目因管理不善、质量问题等因
素导致项目未能顺利验收或因项目设计方案变更导致项目实施周期延长、实施
成本增加，则可能出现存货减值的风险。
（十七）税收优惠政策变动的风险
报告期内，公司及子公司享受西部大开发税收优惠、软件企业所得税优惠、
软件产品增值税即征即退、小微企业优惠等税收优惠政策。如果未来国家相关
税收政策发生变化，致使公司不能再享受国家的优惠政策，或公司无法满足相
关法律法规规定的税收条件，则将导致公司税负上升，对公司业绩产生一定不
利影响。
（十八）净资产收益率下降、即期回报被摊薄的风险
本次发行前，发行人 2022 年度的加权平均净资产收益率为 14.78%，保持
在较高水平。如本次发行成功，发行人净资产将在目前基础上大幅增加。由于
募集资金投资项目需要一定的建设周期，短期内难以充分产生经济效益，预计
本次发行后，短期内发行人加权平均净资产收益率与以往年度相比将出现一定
幅度的下降。因此，发行人存在因净资产大幅增长而引发净资产收益率下降、
即期回报被摊薄的风险。
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（十九）募投项目风险
发行人本次募集资金拟投向“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项
目”、“新型智慧城市综合解决方案提升项目”和“研发测试及数据中心建设
项目”三个募集资金投资项目。发行人充分考虑了将来智慧城市行业应用中最
具发展潜力的领域，并结合发行人自身技术、市场、管理等方面的实际能力，
经过充分市场调研后最终确定上述募投项目。但是，在募集资金投资项目的实
施过程中，不排除因经济环境发生重大变化或者市场开拓不力等因素所带来的
风险，对项目顺利实施和发行人预期收益造成不利影响。
报告期内，发行人固定资产和无形资产规模较小。截至 2022 年 12 月末，
发行人固定资产和无形资产的账面价值分别为 66.23 万元和 117.28 万元，合计
成并投入使用后，将新增固定资产 15,843.67 万元、无形资产 6,337.89 万元。根
据公司现行固定资产折旧、无形资产摊销政策，本次募集资金投资项目全部建
成后，公司每年计提的折旧摊销费用会大幅增加。上述新增折旧摊销费用将在
一定程度上影响发行人的经营利润。如果发行人的盈利增长不能覆盖上述新增
的折旧和摊销费用，将导致发行人存在净利润下降的风险。
二、与行业相关的风险
（一）智慧城市行业政策变化风险
公司的主营业务是为智慧城市行业客户提供系统集成服务、运维服务和自
研产品销售等产品和服务。近年来我国国内智慧城市建设的快速发展，很大程
度上得益于政府在智慧城市行业政策的引导和支持。报告期内，公司来自国有
企业、政府机关、金融机构和事业单位等的收入占收入总额比例超过 90%。未
来如果国家智慧城市行业相关政策发生重大变化，政府对智慧城市建设的投资
减少，将会对公司的经营产生不利影响。
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（二）市场竞争加剧风险
随着国家大力推进智慧城市建设，智慧城市行业的需求不断扩大，新进入
市场的竞争者也不断增多，使得行业内的竞争态势进一步加剧，对公司业务承
接、项目报价等可能产生一定的不利影响。公司所处行业的竞争主要集中在资
质、技术创新、项目经验、市场口碑、资金实力以及投标报价等方面。截至
司尚未执行完毕的在手订单金额约为 79,320.33 万元（含税，含已中标未签署合
同部分）；虽然上述在手订单对于公司未来两至三年的经营业绩在一定程度有
所保障，但如因未来市场竞争进一步加剧、公司不能准确把握行业的发展趋势，
公司可能面临不能获取新的业务订单、市场份额下降、经营业绩下滑的风险。
（三）技术更新与开发风险
公司作为智慧城市解决方案提供商，技术研发至关重要。随着物联网、大
数据和人工智能等新兴信息技术的发展，公司后续将投入更多人力、物力和财
力用于研发。但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，公司存
在不能跟进技术迭代更新的风险，以及研发失败风险，或者研发成果得不到市
场和客户的足够认可、不能较好地实现产业化或形成最终销售，导致研发成果
的经济效益与预期收益存在较大差距，可能会对公司的财务状况、经营成果产
生负面的影响，降低公司的市场竞争力。
三、其他风险
（一）实际控制人不当控制的风险
本次发行前，曾立军先生持有公司 43.48%的股份，为公司的控股股东和实
际控制人。本次发行完成后，曾立军先生仍为公司的控股股东和实际控制人。
曾立军先生可能利用其对公司的控制地位、通过行使表决权或运用其他直接或
间接方式对公司经营决策、投资方向、重要人事安排等进行不当控制，将存在
对公司的生产经营产生不利影响及损害公司和其他股东利益的风险。
（二）发行失败风险
本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、
投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响，本次发行存在认购不足
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而发行失败的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人基本概况
公司中文名称 四川君逸数码科技股份有限公司
公司英文名称 Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.
注册资本 9,240 万元
法定代表人 曾立军
成立日期 2002 年 5 月 16 日
整体变更日期 2015 年 7 月 10 日
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
公司住所
天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号
邮政编码 610094
联系电话 028-63138188
传真号码 028-85536399
互联网网址 http://www.joyoudigital.com/
电子邮箱 dongmi@joyouai.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门的负责人 张志锐
负责信息披露和投资者关系的部门联系电话 028-85557733
二、发行人设立情况
（一）发行人设立
产整体变更为股份有限公司，变更后公司的股份总数为 3,498 万股，每股面值 1
元，注册资本为 3,498.00 万元。发行人在整体变更基准日的净资产评估值大于
审计值。
[2015]01720022 号《审计报告》，截至 2015 年 4 月 30 日，君逸有限经审计的
账面净资产为 34,985,748.51 元。
第 0496 号《评估报告》，君逸有限以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日的经评估
净资产账面值为 3,984.27 万元。
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[2015]01720001 号《验资报告》，对发行人设立时各发起人的出资情况进行审
验。2021 年 4 月 27 日，信永中和出具 XYZH/2021CDAA40120 号《验资专项复
核报告》，对该次出资进行确认和复核。
（二）发起人
公司由君逸有限整体变更设立，发起人为君逸有限的全体股东，发行人设
立前后各发起人持股比例不变。公司设立时，各发起人及其持股数量与比例如
下：
序号 发起人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 34,980,000 100.00
（三）君逸有限的设立
其中，曾立军认缴出资 350.00 万元（实物出资 200.00 万元、货币出资 150.00 万
元）；郭晋认缴出资 100.00 万元（实物出资 80.00 万元，货币出资 20.00 万元）；
曾海涛以货币方式认缴出资 50.00 万元。
〔2002〕第 5-09 号《验资报告》。经审验，截至 2002 年 5 月 9 日，君逸有限
已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500.00 万元，其中货币出资 220.00
万元，实物出资 280.00 万元。
立时的股权结构如下：
股东姓名 出资额（万元） 股权比例（%）
曾立军 350.00 70.00
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股东姓名 出资额（万元） 股权比例（%）
郭晋 100.00 20.00
曾海涛 50.00 10.00
合计 500.00 100.00
君逸有限设立时，曾立军与郭晋用于出资的实物系视频采集卡，为君逸有
限生产经营所需物料。根据君逸有限账簿记录，在验资时点（2002 年 5 月 10
日），君逸有限尚未收到股东作为实物出资的视频采集卡，但在 2002 年 6 月 1
日前收到了该批视频采集卡。君逸有限在 2002 年 12 月 26 日前已将全部视频采
集卡用于经营，且所生产的产品已销售完毕。
根据川协谊验会字[2002]第 5-09 号《验资报告》，验资时实物出资财产尚
未移交，四川中宇会计师事务所有限责任公司对本次出资的实物资产进行评估
并出具川中宇评报字（2002）第 173 号《资产评估报告》，因时间较久远及内
部档案资料保存不善等原因，前述评估报告已遗失。
为解决出资财产移交滞后及资产评估报告遗失的瑕疵，君逸有限于 2015 年
红 500.00 万元；分红后，曾立军、郭晋以其分得的现金分别替换其在君逸有限
设立时的实物出资 200 万元和 80 万元，被替换的实物赠与公司。
核报告》，对上述出资进行确认和复核。
本次发行的保荐机构、律师就君逸有限设立及主要股权变动情况进行核查，
公司主要股东对公司股权权属及历次股东出资情况不存在争议或纠纷。
公司股东曾立军、郭晋出具承诺：若因君逸有限设立时实物出资瑕疵导致
公司被相关部门进行财产处罚，或导致本人及/或公司承担民事赔偿责任，本人
自愿无条件代公司缴纳罚金，并自愿自行承担及/或代公司承担相应民事赔偿责
任。
川省市场监管一体化工作平台中，未有违法违规记录”。
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综上所述，虽然君逸有限设立时存在出资瑕疵，但该瑕疵已规范，不会对
发行人本次发行构成障碍。
三、发行人报告期内股本和股东变化情况
（一）发行人报告期内股本变化情况
报告期内，发行人股本仅有 1 次变化，即 2020 年 12 月股份公司第四次增
资，具体如下：
发行人分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第
十八次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行
说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<四川君逸数码科技股份有限公司之
股份认购协议>的议案》等议案，同意向高投集团定向发行不超过 1,540 万股股
票，发行价格为人民币 7.59 元/股，募集资金金额不超过 11,688.60 万元。具体
情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 出资金额（万元） 认购方式
合计 15,400,000 11,688.60 --
四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
〔2020〕3744 号），对公司该次股票定向发行无异议。
告》，经审验，截至 2020 年 12 月 11 日，公司已收到发行对象缴纳的投资款
其中 1,540 万元增加股本，10,092.94 万元计入资本公积。
完成后的《营业执照》。
本次增资完成后，公司的总股本数增至 9,240 万股。高投集团持有公司股
份的比例为 16.67%，高投集团控制的企业成都高创投持有公司股份的比例为
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的第二大股东。
本次增资对象高投集团参与增资时为成都高新技术产业开发区财政金融局
控制的企业，按照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定，高
投集团履行的决策、备案或登记程序如下：
（1）评估基本情况
就本次增资事宜，成都高新投资集团有限公司已委托中联资产评估集团有
限公司以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日对君逸数码进行评估。2020 年 9 月
川君逸数码科技股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第 2674
号），确认采用现金流折现方法情况下，截至 2019 年 12 月 31 日君逸数码股东
全部权益评估价值为 60,098.16 万元。
宜并取得《国有资产评估项目备案表》。
（2）增资对象内部审批程序
根据《成都高新区国有企业重大事项监督管理办法》第十八条及《成都高
新投资集团有限公司章程》第十七条之规定，成都高新投资集团有限公司参与
本次增资需履行董事会审议程序。2020 年 9 月 23 日，成都高新投资集团有限公
司董事会决议同意对君逸数码以投前估值人民币 5.85 亿元对其投资，增资完成
后占比 16.67%。
（3）国有产权登记手续
财政金融局完成本次增资后国有股东持有君逸数码股份的国有产权登记手续并
取得企业产权登记表。
综上所述，高投集团参与本次增资已履行国资相关审批或备案、登记程序。
就本次增资，公司与高投集团签订《股份认购协议》，对发行股票的认购
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相关事宜做出具体约定，《股份认购协议》中不存在业绩承诺及补偿、股份回
购、反稀释等特殊条款（即对赌条款）。
就本次增资，公司实际控制人曾立军与高投集团签订《股份认购协议的补
充协议》，《股份认购协议的补充协议》第一条约定了曾立军作为义务主体的
股份回购等特殊条款（即对赌条款）；同时第二条约定“第一条约定的全部条
款的效力，在目标公司向中国证监会或证券交易所递交 IPO 正式申报材料前一
日内全部终止，对各方不再具有任何法律效力”。
本次发行的保荐机构、律师对本次增资对赌协议签订及解除情况进行核查。
经核查，除《股份认购协议的补充协议》第一条约定的曾立军作为义务主体的
股份回购等特殊条款（即对赌条款）外，发行人及其实际控制人曾立军、其他
主体与高投集团就本次增资事宜无其他涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀
释等特殊条款（即对赌条款）的约定。君逸数码已于 2021 年 6 月 20 日向深圳
证券交易所递交 IPO 正式申报材料，按照《股份认购协议的补充协议》第二条
之约定，第一条约定的对赌条款已在 2021 年 6 月 19 日全部终止且对各方不再
具有任何法律效力，而且高投集团与曾立军亦不存在关于前述对赌条款恢复的
约定和其他安排，不会影响发行人股权结构和股权权属的清晰，符合《监管规
则适用指引——发行类第 4 号》的相关规定。
除上述情况外，截至本招股意向书签署日，公司、公司主要股东、实际控
制人相互之间不存在其他有效的对赌协议及类似安排。
（二）发行人报告期内股东变化情况
公司为新三板挂牌公司，报告期内，除因上述股本变化而新增股东外，公
司股东通过协议转让或大宗交易、集合竞价交易等法定方式自由转让公司股票，
二级市场的交易亦导致公司股东在报告期内发生一定变化，具体情况如下：
报告期期初至今，公司股票通过新三板集合竞价交易方式交易 3.62 万股，
新增 38 名在册（在册登记日为 2023 年 2 月 28 日）自然人股东，其中公司持股
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序号 交易时间 转让方 成交均价（元/股） 交易数量（股）
合计 34,800
报告期期初至今，公司股票通过新三板协议转让方式和大宗交易方式合计
交易 9 次，新增在册（在册登记日为 2023 年 2 月 28 日）股东 8 名，具体交易
情况如下：
序号 交易时间 转让方 受让方 交易价格（元/股） 交易数量（股）
四、发行人成立以来重要事件
自成立以来，发行人不存在对管理层、控制权、业务发展及经营业绩有影
响的重要事件，报告期内不存在重大资产重组情况。
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况
公司的股票于 2016 年 3 月 28 日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转
让，除此之外，未曾在其他证券市场上市或挂牌。发行人在全国中小企业股份
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转让系统挂牌及终止挂牌的具体情况如下：
（一）2016 年 3 月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
意四川君逸数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
（股转系统函[2016]665 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，
转让方式为协议转让。
挂牌公开转让，证券简称为“君逸数码”，股份代码为“836106”。2018 年 1
月，公司股票的转让方式由“协议转让”变更为“集合竞价转让”。2020 年 5
月，全国中小企业股份转让系统将公司调入创新层挂牌公司名单。
（二）挂牌期间的合法合规情况
君逸数码科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司
监管一部发〔2021〕监管 580 号），因君逸数码于 2021 年 4 月披露《四川君逸
数码科技股份有限公司前期会计差错更正公告》对 2019 年度财务报告中涉及的
会计差错事项作出说明并进行追溯调整，违反了《全国中小企业股份转让系统
业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规
定，构成信息披露违规，且君逸数码董事长曾立军、财务负责人杨代群对前述
行为负有责任，故决定对君逸数码及其董事长曾立军、财务负责人杨代群采取
口头警示的自律监管措施。
鉴于发行人前述会计差错更正系更加客观、公允、谨慎的反映发行人财务
状况和经营成果，已经发行人董事会、股东大会审议通过且独立董事发表独立
意见，信永中和已出具《关于四川君逸数码科技股份有限公司会计差错更正事
项专项说明的审核报告》，认为“君逸数码公司编制的《四川君逸数码股份有
限公司会计差错更正事项专项说明》在所有重大方面已经按照《企业会计准则
第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国股转公司的有关规定的
要求编制，如实反映了君逸数码公司会计差错更正情况”；且上述自律监管措
施系股转系统对挂牌企业进行监管的方式之一，不属于《中华人民共和国行政
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处罚法》规定的行政处罚。综合分析，前述自律监管措施所涉事项不属于重大
违法违规行为，对发行人生产经营未产生重大影响，不会对本次发行上市构成
实质性法律障碍。
除上述情况外，自 2016 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，公
司按全国中小股份转让系统的相关规则规范运行并履行信息披露义务，发行人
及发行人的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
其他被中国证监会、全国中小企业股份转让系统处罚或采取自律监管措施的情
况。
（三）本次申报与新三板挂牌信息披露的差异情况
市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》、《非上市
公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
等相关业务规则的要求进行信息披露。
发行人本次申报文件系按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 57 号——招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 58 号――首次公开发行股票并上市申请文件》等创业板 IPO 有关规定履行信
息披露义务。因此，发行人本次申报材料在披露标准、披露方式、详尽程度等
方面与新三板挂牌信息披露存在一定差异。主要差异及原因、合理性如下：
序 具体
本次申报信息披露 新三板挂牌期间信息披露 差异原因及合理性
号 内容
新三板披露的行业分类系根
据《挂牌公司管理行业分类
软件和信息技术服务业 指引》进行行业分类；本次
行业
分类
务（I6520） 类》进行行业分类，发行人
结合本次申报报告期业务实
际情况调整行业分类
本次 IPO 申报，为使投资者
主营业务分为“系统集成服 主营业务分为“智慧城市 能更通俗理解公司的主营业
主营业
务分类
产品销售” 务”和“自研产品销售” 城市解决方案”调整为“系
统集成服务”
关联 根据《公司法》、《企业会计 根据《公司法》、《企业 本次 IPO 申报文件中不仅根
方、关 准则》、《深圳证券交易所创 会计准则》及全国中小企 据《公司法》、《企业会计
联关系 业板股票上市规则》等有关规 业股份转让系统相关规则 准则》，而且还根据《深圳
及关联 定披露关联方、关联关系及关 的规定披露关联方、关联 证券交易所创业板股票上市
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序 具体
本次申报信息披露 新三板挂牌期间信息披露 差异原因及合理性
号 内容
交易 联交易 关系及关联交易 规则》认定关联方及关联交
易
技术人员流失风险、技术泄密
或被侵权的风险、一次性业务
带来的业绩波动风险 、 物料及
设备价格上涨的风险、业绩波
动风险、业务区域相对集中的
风险、生产经营存在季节性风
险、资质续期风险、项目实施
进度不及预期的风险、经营规
险；
模扩大而管理能力不足的风
险、业务拓展的不确定性风
来的风险；
险、劳务分包风险、专业分包
合同风险、毛利率波动风险、
风险 应收账款及合同资产余额较大 发行人结合本次申报报告期
因素 的风险、存货余额较大的风 的实际情况调整风险因素
险、税收优惠政策变动的风
险、净资产收益率下降和即期
致资金使用效率降低的风
回报被摊薄的风险、募投项目
险；
实施风险、募投项目新增固定
资产折旧、无形资产摊销导致
下滑风险
净利润下降的风险）；
市行业政策变化风险、市场竞
争加剧风险、技术更新与开发
风险）；
控制的风险、发行失败的风
险）、
（四）2023 年 6 月，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
公司首次公开发行股票并在创业板上市已于 2023 年 6 月 12 取得中国证券
监督管理委员会的注册批复（证监许可[2023]1232 号）。
经公司申请，2023 年 6 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告
〔2023〕235 号），决定自 2023 年 6 月 20 日起终止公司股票挂牌。
六、发行人前次申报创业板首次公开发行并上市情况
发行人曾于 2019 年 5 月 20 日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在
创业板上市的申请。2019 年 5 月 27 日公司申请获中国证监会正式受理。
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发行人后因上市计划调整，经 2019 年第二届董事会第十次会议审议，公司
于 2019 年 7 月 11 日向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市
申请。2019 年 7 月 22 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申
请终止审查通知书》（﹝2019﹞233 号），中国证监会决定终止对公司行政许
可申请的审查。
七、发行人股权结构及组织结构
（一）发行人的股权结构图
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（二）发行人组织结构图
八、发行人子公司、分公司的情况
截至本招股意向书签署日，发行人共拥有 2 家全资子公司、5 家分公司，
无参股公司。
（一）发行人子公司
序号 名称 设立日期 注册资本（万元） 君逸数码持股比例（%）
子公司具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“八、子公司、参
股公司简要情况”。
（二）分公司基本情况
截至本招股意向书签署日，君逸数码拥有 5 家分公司，基本情况如下所示：
分公司 经营
序号 成立日期 负责人 统一社会信用代码 营业场所
名称 状态
河南省郑州市金水区
河南分
公司
合肥市包河区庐州大
合肥分 道与贵阳路交口万达
公司 亲湖苑 17 幢办
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分公司 经营
序号 成立日期 负责人 统一社会信用代码 营业场所
名称 状态
公司 道 333 号 1 幢 22-7#
湖南省长沙市芙蓉区
五里牌街道五一大道
长沙分
公司
（人瑞潇湘国际）
洪山区友谊大道 508
武汉分
公司
层 B1103 室
九、发行人持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况
（一）发行人持股 5%以上主要股东
截至本招股意向书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东及持股情况
如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
曾立军 40,180,000 43.48%
高投集团（SS） 15,400,000 16.67%
曾海涛 9,826,800 10.64%
郭晋 8,254,400 8.93%
成都高创投（SS） 1,820,000 1.97%
注：SS 指 State-ownShareholder，国有股东，下同。
成都高创投为高投集团控制的企业，截至本招股意向书签署日，高投集团
及成都高创投合计持有发行人股份 17,220,000 股，股份比例为 18.64%。
（二）控股股东、实际控制人情况
截至本招股意向书签署日，曾立军持有发行人 43.48%的股份，为发行人的
控股股东和实际控制人。
曾立军，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
节发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”
之“（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”。
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报告期内，曾立军始终是发行人第一大股东且持有发行人股份比例一直高
于 40%，同时任发行人董事长兼总经理，因此报告期内发行人控股股东及实际
控制人为曾立军，未发生变更。
截至本招股意向书签署日，君逸数码控股股东、实际控制人曾立军持有的
发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
（三）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东
截至本招股意向书签署日，除曾立军外，其他持有发行人 5%以上股份的自
然人股东为曾海涛、郭晋，其基本情况如下：
是否拥有境外永久居
股东名称 国籍 身份证号码
住权
曾海涛 中国 否 422325********00**
郭晋 中国 否 510103********73**
截至本招股意向书签署日，高投集团及成都高创投合计持有发行人股份
（1）高投集团
截至本招股意向书签署日，高投集团持有发行人股份 15,400,000 股，股份
比例为 16.67%，其基本情况如下：
公司名称 成都高新投资集团有限公司
统一社会信用代码 91510100633110883L
注册资本 2,069,553.769703 万元
实收资本 2,069,553.769703 万元
成立日期 1996 年 10 月 28 日
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号
注册地
高新国际广场 A 座 6 楼
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号
主要生产经营地
高新国际广场 A 座 6 楼
建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不
经营范围
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管
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理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
为成都市高新技术产业开发区集城市开发、城市运营、产业
主营业务
投资为一体的综合性投融资平台公司
高投集团城市开发、城市运营的部分业务系发行人主营业务
与发行人主营业务的关系
的下游行业
成都高新技术产业开发区国资金融局持有 90%的股权、四川
股东及股权结构 省财政厅持有 10%的股权；实际控制人为成都高新技术产业
开发区国资金融局
高投集团不属于私募基金及私募基金管理人。
（2）成都高创投
截至本招股意向书签署日，成都高创投持有发行人股份 1,820,000 股，持股
比例为 1.97%。成都高创投系高投集团的全资孙公司，其基本情况如下：
公司名称 成都高投创业投资有限公司
统一社会信用代码 91510100762253661K
注册资本 20,000 万元
实收资本 20,000 万元
成立日期 2004 年 5 月 17 日
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539 号盈
注册地
创动力大厦 A 座 5 楼
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539 号盈
主要生产经营地
创动力大厦 A 座 5 楼
创业投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活
动）；创业管理服务；创业投资咨询（不得从事非法集资，
吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非
经营范围 法集资，吸收公众资金等金融活动）；参与设立创业投资企
业与创业投资管理顾问机构（不得从事非法集资，吸收公众
资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可展开经营活动）
主营业务 创业投资、创业管理服务、创业投资咨询等业务
与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在关系
成都高新科技创新投资发展集团有限公司持有成都高创投
股东及股权结构
有限公司 100%的股权；实际控制人为成都高新技术产业开发
区国资金融局
成都高创投为私募基金管理人，已于 2015 年 10 月 8 日完成私募基金管理
人登记（登记编号：P1024143）。
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（四）发行人特别表决权股份或类似安排的情况
截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
（五）发行人协议控制架构情况
截至本招股意向书签署日，公司不存在协议控制架构情况。
（六）控股股东、实际控制人的重大违法行为
本公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大
信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众
健康安全等领域的重大违法行为。
十、发行人股本情况
（一）本次发行前后股本情况
本次发行前公司总股本为 9,240 万股，本次拟公开发行 3,080 万股普通股，
不涉及原有股东公开发售股份之情形，本次公开发行股份的数量占发行后总股
本的 25%。本次发行前后公司股本结构如下表所示：
发行前 发行后
序号 股东名称 持股比例 持股比例
持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
成都高创投
（SS）
本次拟发行股份 -- -- 30,800,000 25.00
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发行前 发行后
序号 股东名称 持股比例 持股比例
持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
合计 92,400,000 100.00 123,200,000 100.00
注：“发行前的股本”指目前公司的股本结构，“发行后的股本”系发行前的股本与本次
公开发行股数合计所得。
（二）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至本招股意向书签署日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数（股） 持股比例（%）
合计 84,841,200 91.82
注：公司前十大股东中，曾立军与曾海涛系兄弟关系；成都高创投系高投集团控制的企业，
除前述关系外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。
（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
截至本招股意向书签署日，本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人
处担任的职务如下：
持股数 持股比例
序号 自然人股东 在公司任职情况
（股） （%）
原为发行人董事和员工，目前未在公司
任职
公司董事、副总经理；君逸易视执行董
事兼法定代表人
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持股数 持股比例
序号 自然人股东 在公司任职情况
（股） （%）
合计 67,182,300 72.71 --
（四）发行人股本中国有股份、外资股份及战略投资者情况
根据截至 2023 年 2 月 28 日的《证券持有人名册》，发行人股东高投集团、
成都高创投、蓉兴创投分别持有发行人股份 15,400,000 股、1,820,000 股、
财政金融局关于对四川君逸数码科技股份有限公司国有股东确认和标识的批复》
（成高财发〔2021〕24 号），对高投集团、成都高创投、蓉兴创投的国有股东
性质进行了确认。
根据截至 2023 年 2 月 28 日的《证券持有人名册》，发行人股东中不存在
外资股东和战略投资者。
（五）发行人申报前十二个月新增股东情况
申报前十二个月公司不存在因新三板集合竞价交易新增持股 0.01%以上股
东的情形。申报前十二个月公司因增资和大宗交易新增 9 名股东，具体情况如
下：
申报前十二个月，发行人通过定向发行新增一名股东高投集团，基本情况
如下：
序 股东 持股数 取得 取得
价格 定价依据
号 名称 （股） 时间 方式
高投 2020 年 认购 7.59 公司综合考虑所属行业、每股净资
集团 12 月 定向 元/股 产、每股收益、前次股票发行价格、
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序 股东 持股数 取得 取得
价格 定价依据
号 名称 （股） 时间 方式
发行 权益分派等多种因素的影响，并与投
新股 资者协商后最终确定发行价格为 7.59
元/股。发行价格高于该次增资前公
司最近一期末每股净资产以及 2017
年增资发行除权除息后的 5.81 元/股
高投集团为成都高新技术产业开发区财政金融局控制的大型国有企业，系
集城市开发、城市运营、产业投资为一体的综合性政府投融资平台公司；同时
高投集团作为成都市高新区市政设施、重大民生工程的建设方，全面承担了成
都市高新区的基础设施、公建配套、民生工程等大型工程项目的建设。君逸数
码为注册在成都市高新区的企业，凭借多年丰富的智慧城市行业经验及竞争优
势，君逸数码见证并深度参与了成都市高新区的建设与发展。在经过尽职调查
后，高投集团认为发行人未来市场发展前景较好，符合高投集团投资标准，为
响应国家政策实施民营企业反向混改，充分发挥政府资源和自身优势，高投集
团履行完毕决策程序后决定以 11,688.60 万元的投资总额投资发行人，并于
自成为公司股东后至本招股意向书签署日，高投集团持有公司股份的数量
未发生变化，其基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
发行人持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）其他持有发行
人 5%以上股份的主要股东”。
成都高创投为高投集团控制的企业，公司董事王鹏程系高投集团员工并任
高投集团高级投资经理；除前述情况外，高投集团与发行人其他股东、董事、
监事、高级管理人员不存在其他关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员不存在关联关系，截至本招股意向书签署日，高投集团
为适格股东，持有的发行人股份为真实持有，不存在股份代持情形且不存在任
何争议和纠纷。
申报前十二个月，通过大宗交易方式，发行人新增 8 名自然人股东，该 8
名自然人股东基本情况如下：
股东名称 国籍 是否拥有境外永久居住权 身份证号码
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股东名称 国籍 是否拥有境外永久居住权 身份证号码
张维英 中国 否 511028********46**
余孝平 中国 否 511127********67**
王英 中国 否 370283********20**
汪丽萍 中国 否 232103********54**
杨晓云 中国 否 513001********60**
何永辉 中国 否 513424********00**
蒋莉 中国 否 513001********08**
张培芳 中国 否 512201********00**
新增 8 名自然人股东取得股份的方式及价格情况如下：
持股数 取得 价格
序号 股东名称 取得时间 定价依据
（股） 方式 （元/股）
股转 经营情况
交易 经双方协
上述 8 名自然人股东因看好发行人行业前景及系统集成、管廊等业务，经
与转让方充分协商，通过新三板大宗交易方式受让君逸数码的股份。
上述 8 名自然人股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不
存在关联关系。除 2020 年 10 月 20 日余孝平将所持公司 10 万股票转让给蒋莉
和蒋莉分别于 2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 22 日购买发行人股票外，上述
截至本招股意向书签署日，上述 8 名自然人股东为适格股东，持有的发行
人股份为真实持有，不存在股份代持情形且不存在任何争议和纠纷。
（六）股东核查
截至本招股意向书签署日，公司股东合计 74 名，其中机构股东 4 名，自然
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人股东 70 名，公司穿透计算后的股东人数未超过 200 人。
机构股东为高投集团、北京泓石、成都高创投、蓉兴创投，分别持有发行
人股份 15,400,000 股、2,000,000 股、1,820,000 股、1,400,000 股，其基本情况如
下：
高投集团基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
发行人持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）其他持有发行
人 5%以上股份的主要股东”。
（1）北京泓石基本情况
企业名称 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 911101083512729131
成立日期 2015 年 7 月 20 日
执行事务合伙人 北京泓石资本管理股份有限公司
注册地 北京市海淀区中关村南大街 1 号 12 幢 62617 房间
投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨
询；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评
估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具
相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材
料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
经营范围
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
主营业务 股权投资，与发行人主营业务无关
北京泓石为股权投资基金，已于 2015 年 9 月 15 日完成私募基金备案（基
金编号：S67218），其基金管理人为北京泓石资本管理股份有限公司（以下简
称“泓石资本”），泓石资本已于 2015 年 3 月 19 日完成私募基金管理人登记
（登记编号：P1009511，机构类型：私募股权、创业投资基金管理人）。
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（2）北京泓石权益结构
截至本招股意向书签署日，北京泓石的合伙人构成情况如下所示：
认缴出资额
序号 出资人 权益比例 合伙人类型
（万元）
合计 4,200 100.00% —
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（3）泓石资本基本情况
企业名称 北京泓石资本管理股份有限公司
统一社会信用代码 91110108327317843M
成立日期 2015 年 1 月 20 日
法定代表人 宋德清
注册地 北京市房山区北京基金小镇大厦 E 座 158
投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨询；
投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会
计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审
计 报告、验 资报告、 查帐 报告、评 估报告等 文字 材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
经营范围 得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 股权投资，与发行人主营业务无关
（4）泓石资本的权益结构
截至本招股意向书签署日，泓石资本的合伙人构成情况如下所示：
序号 出资人 认缴出资额（万元） 股权比例
合计 5,000 100.00%
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成都高创投基本情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、
发行人持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）其他持有发行
人 5%以上股份的主要股东”。
企业名称 成都蓉兴创业投资有限公司
统一社会信用代码 915101006696542091
成立日期 2007 年 12 月 6 日
注册地 四川省成都市青羊区东门街 89 号 1 栋 10 层
投资，投资咨询服务，投资管理服务、资本运作、资产管
经营范围 理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 股权投资，与发行人主营业务无关
成都科技创新投资集团有限公司持有该公司 100%的股权；蓉
股东构成 兴创投上层股东均为国有全资企业及国有资产管理机构，实
际控制人为成都市国有资产监督管理委员会
蓉兴创投不属于私募基金及私募基金管理人。
（七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东持股比例
公司为新三板挂牌公司，挂牌至今通过集合竞价交易和协议转让、大宗交
易新增较多股东。故本招股意向书根据重要性原则披露公司主要股东（持股 1%
以上的股东，持股 1%以上的股东合计持有公司股份的比例为 92.90%）之间的
关联关系及其他重要的关联关系，具体如下：
本次发行前，发行人控股股东、实际控制人曾立军（本次发行前持有发行
人 43.48%的股份）与股东曾海涛（本次发行前持有发行人 10.64%的股份）系
兄弟关系，成都高创投（本次发行前持有发行人 1.97%的股份）系高投集团
（本次发行前持有发行人 16.67%的股份）控制的企业。
除前述情况外，本次发行前，发行人主要股东之间不存在其他关联关系。
（八）发行人股东公开发售股份的情况
本次发行全部为新股发行，不存在发行人股东公开发售股份的情况。
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十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况
截至本招股意向书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。董事会设董事长 1 名。公司现任董事如下：
序号 姓名 公司职务 选举情况 任职时间
和第三届董事会第一次会议
董事、副总经
理、董事会秘书
公司现任董事简历如下：
（1）曾立军先生，现任本公司董事、董事长、总经理；男，汉族，1972
年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1994 年
毕业于清华大学材料科学与工程专业；1994 年至 1998 年就职于北京美禾有限
公司，任技术工程师；1998 年至 2002 年就职于成都君逸科技开发有限公司
（以下简称“君逸科技”），任总经理；2002 年创办君逸有限并担任执行董事
兼总经理；2015 年至今，任公司董事长兼总经理。
（2）杜晓峰先生，现任本公司董事、副总经理、君逸易视执行董事兼法定
代表人；男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2000 年毕业于郑州轻工学院；2000 年至 2001 年就职于同方人工环境工程
有限公司，任技术员；2002 年至 2006 年就职于泰豪科技股份有限公司，任分
公司副总经理；2006 年至 2015 年任君逸有限副总经理；2013 年至今任君逸易
视执行董事兼法定代表人，2015 年至今任公司董事、副总经理。
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（3）张志锐先生，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；男，汉族，
新欣软件公司任软件工程师；1995 至 2002 年就职于上海致达信息股份公司深
圳分公司，历任软件工程师、技术总监、副总经理；2004 至 2006 就职于美国
GE 安防成都办事处，任销售经理；2006 年至 2008 年就职于 HID 成都办事处，
任西区经理；2011 年至 2014 年就职于君逸节能，任总经理；2014 年至 2015 年
任君逸有限副总经理；2015 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（4）严波先生，现任本公司董事、副总经理；男，汉族，1971 年出生，
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年毕业于清华大学材料科
学与工程专业；1994 年至 1995 年就职于成都三电股份有限公司任职员；1995
年至 1999 年就职于索尼（香港）有限公司成都办事处任职员；1999 年至 2001
年就职于西门子光缆有限公司任销售经理；2002 年至 2005 年就职于特恩驰
（南京）光纤有限公司，任销售经理；2005 年至 2006 年就职于圣戈班陶瓷材
料（郑州）有限公司，任项目经理、生产经理；2007 年至 2011 年就职于圣戈班
（广汉）陶粒有限公司，任项目经理兼人事行政经理；2012 年至 2015 年就职
于安东新材料（遂宁）有限公司，任项目经理兼供应链经理；2015 年至 2016
年就职于君逸数码任副总经理；2016 年至今任公司董事、副总经理。
（5）周悦先生，现任本公司董事；男，汉族，1984 年出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年毕业于香港理工大学应用数学专
业；2008 至 2009 就职于上海阿谢资本管理公司，任投资经理；2009 至 2015 就
职于华融证券股份有限公司，任高级业务副总裁；2015 年至今就职于北京泓石
资本管理股份有限公司，任投资总监、董事；2019 年至今任本公司董事。
（6）王鹏程先生，现任本公司董事；男，汉族，1985 年出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年毕业于华南理工大学应用化学专
业；2011 至 2012 就职于广东惠州大亚湾石化工业区投资有限公司，任项目经理；
深圳前海高晟融信股权投资有限公司，任高级投资经理；2017 至 2020 就职于
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成都高投创业投资有限公司，任投资经理；2020 年至今就职于成都高新投资集
团有限公司，任高级投资经理；2021 年至今任本公司董事。
（7）陈传先生，现任本公司独立董事；男，汉族，1975 年出生，中国国
籍，澳大利亚永久居留权，博士研究生学历，四川大学工程管理教授、博士生
导师、工程管理专业负责人。1999 年毕业于清华大学建筑工程管理专业获学士
学位、2001 年毕业于新加坡国立大学基础设施系统与管理专业获硕士学位、
房和城乡建设部政策研究中心客座研究员；2006 年任清华大学讲师；2007 年至
导师；2019 年至今任本公司独立董事；现任世界银行公共私营基础设施顾问部
门顾问、世界经济论坛战略基础设施倡议顾问委员会委员、中国管理科学与工
程学会理事。
（8）邓勇先生，现任本公司独立董事；男，汉族，1974 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族
大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998
年至 2004 年就职于四川迪泰律师事务所，任合伙人；2004 年至 2011 年就职于
四川君士达律师事务所，任主任；2011 年至今就职于四川善嘉律师事务所，任
主任；2019 年至今任本公司独立董事。
（9）牟文女士，现任本公司独立董事；女，汉族，1965 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授。1989 年毕业于山西
财经学院（现更名为山西财经大学）会计系会计学专业获学士学位、2001 年毕
业于四川大学工商管理系获硕士学位；1989 年至 1995 年就职于湖南省湘潭市
计委信息中心科，任编辑、会计；1995 年至今任四川大学商学院会计与公司金
融系副教授，主要从事教学与科研工作；2019 年至今任本公司独立董事；现任
绵阳富临精工机械股份有限公司、西藏矿业发展股份有限公司、长虹美菱股份
有限公司独立董事。
本公司现任董事提名和选聘情况如下：
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杜晓峰、张志锐、严波、周悦、王鹏程为公司第三届董事会非独立董事候选人，
提名牟文、陈传、邓勇为公司第三届董事会独立董事候选人。2021 年 8 月 18 日，
公司召开 2021 年第三次临时股东大会，选举曾立军、杜晓峰、张志锐、严波、
周悦、王鹏程为公司第三届董事会非独立董事并选举牟文、陈传、邓勇为公司
第三届董事会独立董事，任期 3 年；同日公司召开第三届董事会第一次会议，
选举曾立军为公司第三届董事会董事长，任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8
月 17 日。
截至本招股意向书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1
名。本公司现任监事如下：
序号 姓名 职务 选举情况 任职时间
及第三届监事会第一次会议
本公司现任监事简历如下：
（1）汪锦耀先生，现任本公司监事会主席、销售经理；男，汉族，1977
年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2000 年毕业
于成都大学；2000 年至 2005 年就职于成都康明黄金眼有限公司，历任工程师、
项目经理；2006 年至 2009 年就职于成都星际酒店工程公司，任技术部经理；
年任君逸有限销售经理；2015 年至今任公司监事会主席、销售经理。
（2）李银萍女士，现任本公司监事、商务部副经理；女，汉族，1979 年
出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年毕业于西南财经大学
工商企业管理专业；2001 年至 2002 年就职于君逸科技，任商务文员；2002 年
至 2015 年就职于君逸有限历任商务部文员、主管、副经理；2015 年至今任公
司监事、商务部副经理。
（3）苟航英女士，现任本公司监事；女，汉族，1980 年出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大专学历。2002 年毕业于四川大学；2001 年至 2002 年就
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职于君逸科技，任库管员；2002 年至今历任君逸有限、股份公司财务出纳员、
审核员；2015 年至今任公司职工监事。
本公司现任监事提名和选聘情况如下：
银萍为公司第三届监事会非职工监事候选人。2021 年 8 月 18 日，公司召开
监事，任期三年。
第三届监事会职工监事，任期三年。
第三届监事会主席，任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。
《公司章程》规定，公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书；截至本招股意向书签署日，本公司共有高级管理人员 6 人；
现任高级管理人员的基本情况如下：
序号 姓名 职务 聘任情况 任职时间
副总经理、
董事会秘书
除担任公司董事以外的其他高级管理人员简历如下：
（1）杨代群女士，现任本公司财务总监；女，汉族，1971 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1997 年毕业于西南财
经大学会计专业；1991 年至 1998 年就职于宏声集团有限公司，任出纳、会计；
于君逸科技，任出纳、库管；2002 年至 2015 年就职于君逸有限，历任出纳、
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财务经理、总经理助理、财务总监；2015 年至今，任公司财务总监。
（2）伍彬先生，现任本公司副总经理，男，汉族，1974 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年毕业于西南交通大学；1996 年至
限工程部经理、副总经理；2015 年至今任公司副总经理。
总经理、聘任杜晓峰为公司副总经理、聘任严波为公司副总经理、聘任张志锐
为公司副总经理兼董事会秘书、聘任杨代群为公司财务负责人（即财务总监）、
聘任伍彬为公司副总经理，任期三年。
截至本招股意向书签署日，公司其他核心人员共 3 人，具体如下：
序号 姓名 本公司职务
其他核心人员简历如下：
（1）蒲泽新先生，现任本公司研发中心技术总监；男，汉族，1964 年出
生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987 年毕
业于成都科技大学电力系信息工程专业并获学士学位、1997 年毕业于四川大学
电力学院电力系统及自动化专业并获硕士学位；1987 年至 2012 年就职于总参
某研究所，从事信号处理设备、通讯设备的研发，历任助理工程师、工程师、
高级工程师等职务；2013 年至今就职于公司及子公司君逸易视，任研发中心技
术总监，负责公司产品研发。
（2）侯强先生，现任本公司研发主管；男，汉族，1975 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级软件工程师。1998 年毕业于四川
师范学院物理系；1998 年至 2002 年就职于成都市武侯高级中学，任信息教育
组长、电教组长；2002 年至 2007 年就职于府河电气公司，任高级程序员；
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
理；2012 年至 2014 年就职于成都星宇节能股份有限公司，任研发部经理；
（3）舒自强先生，现任本公司技术总监、技术部经理；男，汉族，1975
年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1997 年毕业于四
川大学（原四川联合大学）计算机科学系计算机应用专业；1997 年至 1999 年
就职于四川台康数字通讯有限公司，任技术员；1999 年至 2001 年就职于四川
蜀安公共安全系统有限公司，任技术员；2001 年至今就职于君逸有限、股份公
司，历任技术员、技术部副经理、技术部经理和技术总监。
上述发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存在违反与曾任
职单位之间的竞业禁止协议或保密协议的情形。目前，不存在针对发行人董事、
监事、高级管理人员与其他核心人员关于违反竞业限制和保密义务的重大纠纷
或未决诉讼。
公司现任董事、监事及高级管理人员参与保荐机构、发行人律师、发行人
会计师等中介机构组织的辅导培训。通过辅导培训，公司董事、监事、高级管
理人员已熟悉股票发行上市相关法律法规及其法定义务和责任。
（二）发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况
截至本招股意向书签署日，除在本公司及子公司任职外，公司现任董事、
监事、高级管理人员、其他核心人员的兼职情况如下：
在兼职单位
姓名 在公司职务 兼职单位 兼职单位与本公司关系
担任的职务
成都南苑餐饮管 公司实际控制人曾立军持有其
董事
理有限公司 24.13%的股权并任其董事
董事长兼总
曾立军 成都水木清华股
经理
权投资基金管理 监事 无关联关系
有限公司
四川瑞亿物业服 公司实际控制人曾立军控制的
监事
董事、副总 务有限公司 企业
杜晓峰
经理 成都吾同体育文
董事 公司董事杜晓峰任该企业董事
化传播有限公司
北京泓石资本管 投资总监、
周悦任董事的企业
理股份有限公司 董事
周悦 董事 青岛泓石股权投 执行事务所
周悦任该企业的执行事务所合
资管理中心（有 合伙人委派
伙人委派代表
限合伙） 代表
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在兼职单位
姓名 在公司职务 兼职单位 兼职单位与本公司关系
担任的职务
成都高新投资集 高级投资经
公司持股 5%以上的股东
团有限公司 理
成都星阅辰石文
董事 王鹏程任董事的企业
化发展有限公司
银河天际（成
王鹏程 董事 都）智能芯片技 董事 王鹏程任董事的企业
术有限公司
成都多吉昌新材
董事 王鹏程任董事的企业
料股份有限公司
成都奕成科技有
董事 王鹏程任董事的企业
限公司
成都罗卡基建商
执行董事兼 独立董事陈传控制该企业，并
务信息咨询有限
总经理 担任该公司执行董事兼总经理
公司
北京传睿基建信 执行董事兼 独立董事陈传控制该企业，并
息科技有限公司 经理 担任该公司执行董事兼经理
成都罗卡建筑科 独立董事陈传控制该企业，并
董事长
技有限公司 担任该公司董事长
陈传 独立董事
四川罗卡公共设 执行董事兼 独立董事陈传控制该企业，并
施管理有限公司 总经理 担任该公司执行董事兼总经理
工程管理教
授、博士生
四川大学 导师、工程 无关联关系
管理专业负
责人
四川善嘉律师事
主任 独立董事邓勇控制的企业
务所
邓勇 独立董事
北川羌族自治县 会长、法定 独立董事邓勇任法定代表人的
在外人士联谊会 代表人 社团
四川大学商学院 副教授 无关联关系
绵阳富临精工机
独立董事 无关联关系
械股份有限公司
牟文 独立董事 西藏矿业发展股
独立董事 无关联关系
份有限公司
长虹美菱股份有
独立董事 无关联关系
限公司
公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业系公司关
联企业，但兼任独立董事的企业除外。
除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存
在其他兼职情况。
（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监
督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会
立案调查情况
事长曾立军、财务负责人杨代群采取口头警示的自律监管措施，具体情况详见
本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人在其他证券市场的上
市/挂牌情况”之“（二）挂牌期间的合法合规情况”。
除前述情况外，最近三年发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人
员不存在其他涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司
法机关立案侦查、 被中国证监会立案调查的情况。
（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重大协议及履
行情况
除周悦、王鹏程、牟文、陈传、邓勇外，公司与其他董事、监事、高级管
理人员和其他核心人员签署了《劳动合同》、《竞业禁止协议》和《保密协
议》；与周悦、王鹏程、牟文、陈传、邓勇签署了《保密协议》。截至本招股
意向书签署之日，前述合同和协议履行正常，不存在违约情形。
除此之外，公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未签订其他
对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。
（六）发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属的持股情
况
截至本招股意向书签署日，除周悦外，公司现任董事、监事、高级管理人
员、其他核心人员及其近亲属持有本公司的股份均为直接持有，具体持股情况
如下：
序号 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
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序号 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
总计 54,514,800 59.00
注：曾立军与曾海涛系兄弟关系。
公司董事周悦持有北京泓石资本管理股份有限公司 1%的股权，北京泓石资
本管理股份有限公司持有北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）2%的合伙份
额，北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）持有发行人 2,000,000 股股份（股
份比例为 2.16%）。
除上述情况外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及
其近亲属直接或间接持有公司股份的情况。截至招股意向书签署日，公司董事、
监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所直接或间接持有的本公司股
份不存在质押、冻结、诉讼或其他纠纷的情况。
（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况
董事会董事。除前述情况外，最近两年公司董事、监事、高级管理人员、其他
核心人员无其他变动情况。
候选人，公司股东大会选举王鹏程为公司董事，进一步完善公司治理机制和治
理结构。前述董事变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不构成重大不利变化，对公司的持续经营不会造成不利影响。
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（八）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况
及其业务相关的对外投资
截至本招股意向书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员均不存在与发行人及其业务相关的对外投资。
截至本招股意向书签署日，除持有发行人股份外，公司现任董事、监事、
高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况如下：
在本公司
姓名 其他对外投资企业名称 出资或股权比例（%）
职务
瑞亿物业 68.00
北京八叶科技股份有限公司 3.95
董事长、 成都南苑餐饮管理有限公司 24.13
曾立军
总经理
成都水木清华股权投资基金管理
有限公司
成都一代斯文文化传播有限公司 4.50
瑞亿物业 16.00
成都山禾企业管理中心（有限合
伙）
四川敦庞企业管理有限公司 30.00
成都市疯头会企业管理中心（有 杜晓峰为该企业有限合伙人持有
限合伙） 90.00%的合伙份额
董事、副 成都市疯头会企业管理中心（有限
杜晓峰 成都市猴标科技有限公司
总经理 合伙）持有该公司 16.50%的股权
成都市疯头会企业管理中心（有限
成都吾同体育文化传播有限公司
合伙）持有该公司 2.57%的股权
企服岛孵投大数据（成都）有限 成都市疯头会企业管理中心（有限
公司 合伙）持有该公司 10%的股权
青岛中融置晟资产管理有限公司 12.00
四川格酝普酿电子商务有限公司 6.40
北京泓石资本管理股份有限公司 1.00
周悦 董事
北京蓝色星际科技股份有限公司 0.419
成都罗卡基建商务信息咨询有限
公司
成都罗卡基建商务信息咨询有限公
陈传 独立董事 北京传睿基建信息科技有限公司
司持有该公司 99.00%的股权
成都罗卡基建商务信息咨询有限公
成都罗卡建筑科技有限公司
司持有该公司 55.00%的股权
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在本公司
姓名 其他对外投资企业名称 出资或股权比例（%）
职务
四川罗卡公共设施管理有限公司 本人持有该公司 99.00%的股权
成都罗卡基建商务信息咨询有限公
茂名临空园区管理有限公司
司持有该公司 40%的股权
成都市翰金科教投资有限公司 5.00
邓勇 独立董事
四川善嘉律师事务所 74.00
公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资的其他企业，
与发行人的业务不存在竞争或潜在竞争关系，亦不存在其他利益冲突的情形。
除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存
在其他对外投资情况。
（九）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况
公司董事（非独立董事）、监事不领取董事、监事津贴；独立董事津贴为
税前 6.00 万元/年。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬，年度薪酬由月工资和年终奖两部分构成。
非高级管理人员的董事和监事如在公司任其他职务，按任职岗位及签订的劳动
合同发放薪酬。
会议和 2020 年年度股东大会审议通过《关于确认 2018-2020 年度公司董事、监
事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》和《关于董事、监事和高级管理人
员薪酬与考核方案的议案》，对 2018 年、2019 年、2020 年公司董事、监事、
高级管理人员薪酬和津贴方案进行确认并明确未来执行的董事、监事、高级管
理人员薪酬考核方案。公司其他核心人员，其薪酬根据公司管理层制订的薪酬
方案确定。
公司已设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会将根据董事、监事及高
级管理人员的主要职责、重要性以及其他相关企业相关职务的薪酬水平制定薪
酬计划或方案。
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行人利润总额的比重
报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额
（包括公司及子公司为其支付的社保和住房公积金）及占当期发行人利润总额
的比重情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
薪酬合计 398.69 384.77 355.27
利润总额 8,295.10 7,566.44 7,101.24
占比 4.81% 5.09% 5.00%
注 1：郭晋因个人原因自 2016 年 6 月辞去公司副总经理职务后，仅担任公司董事，不领取
董事报酬，作为公司行政财务与后勤服务人员领取普通员工薪酬。郭晋 2021 年 2 月从公司
离职并于 2021 年 4 月辞去公司董事职务，离职后不再领取任何薪酬。
注 2：2019 年 1 月，公司 2018 年第三次临时股东大会选举周悦为公司董事，周悦不在发行
人处领取报酬；2021 年 5 月，公司 2020 年年度股东大会选举王鹏程为公司董事，王鹏程
不在公司领取报酬。
注 3：2019 年 1 月，公司 2018 年第三次临时股东大会选举陈传、邓勇、牟文为公司独立董
事，自 2019 年起独立董事每人每年独立董事津贴 6 万元。
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年度从本公司（含子
公司）领取薪酬（包括公司及子公司为其支付的社保和住房公积金）的情况如
下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2022 年度薪酬金额
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序号 姓名 职务 2022 年度薪酬金额
发行人高级管理人员及其他核心人员不存在从发行人的关联企业领取报酬
的情况。
除以上薪酬和津贴及公司为属于公司员工的董事、监事及高级管理人员和
其他核心人员依法缴纳的养老保险、医疗保险等社会保险及住房公积金外，上
述人员未享受其他待遇，公司不存在其他特殊待遇和退休金计划。
公司不存在正在实施或尚未实施的对董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员的股权激励计划。
十二、发行人员工股权激励情况
为了公司的进一步发展和回报对公司做出重要贡献的员工，发行人于 2015
年 9 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会，同意由杜晓峰、张志锐等 14 名
员工按照 1.1 元/股的价格认购公司新增股份 346 万股。该次增资，发行人进行
股权激励的对象主要包括公司高管、技术骨干以及工作 10 年以上的资深员工。
认购股份数量
序号 股东姓名 增资时在公司任职情况 目前在公司任职情况
（股）
董事、副总经理、董事会
秘书
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认购股份数量
序号 股东姓名 增资时在公司任职情况 目前在公司任职情况
（股）
合计 3,460,000 — —
本次增资，参与认购新增股份的杜晓峰、张志锐等 14 名员工合计认购新增
股份 346 万股，认购价格为每股 1.1 元。2015 年 7 月 31 日，公司经审计的每股
净资产为 1.09 元，发行人以 2015 年 7 月 31 日为基准日进行本次股权激励，股
权激励的认购价格高于基准日的每股净资产。
以公司 2014 年度扣非后净利润 499.33 万元作为估值基础并按照 10 倍估值
计算，该次增资时公司股票每股公允价值为 1.43 元。就上述股权激励事宜，按
照前述每股股票公允价值计算，发行人补充确认 2015 年度股份支付金额 114.18
万元，并追溯调整了期初财务报表。该次股权激励系一次性实施完毕的股权激
励事项，对激励人员的任职期限、离职后股份处理等事项不存在任何约定和安
排，未导致公司控制权发生变化且未对公司财务状况、经营状况产生重大影响。
截至本招股意向书签署日，发行人不存在正在实施或尚未实施的对公司董
事、监事、高级管理人员、其他核心人员和普通员工的股权激励（如员工持股
计划、限制性股票、股票期权）及其他相关安排。
十三、公司员工及其社会保障情况
（一）员工人数及报告期内变化情况
截至 2022 年 12 月末，发行人及子公司员工人数合计为 284 人。报告期内
发行人及子公司员工人数变化情况如下：
项目 2022年末 2021年末 2020年末
员工人数（人） 284 243 234
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因公司发展及业务规模的扩大需新招聘员工以及员工的合理流动，报告期
内公司员工人数逐年增加。
（二）员工结构
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司在册员工结构如下：
专业结构 人数（人） 占比（%）
管理人员 13 4.58
行政财务与后勤服务人员 52 18.31
销售人员 50 17.60
研发与项目实施人员 169 59.51
合计 284 100.00
年龄 人数（人） 占比（%）
合计 284 100.00
教育程度 人数（人） 占比（%）
本科及以上 129 45.42
专科 144 50.71
专科以下 11 3.87
合计 284 100.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在劳务派遣用工情况。
（三）发行人执行社会保障制度、住房制度、医疗制度等情况说明
发行人及子公司依据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规与员工签订
劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。发行人及子公司根据国家
相关法律法规和发行人及子公司所在地相关政策的规定，为员工缴纳社保、医
保和住房公积金。
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报告期内，发行人及子公司员工社保、医保缴纳及公积金购买情况如下：
单位：人
项目
期末人数 参保人数 期末人数 参保人数 期末人数 参保人数
养老保险 280 240 217
医疗保险 280 237 217
失业保险 280 240 217
工伤保险 284 280 243 240 234 217
生育保险 280 237 217
住房公积金 281 238 221
大病医疗 280 237 213
报告期内，发行人及子公司按照相关规定在所在地成都市高新区为员工缴
纳社会保险、医疗保险和购买住房公积金。少量未缴纳社保、医保和未购买公
积金人员主要为退休返聘人员、在校大学生、自行购买或已在原单位购买人员，
以及已在原单位购买社保、医保或公积金当月新入职员工公司在其入职后下月
或在其原单位终止购买后为其购买社保、医保和住房公积金。
根据成都市高新区社保单位出具的证明：报告期内，公司及子公司按其申
报工资缴纳了社会保险费，此期间无欠费。
根据成都住房公积金管理中心出具的证明：报告期内，公司及子公司缴存
了住房公积金。
根据成都市医疗保险单位出具的证明：报告期内，公司及子公司按期缴纳
了医疗保险费用，期间无欠费。
宜的承诺
发行人的控股股东和实际控制人曾立军就发行人及子公司为员工缴纳社会
保险和住房公积金相关事宜作出如下承诺：
“如君逸数码及子公司被相关主管部门要求为员工补缴社会保险或住房公
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积金、或因社会保险或住房公积金事宜而遭受任何罚款等行政处罚，本人将无
条件以现金全额支付该部分需补缴的社会保险或住房公积金或相关罚款等行政
处罚，保证君逸数码及子公司不因此遭受任何损失。”
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第五节 业务与技术
一、主营业务、主要产品或服务及其变化情况
（一）主营业务情况
发行人是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城
市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。
发行人主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息
应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成
服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技
术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。
发行人以智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理空间信息处理
技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术等核心
技术作为技术支撑，根据客户的个性化和定制化需求，为政府机关、国有企事
业单位用户提供智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通及智慧楼宇、智慧
场馆、智慧金融安防、智慧校园等领域的智慧城市综合解决方案。
（二）发行人的主要产品和服务
按照业务类型，公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务和自研产
品销售以及设计、研发和技术服务，具体参见“第二节 概览/四、发行人主营业
务经营情况/（二）公司的主要产品及应用领域”。
发行人所实施的智慧城市项目采用相同的底层技术架构，依据客户所处的
行业、应用领域不同，划分为城市治理服务和智慧民生两大领域。
公司主营业务应用领域情况如下图所示：
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（1）城市治理服务
城市治理服务领域的实施载体主要为市政道桥、地下管网和管廊、园林、
河道、照明等市政基础设施以及公共安全、公共交通、电子政务等具有城市服
务职能的基础设施，以新一代信息技术手段实现城市管理能力和服务水平的提
升。发行人在城市治理服务领域内的产品和服务主要包括智慧市政、智慧管廊、
智慧公安、智慧交通等行业综合解决方案。
（2）智慧民生
智慧民生领域的解决方案是指应用于市民的办公、文体、金融、教育、医
疗、休闲娱乐等应用领域，并通过所建设的信息化、智慧化设施，对市民的各
种需求做出智能化响应，让城市居民更便捷、更安全、更舒适的生活与工作。
发行人在智慧民生领域内的产品和服务主要包括智慧楼宇、智慧场馆、智慧金
融安防、智慧校园等行业综合解决方案。
公司的智慧城市行业综合解决方案采用的技术架构体系分为四个层次，一
是感知层：通过各种感知设备深层感知、全方位地获取数据；二是网络层：通
信网络基础设施包含固网宽带、移动网络、物联网、专用网络等，作为信息数
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据传输的管道；三是平台层：数据平台基础设施用于储存、交换和分析处理数
据信息，通过高度共享、智能分析将信息变成知识；四是应用层：主要根据客
户需求，选择相应基础设备、结合软件应用架构，为客户提供从应用系统、功
能模块的设计和二次开发、系统集成和整合。
图表 1：智慧城市行业综合解决方案技术架构体系
发行人在城市治理服务和智慧民生领域主要产品解决方案如下：
（1）智慧市政解决方案
项目 内容
智慧市政解决方案以市政公共设施的运营管理为核心，针对城市道桥、隧道、园
林、河道、管网、照明等市政基础设施，通过将数据采集、分析、决策等应用系
统进行集成，实现对市政基础设施的运行、维护、灾害预警与应急指挥等全环节
产品概述
的综合管理。该系统将多种城市日常管理工作和城市的应急处突、防汛抢险等应
急指挥功能结合起来，形成高效有序的城市市政管理长效机制，提高城市市政管
理效能和公共服务水平。
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项目 内容
架构图
名称 功能
对各类市政设施进行全面普查，建立城市市政项目基本数据库，
基础数据管理 建立市政地理信息管理系统和市政设施的资产管理，覆盖从启用
系统 档案、维护保养、检维修、检定、报废等全生命周期的管理，实
现动态数据监控和管理。
利用物联网技术及各种新型传感器等，实时、自动采集城市市政
基础设施运行全过程涉及的数据信息，实现全网全过程监测，对
市政设施数字
监测异常的情况进行智能报警；实现智能设备的互联互通以及远
化监控系统
程管控；对设备的运行状态、执行效率、能耗情况等进行实时跟
系统构成 踪与监控、分析与优化，从而提高设备的综合能力和应用效率。
通过优化城市供水调度、路灯节能、供暖分户计量、隧道机电设
市政能耗管理
备自动化等方面，对城市基础设施实现自动化、智能化的科学管
系统
理，实现集中控制与节能，达到节能减排的目标。
综合应用物联网、GIS、移动互联网、大数据、云计算等技术，
市政运维管理 通过加强实时感知、信息共享和智能分析等手段，构建以城市运
系统 行安全管理和应急管理为目标的市政运维管理系统，开展日常管
护、应急处置、指挥调度、决策分析等工作。
对市政相关信息进行深度挖掘与统计分析，构建各市政设施的动
市政大数据平
态模型，为合理调配城市资源、准确预测资源使用情况、及时预
台
警异常情况等提供数据支撑，实现智能化、科学化决策。
通过无人机航拍摄影，以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景，通
过高效的数据采集设备及专业的数据处理流程生成真实的数字三维城市和市政设
技术特点
施模型，直观反映地物的外观、位置、高度等属性，并与 3DGIS 深度融合。
广泛融合 WIFI、4G/5G、互联网、PON 网络、ZigBee、NB-IOT 网络等通信技
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项目 内容
术，构建灵活、高效的市政物联网，实现智能设备的动态感知、互联互通，以及
前端设备与系统平台的无缝对接。
运用 GPS、GIS、GSM/GPRS、融合通信等技术，结合车载、手持等设备、电子
地图，建立应急现场的实时通信和综合监控，便于指挥调度中心从全局掌握现场
情况、确定应急预案，快速、高效地进行应急处置。建立全过程覆盖城市基础建
设和设施安全专项应急管理的“检测、上报、防护、监控、急救、援助”综合管
理，实现统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的市政运维智慧
化管理。
基于 WebGL 技术三维客户端，实现无插件、跨操作系统、跨浏览器的二、三维
无缝转换的 GIS 管理，深度融合地理信息空间与实时监控数据，提升市政管理的
可视化和精细化。
支持 2DGIS 与 3D 融合，提供 3D 地形、地质及市政、建筑模型分析功能，支持
移动端 AR 可视化，实现交互式 3D 应用，支持实时监控、远程操作、模拟事
故、仿真培训等，提高运营管理水平。
城市排水在线监测 井盖在线监测
地下管线管理 市政河道监测
图例
市政设施管理 城市气体排放监测
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项目 内容
郑州市泵站设施大修及无人值守改造项目
济南市城市水文防洪监测系统完善扩充项目
成都天府新区市政设施防汛信息管理系统
典型案例 重庆市永川区中小型灌区水站网建设项目
南充市高坪区砂石资源及弃土场可视化信息管理系统采购项目
湘潭市岳塘区智慧防汛视频监控及电机监测管理系统采购项目
成都市天府锦城“寻香道”公共设施项目智慧城市及雾森系统安装工程
（2）智慧管廊解决方案
项目 内容
智慧管廊解决方案是基于综合管廊运营维护平台构建的城市级综合管廊统一管理
体系，由一个大数据总控中心与多个分控中心组成。利用基于边缘算法技术的物
联网通信网关打通物联网异构网络，将分散各管理区域管廊内的物联网感知数据
产品概述 转换为管理数据并实时上传总控中心。实现综合管廊内的信息共享、实时监测、
智能控制、智慧运维，采用 BIM+GIS 的数据可视化方式展示整个城市地下综合
管廊的全局数据，全面综合提升地下综合管廊的规划、建设、运营、维护全过程
的运控管理能力。
架构图
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项目 内容
名称 功能
通过综合管廊内物联网网络汇聚和感知物联网设备，对设备与环境、
管廊实时 安防、消防、通信等系统设备实时监测与报警管理。以组态模拟现场
监控平台 环境的形式展示管廊内设备状态、环境情况、报警信息等，为管廊基
层管理者提供报警管理、实时监控、远程控制等功能。
分控中心收集管理区域内的所有管廊实时数据、历史数据，并利用
GIS 地图标注管廊及廊内设备、设施、资产、人员的地理位置。BIM
分控中心
模型与 GIS 结合形成二三维可视化效果，直观展示和管理区域内各
监控平台
条地下综合管廊实时运行状态及设备设施分布情况、运行情况、报警
信息等。
总控中心采用基于 Hadoop 大数据技术的存储、加工、挖掘技术平
台，汇聚各分控中心数据仓库数据，构建起整个城市综合管廊管控中
总控中心 心及数据中心，满足城市运营管理单位日常治理工作需求。总控中心
系统构成 监控平台 监控大屏以 BIM 模型与 GIS 结合方式实现综合“一张图”多张“专
题图”，以呈现整个城市地下综合管廊的分布、设备、报警、任务、
人员、日常维护、应急事件等。
利用大数据平台收集的城市地下综合管廊的全局数据，并结合城市运
运营与维 营管理单位日常工作业务流程，形成适用于综合管廊的运营、管理、
护系统 维护、规划、统计等智慧运营与维护业务平台，包括服务器端和
PC、APP 的个人终端应用。
大数据分
利用大数据平台收集的全局数据，根据地下综合管廊智慧治理所关注
析与展示
重点进行数据处理和分析，为管理者提供智能数据分析工具。
系统
整合光纤电话、无线对讲、有线市话、移动通信、应急无线专网、互
融合指挥 联网 APP 等常见通信方式，实现不同类型通信系统高度融合、互联
调度 互通。管廊、分控中心、总控中心工作人员通过系统转换实现人与中
心、人与人、人与数据的多媒体互动，实现即时指挥有序调度。
基于 WebGL 技术三维客户端，实现无插件、跨操作系统、跨浏览器的二、三维
无缝转换的 GIS 管理，深度融合地理信息空间与实时监控数据，直观展现地下综
合管廊及相关设备、人员、事件等数据。
智慧管廊运维平台将对综合管廊设备和空间进行基于 BIM 实景三维建模，以 3D
实景空间为场景对各子系统进行可视化集成管理。兼容 BIM 模型导出应用，与
GIS 地图无缝融合，实现基于数字与事件驱动的 3D 实时创建、渲染技术 3D 模
型，提供给客户不同角度和维度浏览和管理综合管廊设备。
技术特点 管廊实时监控平台采用的物联网通信汇聚网关技术，支持大多数国内、国际标准
协议，实现物联网设备的广泛、安全、高效的接入。支持海量各种数据同时上传
和下载，打通物联网异构网络，数据采集效率达到毫秒级，可分布式部署，数据
存储采用工业数据库，高效的连续数据存储性能，支持路由穿透功能，便于跨网
段设备接入。
基于人脸、人体、形状、颜色、移动物体、物体大小等图像识别技术，实时对人
员、管廊内环境、物体等视频图像进行智能分析，辅助管理者识别、判断管廊内
事件、人员、物体，实现智能化实时报警。
以基于 Hadoop 技术的大数据平台作为核心，使用云平台技术采集城市内各分控
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项目 内容
中心的数据，可根据业务要求进行横向纵向的资源扩容，实现城市地下综合管廊
统一规划、分步建设、集中管理。紧密结合地下综合管廊治理的业务需求开发各
项应用，打通数据壁垒和业务管理流程，形成各种专题数据集和智能算法引擎，
实现智慧化运营和管理。
地下综合管廊运维系统 地下综合管廊数据分析
地下综合管廊 GIS 可视化 地下综合管廊视频监控
图例
地下综合管廊综合监控 地下综合管廊总控中心综合一张图
地下综合管廊监控总控中心驾驶舱
成都市地下综合管廊市级总监控中心建设施工项目
成都天府国际机场综合管廊弱电安装工程
成都市北一线道路及综合管廊工程-消防系统和弱电系统工程
成都市天府新区核心区综合管廊及市政道路工程（一期-管廊弱电控制中心）
典型案例
济南市凤鸣路及周边路网优化等工程综合管廊机电设备采购及安装
成都市中和片区地下综合管廊工程分控中心项目
成都市创意路等 5 个项目-科学城北路东段（控制中心）弱电及消防工程
乌鲁木齐城北主干道综合管廊工程监控中心
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项目 内容
成都市东一线道路及综合管廊消防和弱电系统工程
（3）智慧公安解决方案
项目 内容
智慧公安解决方案通过融合公安治安监控、电子警察系统、城区视频监控系统、
无线移动警务系统等应用系统，利用云计算、物联网、大数据、视频智能分析、
GIS、GPS、数字集群通讯等技术；实现对城市内重点场所、重要道路、重要区域
产品概述 和重点安保目标周围的环境情况以及对“人”、“车”、“物”等各类目标进行
实时监测，并对监测数据进行分析处理。为快速处置紧急事件和重大事故提供可
靠依据，实现智慧公安“实时监视、联网布控、自动报警、快速响应”的综合管
理职能。
架构图
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项目 内容
名称 功能
通过建立具有国家统一标准的警用地理信息基础平台，利用空间
信息技术，以电子地图为基础，以警用网络为依托，以信息共享
警用地理信息
和综合利用为目标；实现公安基础信息基于电子地图的可视化查
系统
询展示和应用分析，提高扁平化指挥、应急处突、辅助决策、快
速反应、反恐支撑等方面的综合能力。
运用物联网、大数据、视频智能分析、生物识别等技术手段，全
面汇集人、案、物、机构、地点、情报等六要素信息，充分利用
系统现有研判资源、手段，结合警务基础平台、刑侦、缉毒等数
人员大数据系
据，集中展现重点人员的基础信息、动态信息、管控信息、关系
统
人信息、关联信息、情报信息、研判信息。以智能报警、动态跟
系统构成 踪、分色处理为建设目的结合集成模型和研判工具，实现公安机
关对重点人员活动的管控。
以过车数据和车辆图片为核心数据，联动公安网上业务数据（如
常口库、流口库、车辆登记库、盗抢车辆库、前科犯罪人员库
车辆大数据系
等）进行车辆、人员、案件、现场勘查、电磁轨迹及社会资源数
统
据的关联串并和碰撞比对，对高危车辆进行深度数据挖掘，倍增
数据价值，服务警务实战，提高城市公共安全服务水平。
综合运用网络通信技术、有线通信技术、无线通信技术、GIS 地
理信息技术、图像处理技术、智能视频分析技术等高新技术，将
指挥调度 GIS
视频监控、多媒体会议、指挥控制等诸多系统完美融合；实现各
系统
个上下级之间的命令下达、工作汇报、文件实时传送、事件监控
及记录等功能，进而提高警务人员的工作效率。
最大可布控百万级黑名单库，响应迅速，从实时采集人脸车牌数据到报警端显示
时间间隔 1S 内；根据图片检索数据响应时间可在 1S 内完成。可在完全施工规范
的场景下，抓拍率达 99%、识别率可达到 90%以上。
基于 WebGL 技术三维客户端，实现无插件、跨操作系统、跨浏览器的二、三维
无缝转换的 GIS 管理，深度融合地理信息空间与实时监控数据，提升可视化管
理。
技术特点 在大场景覆盖区域中，存在部分区域无法覆盖情况，依托高点优势，可以通过高
空球机对当前画面中的单个或多个目标进行自动跟踪或手动跟踪，实时关注目标
运行轨迹情况，如在执行警卫任务时，实时跟踪整个车队运行轨迹，完成对警卫
任务的保障工作。
基于人脸/人体的智能识别技术，实现视频监控区域内的人数统计、人流密度、人
员流向和流速分析，以及人流走走停停和对冲等异动的判断，并通过可视化的方
式展示给指挥中心管理人员，实现人群密度变化的实时监测，以及异常情况进行
分析和处理，当人流密度超过阈值时会产生警告提示，实现对于危险情况的预
警、预测、预防。
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项目 内容
联网设备管理 安防综合管理
视频图像信息平台 人员地理信息分析
图例
安全防御调度 图像识别分析
会东县采购第二、三批“雪亮”工程及县级平台建设与运维服务项目
重庆巴南区“雪亮工程”即公共安全视频监控建设联网工作（一期）项目
和田地委政法委信息化运维采购项目
典型案例
成都市级机关办公区武警部队“智慧磐石”工程建设项目
雁江区雪亮工程四期小院片区（设备采购）项目
雅安市名山区乡镇公共安全视频监控联网工程建设项目
（4）智慧交通解决方案
项目 内容
智慧交通解决方案利用先进的互联网技术、物联网技术、卫星导航与定位技术、
电子控制技术以及计算机处理技术建设一个以全面感知为基础的新型智慧交通体
产品概述 系，是加强城市及城市群交通管理和服务的重要途径。建设智慧交通体系有利于
优化交通资源配置、提高交通运行效率、改善交通运行秩序、保障交通安全、促
进节能减排、增强交通服务能力。
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项目 内容
架构图
名称 功能
系统由前端信号控制单元、交通信息采集单元、中心管理控制单
元及交通信号显示单元组成，使用道路交通信号控制机循环控制
道路交通信 交通信号灯显示状态，指示各车道车辆的通行状态；由信息采集
号控制系统 单元（如地感线圈、摄像机等设备）通过专用通信链路向中心管
理控制单元上传数据；中心管理控制单元在后端采用优化算术模
型对交通信号配时进行实时优化，实现各种协调控制功能。
在城区范围的重要路口/卡口，设置一体化高清/超高清电警抓拍单
电子警察系 元、高清/超高清反向卡口抓拍单元，通过对车辆违法行为进行检
统 测与抓拍，获取车辆通行信息、违法过程图片信息、驾驶员面部
特征并自动识别车辆号牌。
在重要控制路段、节点设置一套或多套由一体化抓拍单元、LED
系统构成 公路车辆智 频闪灯、闪光灯、测速雷达、智能交通终端管理设备、交换及传
能监测记录 输设备构成的采集系统，通过视频跟踪和分析技术获取车辆的经
系统 过时间、速度、图片、车牌号码、车身颜色、车标、车辆品牌及
年款、安全带检测、遮阳板检测及电子车牌标识等数据。
系统通过安装在路面的星光级违法检测一体化云台摄像机完成违
违法停车取
停检测、抓拍、车辆识别并将视频及处罚合成图片传输至后端平
证系统
台。
交通信息发
交通管理者通过交通信息发布与诱导系统及时向道路使用者发布
布与诱导系
指令或提供信息、确保行车安全，避免和减少行程延误和损失。
统
通过整合集成各个子系统，集视频监控、事件检测、数据分析、
综合信息管 诱导发布、违章记录为一体的先进交通综合控制平台，实现可视
理平台 化智能管理与控制和管理决策辅助支持，实现常态下的日常综合
交通管理和违章执法，以及面向事件的联动控制和应急处置。
技术特点
通过大数据接入和分析，对交通违法，假牌、套牌车辆，案件嫌疑车辆等多种机
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项目 内容
动车开展实时布控、预警分析和车辆排查的实战拦截业务，增强公安和交警的治
安、交通管理的手段，提高案件侦破和协查的工作效率。
结合可视化指挥调度，数字录音、GIS、警用 GPS、视频监控、智能分析与预
警、交通信号控制等多种智能应用子系统，提供了一个集视频互联互通、大数据
信息处理、实时通讯控制于一体的远程调度和实战业务处理的协同指挥平台。
系统将各种感知传感器的各类图片、视频、数据等信息本地化存储及处理合成
后，通过传输网络传输至后端平台；进而完成各类数据的集中存储与分发、计
算、处理，大量使用数据模型、数据挖掘等数据处理技术，以提升交通管控能
力、提高通行效率、为公众提供交通信息服务。
基于 WebGL 技术三维客户端，实现无插件、跨操作系统、跨浏览器的二、三维
无缝转换的 GIS 管理，深度融合地理信息空间与实时监控、交通信号数据，提升
可视化管理。
违停智能抓拍系统是根据前端摄像机采集的视频图像信号作为信息数据，自动通
过视频图像的分析针对车辆行为进行监控、检测、识别、报警、记录、统计，并
自动将检测结果通过报警提示发送给监管人员进行应急处理。智能算法支持单场
景、多场景巡航抓拍违停车辆，实现违法停车检测、自动球机控制、车辆全景抓
拍、车牌特写抓拍、车牌号码识别、违法信息输出功能。
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项目 内容
智能违章识别
联网设备管理 车辆布控
图例
智慧交通综合管理 道路实时状态监控
郑州航空港经济综合实验区道路交通电子警察系统及交通卡口系统
郑州市常规公交专用道建设项目（标包五：前端违法驶入抓拍系统第三标段）
东北部新城恐龙馆片区城中村改造（一期、二期）工程项目智能交通工程设备采
购
典型案例 西昌市公安局交通管理大队建设望海大道、长宁路智能交通设备采购项目
天全县新区道路智能交通安装项目
郑州市 2016 年城市智能交通管理系统高空瞭望监控系统完善工程
宣汉县公安局交通警察大队交通信号灯及高清电子警察系统采购项目
（5）智慧楼宇解决方案
项目 内容
智慧楼宇解决方案运用互联网、物联网、BIM 等技术将建筑物或建筑群内的各个
系统资源进行整合，将物理建筑物/建筑群虚拟为数字楼宇。连通互联网中人的数
产品概述 据和物联网中物的数据构建楼宇管控的新形式，实行集中监视、管理和分散控
制，进而实现建筑物/建筑群内人与物的在线管理与动态分析，实现楼宇高效、智
能、节能的管理目标。
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项目 内容
架构图
名称 功能
以万兆光纤网络为骨干，采用铜缆布线系统将各类终端、无
线设备等设备连接起来实现互联互通的一套系统。系统以可
综合布线及计算
靠性、安全性、标准化及通用性、良好的可扩展性为重要设
机网络子系统
计原则，采用模块化、灵活性好的设计建立建筑物内或建筑
群间的各种信息传输通道。
系统由移动红外感应探测器、智能开关面板、灯光控制模
块、网关及平台控制软件等设备构成，以实现对建筑物内和
灯光控制子系统 建筑物外立面各种灯具在各种场景状态下的自动化控制，达
到节约能源、提升建筑物氛围和档次、营造建筑整体光环境
和光模式变换的目的。
系统采用高清视频监控技术，全数字化构架；实现视频图像
的采集、解码、存储、显示全过程的高清/超高清化；结合各
视频监控子系统
系统构成 类探测传感器、门禁读卡器、后端计算平台等设备在保障安
防需要前提下，满足建筑物/建筑群的各类管理需求。
以采集的计量点为基础，按照用能单位、次级用能单位和重
点用能单位分类计量；通过数据网络，对建筑物/建筑群内
能源管理子系统
水、电、气等能源的持续监视，进而指导和规范用能单位或
部门能源消耗，减少浪费。
系统对建筑物/建筑群内的各类设备（如空调系统、通风系
统、给排水系统、电梯系统、消防系统、供配电系统等）运
楼宇自动化控制
行状况进行实时监控和管理，以达到随时按需调整建筑物/群
子系统
内部的温度、湿度、空气清晰度，同时做到最优的能源消
耗。
对综合楼宇自动化系统、综合布线及计算机网络系统、灯光
IBMS 智能楼宇综 控制系统、能源管理系统等各子系统进行集成，解决了不同
合管理平台 设备、不同系统在多厂商和多协议下的连接匹配问题，并对
集成的各子系统进行可视化展示和统一管理。
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项目 内容
包括停车场管理及车位引导子系统、门禁一卡通及访客管理
其他子系统 子系统、多媒体会议子系统、背景音乐子系统、信息发布子
系统
各子系统采用统一的 TCP/IP、MODBUS、BACNET 等标准传输、接口协议，无
缝联通国内外主流物联网设备，融合成为一个感知整体。
自动化的系统联动功能，快速定位和分析设备故障原因和位置。基于事件对系统
进行联动预案定义，当系统发生重要报警时，协同运维各方按照预案协同联动处
置。
从用途、时间、区域、设备等多维度采集能耗数据，建立各种专题的能耗分析模
型，并对模型进行训练，实现能耗走势预测、故障问题诊断、节能方案决策等智
技术特点
能运维辅助功能。
通过部署在建筑物/建筑群内传感器，实现对内外部环境的自动感知，结合对楼宇
中各类设备运行数据的收集、整理、挖掘，并运用云计算、云存储、大数据分析
等技术有效提升建筑的智能化运营和节能效果。
智能楼宇综合管理平台将对建筑物空间进行基于 BIM 实景三维建模，以 3D 实景
空间为场景对各子系统进行可视化集成管理。兼容 BIM 模型导出应用，与 GIS 地
图无缝融合，实现基于数字与事件驱动的 3D 实时创建、渲染技术 3D 模型，提供
给客户不同角度和维度浏览和管理建筑设备。
楼宇设备监控 楼宇能耗分析
图例 园区综合管理 报警事件管理
楼宇管理综合一张图 楼宇 BIM/3D 运维管理
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项目 内容
四川大学华西天府医院安装工程项目智能化安装工程专业分包工程
阿斯利康中国西部总部载体装修项目弱电工程
成都大源商务核心区 F6 地块项目弱电分包工程
蓝绸带社区公建配套工程电子与智能化工程
商管集团武汉区域五店视频监控、慧云平台、BA 系统改造工程
典型案例 成都万达城水雪综合体
乐山万达广场（二期）夜景照明、弱电智能化及通风工程
科学城天府科创园及配套项目 3、4、5 号地块
ICON 云端（中国欧洲中心）项目夜景照明弱电采购
郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期建设项目 JB、GA 楼弱电智能化工程
中国中铁西南总部弱电工程
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（6）智慧场馆解决方案
项目 内容
智慧场馆解决方案主要包括智慧文体场馆和竞赛馆等民生场馆设施，由基础系
统、多媒体系统和赛事系统等应用系统组成。根据不同场馆的定位和用途，为场
产品概述
馆定制功能模块和开发应用软件并进行系统集成，建设成满足客户个性化需求的
智慧场馆应用系统，实现场馆的安全、智慧、绿色的管理和运营。
架构图
系统名称 功能
包括：（1）综合布线及计算机网络系统、视频监控及报警系
统、停车场管理系统、背景音乐系统、信息发布系统、票务及门
禁系统、多媒体会议系统、能源管理系统、智能照明系统、楼宇
自动化控制系统、楼宇智能管理系统。
（2）视频监控及报警系统：综合运用智能视频分析技术、物联
网技术、大数据技术、有线及无线通信技术等高新技术构建人员
感知、车辆感知、行为感知等多维信息感知圈，为场馆的安保及
管理提供数据应用支持。
基础系统
（3）票务及门禁系统：根据各类场馆的实际需要，融合多种传
系统构成 媒机构、票务机构、运营单位的实际业务运作特点和管理需要，
实现对票务的自动化管理，结束传统手工售票及统计。使票务走
向全面自动化、规范化，对信息及时发布和会员管理，进而提高
票务管理的效率和服务质量，降低运营方的运营成本。
（4）楼宇智能管理系统：对场馆基础系统等各子系统进行集
成，解决了不同设备、不同系统在多厂商和多协议下的连接匹配
问题，并对集成的各子系统进行可视化展示和统一管理。
包括场馆扩声系统、大屏幕与显示系统、场馆灯光系统、舞台机
械系统、中控系统。
多媒体系统
（1）场馆扩声系统：综合运用数字建模、声学测量、扩声设
计、网络传输等技术，结合各类场馆对于文艺演出、比赛开闭幕
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项目 内容
式等多种使用需要，建设多级广播的自动优先播出系统、数字网
络化信号传递和控制系统、功放及信号传送故障自动检测系统
等，满足在各种应用场景下的声学特性指标要求。
（2）大屏幕与显示系统：根据场馆用途和需求选择 LED 显示
屏、等离子显示屏、投影仪等显示设备，通过与赛事/演出系统
信息的互联互通，实时地向观众公布比赛/演出进程、结果信
息、展示信息等内容。
（3）场馆灯光系统：运用舞台灯光设备及智能控制等技术手
段，以光色及其变化，显示环境、渲染气氛、突出中心人物、创
造舞台空间感和时间感。为实现理想的演出灯光效果，满足机电
控制能力、效果变换的丰富性、视觉冲击力等指标。
包括比赛及仲裁系统、计时计分系统、时钟系统、电视转播及评
论系统。
（1）比赛录像及仲裁系统：系统用于比赛、训练等场景过程中
录制高清/超高清视频，并对有争议的视频场景或不规范的训练
动作以慢动作进行回放，并进行分析、标记、取证。
（2）计时记分系统：用于各类室内、室外体育比赛场馆的赛事
赛事系统
成绩的采集、处理、存储和显示，系统除具备完整的数据评判系
统体系，还具备将竞赛信息与其他系统进行数据交换的能力。
（3）时钟系统：通过接收 GPS 系统中的时标信号作为标准时间
源，对母钟的时钟信号进行校准，除为场馆内的全部需要时钟信
号的系统和计算机提供准确的时钟信号，同时为还通过场馆内的
子钟向进入场馆的人员提供报时服务。
智能场馆综合管理平台对场馆内的管、控、端、人集中控制，打造“线下物联，
云上管”的自动化管理模式，通过信息交换和共享将各个具有完整功能的独立子
系统整合成一个有机体，实现场馆的自动化、数字化、智慧化运营和管理。通过
统一的管理平台，提供图纸化的综合监控界面和多种通信接口和协议，根据场馆
运营需求定制各种场景，实现场景的一键式操作，保证子系统之间的联动控制。
智能场馆综合管理平台将对场馆空间进行基于 BIM 实景三维建模，以 3D 实景空
间为场景对各子系统进行可视化集成管理。兼容 BIM 模型导出应用，与 GIS 地图
技术特点
无缝融合，实现基于数字与事件驱动的 3D 实时创建、渲染技术 3D 模型，提供给
客户不同角度和维度浏览和管理场馆设备。
基于图像分析技术，实现区域进行入侵、人数检测功能，建立运动热图，建立人
员密度热力图，实现场馆人员聚集场所排队导流功能。
将基础系统、多媒体系统和赛事系统进行高度整合，实现各子系统的数据互联互
通、数据的可视化管理，为场馆运营提供数据支撑和决策支持，实现智慧场馆管
理和营销的深度融合。
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项目 内容
场馆扩声系统 票务系统
停车场管理 空调管理
图例
场馆人员热度分析 场馆管理一张图
成都天府艺术公园
成都高新区体育中心（2021 年成都第 31 届世界大学生夏季运动会场馆之一）
东安湖体育公园一场三馆改造（2021 年成都第 31 届世界大学生夏季运动会场馆
之一）
郑州商都遗址博物馆和郑州市文物考古研究院
典型案例
峨眉山演艺剧场
成都高新区文化中心
重庆忠县电竞场馆及配套设施项目
遂宁市宋瓷文化中心项目
（7）智慧金融安防解决方案
项目 内容
智慧金融安防解决方案是融合视频监控、报警、门禁、对讲、车载、GIS 等多个
系统数据，结合智能分析和大数据分析，由综合安防管理平台统一和远程管控，
产品概述
通过平台多级联网架构对营业网点、自助银行/ATM、运钞车、金库、支行、分
行以及总行等进行全方位安全防范管理的安防系统，实现安防系统和职能管理的
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项目 内容
集中控制与有机融合，从而全面提高安全防范能力和综合管理水平。
架构图
名称 功能
包括营业厅/自助区/金库出入口、柜员操作、ATM 机、客户人
脸、存取款单据、业务办理、大厅/自助区/金库环境等高清监
视频监控系统 控，使用 720P、1080P 高清网络摄像机，实现人脸智能识别、
抓拍、存储、比对、检索等功能，通过网络传输视频信号，接入
网络硬盘录像机（NVR）实现视频流的转发和存储。
包括营业厅/自助区/金库安装的如入侵报警、烟感报警、门磁报
警、振动报警、视频遮挡报警、机器故障报警、电子身份验证报
报警系统 警、异物检测报警等探测或控制设备，对入侵或非法行为及时发
现并报警，利用报警控制系统代替人工向 110 或接警中心上报报
警信息。
与营业大厅、业务库、ATM 机具、自助银行前端门禁管理控
系统构成 制，实现门禁远程授权，确保单一方式不能开启门禁所管控的
门禁系统
门。出入口控制主机设备支持多种开门确认方式，如刷卡、指
纹、掌型确认等。
在自助银行、自助设备加钞区、客户活动区等部位安装声音复核
IP 对讲系统 装置，可实现上级中心对多个下级中心或前端进行语音广播功
能，并达到清晰的通话效果。
是专门针对押运行业设计的一整套端到端系统，由车载监控系
押运监控系统 统、无线传输网络、监控调度中心三大部分组成，实现监控车载
人员情况、车辆状态和位置轨迹、车辆调度等功能。
安防综合管理平台对监控、报警、对讲、远程管理、智能预警等
系统有机结合起来，实现各自独立运行又相互联动的功能并进行
综合安防管理
集中综合管理；将远程监控、远程报警、网络对讲、非现场检
平台
查、应急控制、设备信息管理等集成在一个软件平台上，便于使
用、操作及集中管理。
联网监控系统是基于视音频多媒体、网络通信、存储等技术构建的物联网系统，
技术特点 对远程集中监控系统内的视频、音频、报警、对讲、门禁等各种信息资源进行集
成及处理，对远程集中监控系统的设备、用户、网络、安全、业务等进行综合管
理，实现远程集中监控。
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项目 内容
全景鱼眼摄像机 360 度无死角监控，提供营业大厅方便直观的可视化视频图像。
通过高清摄像机可对门前看清人物、20 米范围内看清车牌、50 米看清人员体貌特
征、车身颜色。
营业网点在出入口、现金业务区、金库出入口部署高清抓拍机，通过前端高清摄
像机对办理业务的客户或工作人员进行人脸抓拍，并进行智能分析、检索、比对
功能，自动验证身份。
营业网点柜台和 ATM 机，通过高清摄像机对客户人脸抓拍，将办理业务的数据
（卡号、金额、冠字号等）和正面高清人脸叠加在业务办理高清视频上，配合现
场录音，为之后业务纠纷处理或案件举证提供有力证据。
自助区对异常人脸、相邻人脸、贴条、徘徊、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、
滞留等智能化检测，对异常行为报警实时上传监控中心，大大提高了银行安保的
监控效率。
网络拓扑图 车载平台
人脸抓拍 人脸抓拍及数据叠加
图例
戴口罩检测 戴墨镜检测
戴帽子检测 相邻人脸检测
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项目 内容
非法粘贴物检测 假键盘检测
凉山农村商业银行股份有限公司冕宁等十六家支行安防监控系统设备采购与安装
项目、农行四川省分行、建行四川省分行、中行四川省分行、农行吉林省分行、
典型案例
农行湖南省分行、农行河北省分行、交行青海省分行、渤海银行南昌分行、成都
银行、成都农商银行、四川省农村信用联社、东亚银行
（8）智慧校园解决方案
项目 内容
智慧校园解决方案以物联网、云计算、大数据分析、虚拟化等新技术为核心技
术，以“通硬件、通网络、通资源”为支撑，以促进信息技术与教育教学融合、
产品概述 提高学与教的效果为目的，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、
协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教育管理进行
洞察和预测的智慧学习环境。
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架构图
名称 功能
通过在校园内部署多种类型的传感器、传输网络及计算存储中心，
构建起智慧校园的基础环境和教学环境，是智慧管理、平安校园、
智慧环境 智慧教学的前提条件，同时承担为学生、老师、管理人员及家长部
分基本服务。系统主要包括校园网络、信息化终端设备、智慧教
室、数字通讯、录播教室、一卡通等建设内容。
根据各个学校的不同管理需求，提供定制化、模块化的解决方案。
系统深度融合信息化教育、云存储、云计算、移动互联网，提供从
教务管理、行政管理、德育管理、后勤管理、学生管理、家校互联
智慧管理 等诸多方面的信息及资源管理解决方案，服务覆盖从幼儿园、小
学、初中、高中到大学等不同级别及规模的院校。系统主要包括教
务、学生、行政与党群、财务、资产、人事、科研等管理系统，全
面提升学校业务管理水平。
系统构成 采用物联网、大数据、通信网络、视频压缩、人脸识别、射频识别
等多种技术，通过对门禁识别、视频监控、报警联动、一卡通等子
系统的集成，利用校园骨干网络，为校园的安全及正常教学提供可
靠的保障及良好的环境。系统除能够保障校园安全及正常教学外，
平安校园
还可与公安、消防、急救等多部门联动，进而提高校园的应急反应
和管理能力。系统主要包括智能门锁、通行系统、无感知校园安全
系统、校园行为监测系统等，为学生行为轨迹分析、学生安全管
理、学校资产及师生安全提供保障，打造平安校园环境。
深度融合移动互联网、云计算、大数据、物联网等现代科学技术，
通过实现数字资源管理以及丰富的数字资源搭建，结合各个学校实
际情况的教学模式，为教师及学生提供便捷的有趣的教学环境及资
智慧教学 源；同时为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社
会，提供资源基础。系统主要包括网络学习平台、虚拟仿真实验教
学平台、资源库平台、资源库内容的建设、VR 制作中心、实训室建
设等。
通过各类传感器、交互设备实现对设备、资源和人的实时信息（包括设备的运
技术特点
行、资源的数量类型、人的爱好等信息数据）的采集，并将这些信息传输至存储
设备，从而实现对环境的全面感知。
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通过构建数字化、海量化的资源库，帮助老师开展具有针对性和个性化的教案编
制，减轻教师负担和工作，让教师更加专注于“传道”。评估老师、学生的行为
特点和教学资源的使用情况，根据学生对教学资源的应用，分析学生的知识掌握
情况，帮助教师更好地了解学生的学习进度，进行有针对性的辅导和教学。
为学生提供线上和线下相结合的课堂教育形式，将智慧课堂常态化。通过教师与
学生的深度互动学习，将具有创新素养的智慧型人才培养作为课堂的教育目标。
统一规划、统一标准、统一管理、统一接口、统一维护并提供一体化服务，使智
慧校园架构中的各个系统形成良性、可持续、高素质的可持续进化。以统一基础
平台为支撑，将学校所有业务平台全部打通，真正实现“业务通”、“数据
通”、“流程通”。
应用云计算、大数据等技术，进行各类业务应用集成、融合以及数据信息资源的
深度整合、海量数据智能分析挖掘，根据用户的喜好分析、需求分析提供智能推
荐服务。校长能直观了解学校资产情况，教研教学情况，学生发展情况，为宏观
决策分析提供辅助支撑。
行政管理 问卷调查管理
排课管理 教师管理
图例
校园动态监测 平安校园管理
郑州大学人才公寓开发与管理中心河南省医药创新转化基地高端人才楼智能化楼
宇工程项目
典型案例 北京航空航天大学大数据计算机可视化展示和沉浸式交互环境项目
重庆北部新区博雅小学校建筑智能化工程
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棕北中学西区扩建工程施工二标段（第二次）工程施工
重庆市北部新区金州初级中学弱电智能化工程
仁寿县国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级项目
重庆互联网学院 5 号楼（规划许可证栋号 3 号楼）弱电智能化系统工程
河南农业职业学院种业技术技能转化中心建设项目
四川省蒲江县职业中专学校新校区信息化建设项目
广东云浮（新兴）中医药职业学院软件销售
（三）主营业务构成
报告期内，公司主营业务分为系统集成服务、运维服务和自研产品销售等。
具体各业务类别收入构成情况参见“第六节二、经营成果分析/（一）营业收入
分析/2、主营业务收入结构情况”。
（四）主要经营模式
发行人的主营业务系根据智慧城市领域客户的定制化需求，为其提供系统
集成服务、运维服务和自研产品销售等产品或服务。发行人主要通过招投标和
商业洽谈等方式获取业务合同，根据合同约定向客户收取相关产品和服务的费
用，实现收入和利润。报告期内，发行人的系统集成服务实现的收入占营业总
收入的比例超过 95%，为公司营业收入的主要来源。
发行人的客户主要为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，业务
订单获取方式包括招投标、竞争性谈判、直接协商等。报告期内发行人主营业
务收入中，通过招投标方式获得的收入占比分别为 84.41%、93.97%和 93.45%，
占比均超过 80%。发行人主营业务收入按不同获客方式划分的具体情况参见
“第二节 概览/四、发行人主营业务经营情况/（五）销售方式和渠道及重要客
户”。
报告期内，发行人存在从总承包单位获得专业分包工程的情况。总承包单
位进行相关专业工程分包应经建设单位同意或在总承包单位的项目合同中明确
约定同意专业分包。报告期发行人实施完工的主要专业分包工程项目已取得业
主同意总承包单位进行专业工程分包的相关证据，但少数项目尚未取得相关证
据，具体如下：
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单位：万元
类别 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
报告期发行人实施完工的专业分包项目收入合计（A） 19,333.23 21,858.06 11,127.24
已取得业主同意证据的专业分包项目收入合计（B） 19,082.84 21,635.65 10,267.09
其中：业主出具同意函确认的专业分包项目收入 15,225.91 10,794.92 9,783.65
总包单位出具业主已同意其专业分包说明的相关项
收入影 3,503.65 1,439.81 254.78
目收入
响情况
其他证据证明业主已同意专业分包的项目收入
（注）
尚未取得业主同意专业分包相关证明文件的项目收入小计
（C=A-B）
尚未取得业主同意专业分包相关证明文件的项目收入占当
期主营业务收入的比例
报告期发行人实施完工的专业分包项目毛利合计（A） 6,343.06 7,245.71 4,085.56
已取得业主同意证据的专业分包项目毛利合计（B） 6,160.73 7,209.54 3,941.45
其中：业主出具同意函确认的专业分包项目毛利合计 4,682.57 3,278.99 3,851.76
总包单位出具业主已同意其专业分包说明的相关项
毛利影 1,325.36 403.16 32.36
目毛利合计
响情况
其他证据证明业主已同意专业分包的项目毛利
（注）
尚未取得业主同意专业分包相关证明文件的项目毛利
（C=A-B）
尚未取得业主同意专业分包相关证明文件的项目毛利占当
期毛利总额的比例
注 1：“其他证据证明业主已同意专业分包”指通过业主对分包工程直接招标、业主在专
业分包工程验收单或结算单签字盖章确认，以及业主万达集团在发行人入围万达集团品牌
库中的入围协议中明确约定其项目的总承包单位可选择发行人为专业工程分包单位等事实
或材料确认相关项目的专业分包已经业主同意。
注 2：2021 年度“其他证据证明业主已同意专业分包的项目”收入和利润金额较大主要系
“天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目智能化工程施工”和“成都天府国际机场综合
管廊弱电安装工程”2 个项目因业主单位对分包工程直接招标影响所致，上述两个项目合
同金额较大，在 2021 年度确认收入金额合计为 9,400.92 万元。
如上表所述，少数项目尚未取得业主同意专业分包的相关证明文件，前述
项目在报告期内涉及的收入、利润金额及占比均较小，是否经业主同意不会影
响发行人实施前述项目的收款权。未取得业主同意专业分包证明文件的项目的
总承包单位均为大型国有企业，项目的业主也大多为国有企业；国有企业一般
对于项目的招投标及专业分包的合规性要求较高，对于相关证明文件的出具也
有较为规范和严苛的审批制度和流程。上述相关项目系发行人根据要求参与前
述业务并通过招投标等方式取得，发行人不存在与客户串通、恶意欺诈、商业
贿赂等不正当、不合规获取相关项目的情况；总承包单位进行专业分包需取得
业主同意的权利主体和责任主体为总承包单位，发行人作为业务承接人无法决
定；同时发行人未因相关项目与总承包单位、业主发生过任何争议或纠纷，也
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未因相关项目受到相关处罚，且发行人实际控制人曾立军已出具承诺函，承诺
如因发行人的专业分包工程存在专业分包未经业主同意或认可等事项导致发行
人承担违约责任或任何损失的，将予以全额补偿；故前述情况不会对发行人生
产经营和本次发行造成重大不利影响。
报告期内，发行人实施的系统集成服务项目一般在系统安装调试完毕后，
向客户申请项目验收，验收合格后取得客户出具的验收报告，再办理竣工结算。
部分项目如需进行初验的，在系统安装调试完毕后，向客户申请初验，初验合
格后取得初验报告，待达到竣工验收条件后向客户申请竣工验收，验收合格后
取得竣工验收报告，再办理竣工结算。
系统集成服务主要流程如下所示：
发行人的核心技术包括智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理
空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平
台技术等，其核心技术广泛应用在智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬
件的开发、系统集成、项目实施等业务环节。
发行人的客户主要为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等。发行
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人采用直销业务模式，业务订单获取方式包括招投标、竞争性谈判、直接协商
和单一来源采购等。主要是以招投标方式为主，其中招投标包括公开招投标、
邀请招标。
发行人的主营业务系根据智慧城市领域客户的定制化需求，为其提供系统
集成服务、运维服务和自研产品销售等产品或服务。公司业务部门通过商务交
流、政府平台公开招标信息等方式获取客户需求信息。在综合项目成本、技术
要求、实施周期、结算条款等因素进行公司内部评估后，公司技术部、预决算
部进行方案初步设计，再通过招投标、竞争性谈判或直接协商等方式从项目建
设方（业主）或者总承包方获取业务订单并签署业务合同。
发行人设立销售部并在主要业务区域设立分公司进行项目推广。发行人的
销售团队通过商务交流、公共信息平台等方式获取智慧城市项目招投标信息，
并利用各种途径与潜在客户（如大型建设项目的业主方或总包单位）推广公司
品牌和产品服务。
发行人通过招投标方式获取业务订单的流程图如下：
公司生产经营所需采购主要系根据项目实施内容按需采购，即根据项目合
同清单，结合项目实施进度，集中采购相应产品或服务。发行人采购内容分为
物资采购和劳务采购两类。
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（1）物资采购
发行人的技术部和预决算部在项目中标后，根据招标文件要求或客户需求，
制定项目的具体实施方案，并确定项目所使用的软件、硬件及线缆等物料。技
术部在项目的具体实施方案获得业主同意后，编制物料需求清单，由公司采购
部统一负责采购。采购部根据采购需求履行比价、询价程序后确定供应商及采
购价格。采购的物料由技术部或项目现场管理人员负责质量验收。若产品不合
格则退回产品，并要求供应商更换物料或重新采购。
对于智能视频分析设备等产品生产所需的物料，生产部根据生产计划制定
物料需求计划，并由采购部进行采购，采购的物料由生产部负责质量验收。若
产品不合格则退回产品，并要求供应商更换物料或重新采购。
公司采购物资流程如下图：
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（2）劳务采购
发行人实施智慧城市系统集成服务项目需要采购劳务来完成土建、安装等
非技术性工作。公司与业主方或总承包方签署正式项目合同后，经技术部和预
决算部确定劳务方案和工作量，由采购部统一采购。采购部综合考虑劳务公司
资质、项目管理经验、施工质量、项目地点、企业信誉、劳务价格等因素，遴
选劳务供应商。劳务采购流程如下图：
发行人所采购劳务在项目实施过程中主要从事简单的土建、安装等工作，
主要包括下述情形：①沟、槽的挖填施工；②布线、桥架、线管、支架、支柱
等安装施工；③部分硬件设备的安装。
发行人采购劳务均不涉及项目管理、关键设备的安装和调试等核心业务环
节。报告期内，发行人劳务供应商均取得劳务资质。
发行人少部分项目合同明确约定不得分包，但合同未明确该“分包”是指
专业工程分包还是劳务作业分包。按照行业惯例，客户在合同中做出的前述限
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制分包约定的初衷主要系为限制承包方的专业分包和违法分包，而非劳务分包
情形。因劳务分包系分包的一种类型，针对前述少量存在限制分包约定的项
目，发行人业已取得了大部分客户对发行人劳务分包事项的同意或认可。报告
期内，发行人少量劳务分包尚未得到客户同意或认可的项目收入、利润及其占
比如下所示：
单位：万元
类别 项目 2022 年 2021 年 2020 年
尚未取得客户同意或认可的项目收入金额 353.27 767.61 -
收入影
响情况 尚未取得客户同意或认可的项目收入金额占当期
主营业务收入的比例
尚未取得客户同意或认可毛利金额 152.80 205.07 -
毛利影
响情况 尚未取得客户同意或认可毛利金额占当期毛利总
额的比例
如上表所述，少量尚未取得客户同意或认可的项目在报告期内涉及的收入、
利润金额及占比均较小，同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同
纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第五条“具有劳务作业法定资质的承包
人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的，人民法
院依法不予支持”之规定，发行人报告期内上述少量未取得客户确认同意的劳
务分包合同效力不受影响；且根据对相关客户的访谈、函证并抽查相关验收资
料，少量客户未出具确认函同意的项目已完工并经客户验收合格，且截至目前，
发行人上述项目不存在因劳务分包引发的诉讼、仲裁等争议或纠纷的情形；同
时发行人实际控制人曾立军已出具承诺函，承诺如因项目合同约定不得劳务分
包且发行人未能获得客户同意或认可而实施劳务分包，导致发行人承担违约责
任或任何损失的，将予以全额补偿。
（五）影响经营模式的关键因素及其在报告期内的变化情况及未来变化趋势
报告期内，发行人的主要客户为国有企业、政府部门、金融机构、事业单
位等。客户结构和性质决定了发行人主要通过招投标方式获取业务；加之，智
慧城市行业项目的综合性和复杂性决定行业通行惯例是为客户交付一整套综合
解决方案。因此，公司业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软
硬件的开发、系统集成和运营维护等全业务环节的服务模式。
公司经营模式主要受国家相关法律法规、行业政策、行业上下游发展情况、
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行业技术发展趋势、公司技术研发和服务能力、主要客户等因素的影响。报告
期内，公司的经营模式及影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计
未来一定期间公司经营模式不会发生重大变化。
（六）主营业务、主要产品或服务的演变情况
发行人自 2002 年成立以来，公司主营业务经历以下三个发展阶段：
第一阶段：2002 年-2013 年初创阶段
公司自成立初期专注于金融安防系统相关技术的研发，公司先后研发掌握
了人脸识别、人脸抓拍、人脸对比、图像采集和处理、银行机具数据采集和叠
加等技术，自主研发和销售视频监控硬盘录像机、智能视频分析产品并为金融
机构提供金融安防系统集成服务，是中国农业银行、中国银行、工商银行等金
融机构的金融安防入围服务商。
第二阶段：2013 年-2016 年快速发展阶段
经过十余年的发展，公司进入快速发展期，公司的技术和管理水平不断提
高，研发能力日益增强，主营业务领域从金融安防领域逐步拓展到智慧楼宇、
智慧场馆、智慧市政、智慧公安等领域，逐步成长为具有核心竞争力的智慧城
市行业解决方案提供商。2016 年公司挂牌新三板，公司的内部运营管理日趋规
范、完善。截止 2016 年末公司成立 4 家分公司，业务从四川逐步拓展到全国范
围，开始布局全国的服务和营销渠道。该阶段公司取得了建筑智能化工程设计
与施工壹级、安防工程企业资质壹级、CMMI3 级软件能力成熟度认证等重要资
质，公司具备了较强的研发、设计和项目实施能力。
第三阶段：2017 年-至今精细化发展阶段
公司深入把握“新型智慧城市”的内涵，密切跟踪新一代信息技术发展趋
势，以客户的核心需求为导向，核心技术和行业解决方案不断优化、创新，在
智慧管廊、智慧场馆等新兴应用领域实施多项标杆性项目，核心竞争力持续增
强。
证，标志着软件研发管理体系日渐完善，研发创新能力逐步提高。围绕公司核
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心技术形成大量研发成果，并获得多项专利授权及计算机软件著作权。在本阶
段，公司实施了多项行业内知名项目案例，如公司实施的西部博览城（一期）
荣获国家优质工程金奖、成都市地下综合管廊市级总监控中心项目入选住建部
“科技示范工程项目”。发行人通过持续的科研创新，核心竞争力持续提高，
逐步成为西部地区具有独特竞争优势的智慧城市行业解决方案服务提供商。
报告期内，发行人的主营业务未发生变化。
（七）发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况
公司主要为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等提供系统集成、
运维等智慧城市相关产品和服务，公司主营业务受到国家政策鼓励，属于国家
年以来，国家先后出台《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《关于促进智
慧城市健康发展的指导意见》、《“十三五”国家信息化规划》等政策文件，明
确了“推进智慧城市建设”作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展的重要
战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《“十
四五”数字经济发展规划》等最新政策性文件也明确把推进新型智慧城市作为重
大的国民经济发展战略。因此，发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展
战略，具体政策参见“第五节 业务与技术/二、公司所处行业基本情况/（一）
行业主管部门、监管体制和主要法律、法规及行业政策”。
（八）生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力
发行人为智慧城市行业解决方案提供商，为客户提供包括方案设计、应用
开发、系统集成、项目实施和运营维护等业务环节的一体化综合服务，生产经
营过程不涉及使用对环境有重大影响的设备和材料。
二、公司所处行业基本情况
（一）行业主管部门、监管体制和主要法律法规及产业政策
发行人长期深耕于智慧城市领域，基于城市治理服务及智慧民生等应用场
景开展主营业务，为政府部门、国有平台公司、银行和医院等国有企事业等单
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位提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的智慧城市行
业综合解决方案服务。根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行
业为信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司
主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）大类”中的“软件和信
息技术服务业（I65）”。
软件和信息技术服务行业的行政主管部门为国家工业和信息化部。其主要
职责包括：拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推
动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维
护国家信息安全等。
智慧城市的建设是一项庞大的系统工程，包含众多的下游产业。报告期内，
发行人专注于智慧城市的基础设施智慧化、信息化领域，为市政基础设施、建
筑的智能化、信息化提供综合解决方案。住建部是建筑智能化领域的主管部门，
其主要职责包括：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市
建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；
承担建筑工程质量安全监管的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；
承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任等。
（1）中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团
法人资格的行业组织，是民政部首批授予的 AAA 级行业组织。协会会员由从事
软件研究开发、销售、培训、应用、信息系统集成、信息服务等企事业单位与
个人自愿结合而组成。协会的主要职责包括：受工信部委托对各地软件企业认
定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件
企业资质认证工作；制定行业规则，约束行业行为，提高行业自律性；协助政
府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准
等。
（2）中国建筑业协会智能建筑分会是中国建筑业协会的分支机构，是全国
各地区、各部门从事土木工程、建筑工程、安装工程、管线工程、装修装饰工
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程的施工单位，以及从事工程勘察设计、监理咨询服务等业务的企事业单位、
教育科研机构自愿参加组成的全国性行业机构。其主要职责包括：开展对施工
行业发展及市场运行情况的调查分析和理论研究；为政府部门制定政策提供理
论支持与依据；发布施工行业市场调查报告；为会员单位完成具体项目的调研、
论证、策划等提供系统化服务及具有针对性的专业解决方案；积极倡导并推进
行业市场环境的良性发展等。
（3）中国市政工程协会综合管廊建设及地下空间利用专业委员会成立于
组织，是中国市政工程协会下属的分支机构。协会的主要职责是团结城市综合
管廊及地下空间专业领域的各类从业者，打造行业高端交流平台，集中人才智
慧与经验，共同开展有关研究、咨询和交流工作，探讨技术发展方向，加强相
互合作，共同推动综合管廊及地下空间的技术进步，促进综合管廊及地下空间
建设的繁荣与发展。
智慧城市行业相关法规及政策性文件、地方政策性文件如下表所示：
序号 名称 部门 时间 主要内容
推进智慧化改造，丰富数字技术应用场景，
《“十四五”新型 发展远程办公、远程教育、远程医疗、智慧
城镇化实施方案》 出行、智慧街区、智慧社区、智慧楼宇、智
慧商圈、智慧安防和智慧应急。
推动数字城乡融合发展，统筹推动新型智慧
城市数字乡村建设，协同优化城乡公共服
《“十四五”数字 务。深化新型智慧城市建设，推动城市数据
经济发展规划》 整合共享和业务协同，提升城市综合管理服
务能力，完善城市信息型平台和运行管理服
务平台。
持续征集并推广智慧城市典型解决方案，支
《“十四五”软件
持城市大脑、精准惠民、智慧政务、城市体
验等城市级创新应用，培育软件与智慧社会
发展规划》
融合发展的新模式。
加快数字社会建设步伐，建设智慧城市，以
数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面
《中华人民共和国 提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型
国民经济和社会发 智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系
展第十四个五年规 统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进
划纲要》 市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化
改造。完善城市信息模型平台和运行管理服
务平台，构建城市数据资源体系，推进城市
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序号 名称 部门 时间 主要内容
数据大脑建设。探索建设数字孪生城市；全
面提升城市品质，推进新型城市建设，顺应
城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试
点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人
文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行
城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”
数字化管理和城市运行一网统管。
加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林
绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、
智能化建设与改造，加强泛在感知、终端联
住房和城 网、智能调度体系构建。在有条件的地方推
《“十四五”全国 乡建设 进城市基础设施智能化管 理，逐步实现城市
规划》 发展改革 营管理智能化，对接城市运行管理服务平
委 台，支撑城市运行“一网统管”。推动智慧城
市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进
城市通信网、车联网、位置网、能源网等新
型网络设施建设。
要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数
字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究
制定推动数字产业高质量发展的措施，打造
《数字中国建设整
体布局规划》
技术和实体经济深度融合，在农业、工业、
金融、教育、医疗、交通、能源等重点领
域，加快数字技术创新应用。
资料来源：中国政府各部委公开信息
局的影响
我国是全球智慧城市建设最为积极的国家之一。自 2008 年以来，国家先后
出台《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《关于促进智慧城市健康发展的
指导意见》、《“十三五”国家信息化规划》、《智慧城市信息技术运营指南》
等政策和标准文件，明确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化
发展方案的战略地位以及“推进智慧城市建设”的任务。智慧城市在我国发展
非常迅速，呈现出典型的政策推动特点，2012 年试点，2012—2014 年探索，
突出。
进入“十四五”时期以来，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十
四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的提出，标志着我国经济迈入新
的发展阶段，随着政策红利的进一步释放和资金的大量投入，智慧城市产业也
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将迎来新的发展高潮。国家政策的陆续出台持续刺激各地对智慧城市的建设需
求，对促进智慧城市和相关行业的发展具有极大的积极作用。
总体来说，报告期内新增的法规未对经营资质、准入门槛以及运营模式提
出新的要求，因此不会对发行人持续经营能力造成不利影响；相反，报告期内
新增法规以及预计出台的法规和行业政策为行业的发展提供了规划和指引，有
利于促进行业的整体发展。可以预见的是，随着未来新基建政策的全面出台，
行业市场规模有望进一步扩大，行业竞争将进一步加剧。
划》，从党和国家事业发展全局和战略高度，提出了新时代数字中国建设的整
体战略，明确了数字中国建设的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。
建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优
势的有力支撑。智慧城市是城市建设的一部分，也是数字中国重大战略部署的
重要组成部分。“数字中国”有两个基础，即数字新基建和数据要素。一方面，
以数字新基建为抓手，布局超算中心、云计算等基础设施建设新板块。整体提
升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。另一方面，以
数据要素为依托，盘活数据资源，畅通数据资源大循环，推动智慧城市高质量
发展。
我国“数字中国”发展规划是推动数字技术与经济、政治、文化、民生、
精神文明建设的深度融合，与发行人的推动数字城市、智慧城市建设战略高度
契合。发行人未来将积极融入数字中国建设，践行国家战略，始终坚持技术创
新为场景应用而生，依托公司“大数据平台技术”等六大核心技术，打造地下管廊、
水务、水利、交通、公共安全等城市基础设施和金融、楼宇园区、校园等民生
服务设施的数字化、智能化应用场景，落地多个优秀行业样板，全面支撑政府、
企业和学校的数字化转型，推动城市治理服务、民生服务的数字化升级。
（二）发行人所处行业基本情况
全球产业格局正发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业
生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据
等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨
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越发展带来深刻影响。
均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用
服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领
先发展态势。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的全局性、基础性、
战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能
力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点。
为更好地贯彻落实“十三五”规划，2016 年 12 月，工信部制定了《软件
和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，该文件指出，未来要加强信息
技术服务创新，面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术服务基础能
力，提升“互联网+”综合集成应用水平；形成面向新型系统架构及应用场景的
工程化、平台化、网络化信息技术服务能力，发展微服务、智能服务、开发运
营一体化等新型服务模式，提升信息技术服务层级。
“十四五”纲要提出要打造数字经济新优势，加快推动数字产业化，培育
壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通
信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和
产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点
示范。
持续扩大。根据工业和信息化部统计数据，我国软件与信息技术服务业实现的
收入金额已由 2013 年的 3.06 万亿元增长至 2021 年的 9.50 万亿元，年均复合增
长率达 15.22%；其中，云服务、大数据等信息技术服务领域产品开始成为市场
新动能，2021 年上述领域较上年同期增长 21.20%。未来，我国软件和信息技术
服务行业整体上仍将处于高速成长期。
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单位：亿元、%
软件业收入（亿元） 增长率（%）
数据来源：工信部
新型智慧城市，是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城
市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的新路径，是形成智慧高效、充满
活力、精准治理、安全有序、人与自然和谐相处的城市发展新形态和新模式。
新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体。
十九大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总
书记指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进
新型智慧城市建设”；中华人民共和国国民经济与社会发展第十四个五年
（2021-2025 年）规划和 2035 年远景目标纲要提到，要加快数字社会建设步伐，
建设智慧城市，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和
宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳
入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能
化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，
推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市；全面提升城市品质，推进新
型城市建设，顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜
居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼
宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。
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随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。
根据中国智慧城市工作委员会数据：2020 年我国智慧城市市场规模将达 14.9 万
亿元。预测到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
发行人长期深耕于智慧城市领域，基于智慧城市治理服务及智慧民生等应
用场景开展主营业务。随着物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代
信息技术的发展，智慧市政、智慧管廊、智慧公安（平安城市、雪亮工程）、
智慧交通、智慧教育、智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防等智慧城市领域快
速发展。
（1）城市治理服务
城市治理服务是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息
流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行
政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的
决策引导、规范协调、服务和经营行为。数字化和信息化是智慧城市的基础。
以云计算、大数据、物联网等作为基础的信息和通信技术，为人与信息、资源、
服务等要素之间建立了全联接，有助于促进经济发展，便利民众生活，提升政
府工作效率，增强城市的竞争力，实现城市管理与服务的可持续发展。
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①智慧市政
智慧市政是利用物联网、云计算、大数据、GIS 等先进信息技术，构建一
个自动化、数字化、智能化的市政管理平台，对城市燃气、电力、供排水、热
力、水利、综合管廊、环保等进行统一管控，实现城市基础设施及资源的动态
感知、集中监控、智能报警、诊断分析、远程运维、在线模拟、输配管理、实
时协调，实现城市指挥中心的统一调度、智能联动、快速响应，提高城市的市
政管理水平。
智慧市政产业链参与者较多，行业解决方案可分为智能感知层、基础设施
层、技术层、应用层和展示层，其中，技术层是智慧市政解决方案的核心环节。
主要包括 GIS、云计算、物联网、大数据、LoRa 等高新技术，这些技术在智慧
市政中的应用推动传统市政向智慧市政方向改革。
名称 工作方式 总体特征 系统
数据记录：数据不能共享，
纸质化：传统市政数据
传统市政分工明确，各部 较难统一管理；多个独立子
传统 记录主要由手工记录完
门负责各自的行政管理事 系统：缺乏统一规划，存在
市政 成；零散化：各部门间
务及数据分析工作。 重复建设问题，导致资源浪
较难实现共享。
费。
数字化：智慧市政数据
智慧市政利用感知设备对 数据系统：将市政数据统一
以电子数据形式呈现；
城市公共资源进行有效的 收集并上传云端平台；业务
智慧 共享化：各部门可实时
感知、监控，让城市市政 系统：通过互联网终端实现
市政 共享数据；智慧化：可
管理更加科学、合理、客 无纸化办公；指挥系统：迅
通过人工智能等技术完
观、高效、集约。 速生成市政解决方案。
成决策。
根据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》在全国 656 个城市全
面开展城市市政基础设施调查、开展市政基础设施信息化、智慧化建设与改造，
建立全国城市市政基础设施数据库，依托已有基础建设完善全国城市市政基础
设施监管平台。2019 年，中国智慧市政市场规模约为 2,622.6 亿元。未来，中
国智慧市政行业将保持稳定增长。
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单位：亿元
数据来源：头豹研究院
②智慧管廊
城市综合管廊也被称为综合管沟、共同沟或地下共同沟，是通过将电力、
通讯、给水、热水、制冷、中水、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设
置到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基
础设施，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、
统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
的城市，以新城、试点建设为主，城市中心区综合管廊建设工作进展较缓慢。
李克强总理 2015 年 7 月 28 日主持国务院常务会议，部署推进城市地下综
合管廊建设；国务院办公厅连发文件具体指导城市地下综合管廊建设，包括
《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发
[2014]27 号）、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》
（国办发[2015]61 号）；2016 年 2 月，《中共中央国务院关于进一步加强城市
规划建设管理工作的若干意见》要求到 2020 年，建成一批具有国际先进水平的
地下综合管廊并投入运营，有效改善反复开挖地面的“马路拉链”问题，管线
安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市
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地面景观明显好转。
府工作报告中提到：围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展
基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，
加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管
廊建设。
会议强调，要加强城市基础设施建设，有序推进地下综合管廊建设。随着国家
加快推进地下综合管廊建设及各种政策的出台，智慧管廊必将会在我国呈现出
快速发展的趋势。
根据中国产业信息网数据显示，截止 2019 年，我国城市地下综合管廊的建
设已遍布全国 31 个省市，2017 到 2019 年山东省城市地下综合管廊建设长度领
先于其他省市，占领第一位；其次，陕西省增长幅度较大，由 2017 年 129.32
公里增加至 2019 年 515.70 公里，排在第二位；再次，四川省紧随其后，由
省市政府网站公开数据显示，截至 2020 年 6 月，全国已有 31 个省或直辖市公
布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊 12,000 公里
以上。
单位：公里
省市 2017 年 2018 年 2019 年
山东 411.84 542.54 648.40
陕西 129.32 192.62 515.70
四川 98.34 149.87 369.75
广东 109.63 175.85 288.91
云南 179.20 237.41 285.93
湖北 169.12 200.27 268.26
福建 159.71 195.21 264.28
吉林 152.52 162.35 212.13
江苏 157.54 147.73 203.48
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省市 2017 年 2018 年 2019 年
湖南 163.96 167.92 157.18
江西 47.28 94.44 139.37
北京 13.92 52.55 122.25
浙江 52.74 96.39 117.09
广西 16.14 90.32 116.39
青海 108.04 112.68 116.11
河北 30.52 41.64 101.28
新疆 67.30 84.30 101.14
辽宁 22.53 59.47 97.23
贵州 21.32 68.15 65.32
安徽 28.85 39.45 61.21
海南 55.90 64.21 59.91
内蒙古 33.50 14.45 55.10
西藏 42.98 47.38 51.30
河南 37.38 43.56 49.66
宁夏 15.40 35.89 48.32
甘肃 10.26 32.85 45.15
上海 23.70 23.70 28.30
重庆 10.23 16.59 28.27
山西 17.73 16.31 25.82
黑龙江 23.62 24.84 24.84
天津 7.70 13.42 11.50
数据来源：中国产业信息网
根据住建部《城市建设统计年鉴》数据显示，2016 年我国地下综合管廊建
设固定资产投资额为 294.7 亿元增加至 2021 年 538.9 亿元。
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单位：亿元
数据来源：住建部《2016、2017、2018、2019、2020 及 2021 年城市建设统计年鉴》
专项规划的通知》，明确将推动智能化技术应用和促进城市安全高效运行作为
“十三五”的重点任务，其中包括推动大数据和虚拟仿真技术在城市生命线规
划设计和运行管理中的应用、建设精准定位实时感知和快速响应的市政管线安
全运行及综合管廊智能监控平台、开展地下工程施工现场可视化监测、信息化
管理与安全风险预警技术研究与应用等。
《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》重点工程计划中也明确：
一是解决“马路拉链”问题，加强地下管线建设改造，保障城市运行的“生命
线”，全面改造使用年限超过 50 年、材质落后、漏损严重、瓶颈管段的供水管
网，降低管网漏损率和事故率，因地制宜推进雨污分流管网改造和建设，对暂
不具备分流改造条件的，要建设截流干管，适当加大截流倍数，对存在事故隐
患的供热、燃气、电力、通信等地下管线进行维修、更换和升级改造，对存在
塌陷、火灾、水淹等重大安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城
市电网、通信网架空线入地改造工程，推进老旧小区水电气热及二次供水设施
的改造，打通市政基础设施的“最后一公里”，推进地下空间“多规合一”，
统筹布局各类地下设施。二是合理布局综合管廊。集约利用城市地下空间，在
城市新区、各类园区和成片开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，
老城区因地制宜推动综合管廊建设，逐步提高综合管廊配建率，在交通流量较
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大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开
发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道
路宽度难以单独敷设多种管线的路段，优先建设地下综合管廊，至 2020 年建成
一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，“马路拉链”问题得到明
显改变。同时提出“十三五”期间建设干线、支线地下管廊 8,000 公里以上。
假设全国 334 个地级行政区平均地下管廊里程都能达到 100 公里，按照现
有参考 5,500 万元/公里（长沙市为例），则总投资将达到 1.8 万亿元。根据全
国各省市、自治区及直辖市的关于城市管廊规划的专项文件显示，到 2040 年，
我国规划的城市综合管廊建设长度为 13,848.42 公里，其中成都市将建成 1,084
公里的地下综合管廊，同时新增总控中心 1 座、分区总控中心 1 座、分控中心
我国近、中、远期城市综合管廊规划
规划截止日期
序号 城市、地区 总长（公里）
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规划截止日期
序号 城市、地区 总长（公里）
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规划截止日期
序号 城市、地区 总长（公里）
数据来源：住建部、网络公开资料
地下综合管廊包含多种智能化系统，其结构复杂，需要统一的集成管理，
通过建设地下综合管廊管理平台实现各系统统一管理、信息共享及联动控制。
根据国标《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838）要求，建设地理信息系
统和统一管控平台，综合管廊的建设应向智慧化方向发展，通过结合 BIM、物
联网、大数据技术，建设智慧管控一张图，智慧运营服务、智慧应急、大数据
分析等系统平台，覆盖综合管廊项目全生命周期，实现综合管廊规划、建设、
运行、维护及管理、服务的智慧化，保障综合管廊全生命周期的安全、高效、
智能、绿色，从而提升城市基础设施功能和城市运行能力。
智慧管廊是地下综合管廊智慧化、信息化的产物，是智慧城市重要的构成
部分。地下综合管廊在我们国家发展迅速，可以解决传统市政管线铺设方式产
生的弊端，智慧管廊是地下综合管廊信息化的新的形态，即运用先进的信息技
术，诸如空间信息、建筑信息模型、自动化控制、物联网、云计算、大数据、
人工智能等，实现管廊在规划、设计、建设、运营和维护等各方面全方位的智
慧化管理和运营，以实现城市地下管线监、控、管一体化管理。
新型智慧城市建设如火如荼，智慧城市的发展是现代化城市的一个主要发
展趋向，而综合管廊作为城市的地下“神经网络”，其智慧化管理和运营是建
设“智慧城市”的基础。因此，运用“智慧化”方式实现对管网的数字化管理，
并对其实现全生命周期的管控，愈来愈受到社会各界的广泛关注。“智慧管廊
管理系统”的开发和运用，革除了传统运维管理方式的不足，保障了城市管线
安全运行，提升城市基础设施智慧化水平，推动城市智慧管廊管理系统智慧发
展，因此在未来的管廊建设管理中，引进智慧运维管理系统将成为必然趋势，
进而最终提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。智慧管廊必将会在我国
呈现出快速发展的趋势。
③智慧公安
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随着城市化进程的加快及经济发展，我国社会治安构成要素日渐膨胀，给
公安机关警务工作带来很大压力，而警力资源则几乎未增长，导致供需矛盾日
益激化。在此背景下，警务机关亟待通过新技术和新模式寻求突破，以适应当
下公安机关业务变革的需求。警务工作在人工智能、大数据及云计算等技术融
合的驱动下，呈现出新的发展特征。
“智慧警务”的提出顺应了警务智能化的潮流，是警务智能化的一种重要
形态。智慧警务以提升公安机关核心战斗力为主要目标，以实施大数据战略为
路径，以大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网等技术为支撑，打
造警务工作智慧化的新理念和新模式。实施智慧警务战略后出现了更加集中的
省级公安大数据云中心和统一的移动警务应用平台，以及高度融合、协同作战、
一体化运作的指挥中心、情报中心、新闻中心和互联网监控等中心，逐步形成
大数据驱动下的警务新机制、新模式，从而实现具有系统化、智能化、扁平化、
精准化、动态化、人性化特征的“智慧公安”，提升公安信息化、智能化、现
代化水平，推动公安工作跨越式发展。
我国公安信息化行业标准化建设
序号 项目名称 主要内容
“金盾工程”一期于 2003 年正式启动，2006 年如期完成竣工。一期工
程统一规划并建成了 23 个应用系统和 8 大信息资源库，各地根据公安
金盾工程
一期
办案系统、旅馆业管理系统等，在治安综合管理、打击违法犯罪、维
护社会稳定、服务社会大众等方面发挥了巨大的作用。
“金盾工程”二期于 2008 年开始，2015 年竣工。二期工程不仅是公安
金盾工程 工作服务于现代经济建设与社会发展的迫切需要，现代执法工作、打
二期 击犯罪活动和保障经济建设的迫切需要，也是维护国家安全与稳定的
一项重大措施，对我国民主与法制建设将产生积极而深远的影响。
金盾工程
三期
网。
平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治
安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难
事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报
警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。2005 年 8 月，为
了以点带面，公安部进一步提出了建设“3111 试点工程”，选择 22 个
省，在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程，即每个省
确定一个市，有条件的市确定一个县，有条件的县确定一个社区或街
区为报警与监控系统建设的试点。
在技术演进及政策催化的双重拉动下，市场规模稳定增长。根据锐观资讯
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数据，2020 年我国公安信息化行业投资规模为 199.50 亿元人民币，预计在
单位：亿元、%
公安信息化投资规模 增长率
数据来源：锐观资讯
智慧公安是智慧城市的重要内容，也是新时代公安工作发展的必然要求。
随着 5G 时代到来，公安信息化也将迎来新的机遇，在高带宽、高时延、低时
延的特点下，终端及感知设备的融合化、一体化、智能化趋势明显。云侧资源、
数据、应用下沉到移动边缘侧，能够提供更智能和更及时的服务，云侧与边缘
侧的协同与分工日益清晰。5G 带来更大的数据量，智慧警务中大数据及 AI 的
应用将更广泛、更成熟，势必进一步提高立体防控、应用指挥、移动警务、智
能交通等公安业务实战能力及效果，助推智慧公安实现跨越式大发展。
④智慧交通
交通是连接城市的重要纽带，对生产要素的流动、城镇体系的发展有着决
定性的影响。智能交通行业的主管部门对智能交通行业的发展战略、方针政策
和法规；行业的发展规划、中长期计划；行业技术标准和规范等作出指示。
《数字交通发展规划纲要》指出到 2025 年，交通运输基础设施和运载装备全要
素、全周期的数字化升级迈出新步伐，交通运输成为北斗导航的民用主行业，
第五代移动通信（5G）等公网和新一代卫星通信系统初步实现行业应用。《推
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进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025 年）》指出到 2025 年，综
合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系
的大数据基本建成。
智慧交通是在交通智能调度系统的基础上，融入物联网、云计算、大数据、
移动互联等 IT 技术，通过信息技术对交通信息的汇集和处理，提供实时交通数
据服务。智慧交通运用大数据技术从海量数据中提取有价值的信息，实时分析、
预测、调控交通运输需求，促进交通运营效率、道路网通行能力和设施使用效
率的提升。基于行业管理和信息服务需求，利用人工智能最新技术，将动态交
通大数据、实时动态交通分配、交通诱导措施等紧密联动，实现交通运输基础
设施和运载装备的智能控制、行业智能管理以及信息智能服务。随着我国城镇
化建设的不断深入，我国对“智慧交通”工程建设的需求增长快速。
智慧交通大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术，实现了系统性、
实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。智慧交通系统主要解决四个方
面的应用需求。第一，监控实时交通，获知何处发生了交通事故、何处交通拥
挤等，并以最快的速度提供给驾驶员和交通管理人员；第二，实现驾驶员与调
度管理中心之间的双向通信，管理公共车辆，以提升商业车辆、公共汽车和出
租车的运营效率；第三，通过多媒介多终端向外出旅行者及时提供各种交通综
合信息；第四，利用实时数据辅助驾驶员驾驶汽车，或替代驾驶员自动驾驶汽
车。
根据《交通强国建设纲要》中规划目标，到 21 世纪中叶，中国将全面建成
交通强国。交通运输信息的数字化、网络化、智能化水平位居世界前列，同时
计算机、互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，将能为智慧交通建设
提供强大技术支撑。
中国智慧交通市场将保持高速增长趋势。智慧交通作为智慧城市建设中的
主要组成部分，IT 建设支出占比约为 27%，2020 年，中国智慧交通技术支出为
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单位：亿元、%
我国智慧交通技术支出规模 增长率
数据来源：前瞻产业研究院
（2）智慧民生
新型智慧城市更加注重以人民为中心，以服务民众、便利企业作为智慧城
市建设的出发点和落脚点，聚焦解决人民群众最关注的热点难点焦点问题，时
刻把群众满意不满意、拥护不拥护、答应不答应作为新型智慧城市工作的标尺，
切实增强城市服务的有效供给能力，提升政府行政履职效率，提高城市运行管
理水平，让新型智慧城市建设成果惠及全民，不断增强人民群众的获得感、幸
福感和安全感。
惠及民生应是智慧城市的目的，智慧城市建设应把握两个方向，一个是努
力为居民服务，这是根本；另一个是建立城市的公共服务体系。政府为居民服
务是服务型政府应有的理念，智慧城市建设应坚持“以人为本、务实推进”原
则。智慧城市的建设，最终目的为惠及民众，为市民提供无处不在的智能感知，
实时的出行交通信息、便捷的医疗服务、随时随地的学习平台等方面的智慧应
用和互动平台，提高城市的服务水平和居民的生活质量，建设让市民满意的和
谐社会。
①智慧楼宇
智慧楼宇（IB，IntelligentBuilding）也称智能建筑、智能楼宇，是将建筑、
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通信、计算机和控制等各方面的先进科技相互融合，合理集成为最优化的整体，
具有工程投资合理、设备高度自动化、信息管理科学、服务高效优质、使用灵
活方便和环境安全舒适等特点，是能够适应信息化社会发展需求的现代化新型
建筑。作为一座现代化城市的重要组成部分，智慧楼宇凭借智能化、信息化、
可视化、人性化、高度集成化等特点，日益成为智慧城市发展的强大驱动力。
智慧楼宇的核心是 5A 系统，智慧楼宇就是通过通信网络系统将此 5 个系统
进行有机的综合，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，使建
筑物具有了安全、便利、高效、节能的特点。
智能化楼宇的基本要求是：有完整的控制、管理、维护和通信设施，便于
进行环境控制、安全管理、监视报警，并有利于提高工作效率，激发人们的创
造性。楼宇智能化的基本要求是：办公设备自动化、智能化，通信系统高性能
化，建筑柔性化，建筑管理服务自动化。
根据国家统计局数据，2021 年我国建筑业总产值达到了 293,079.00 亿元。
《建筑业发展“十三五”规划》指出在“十三五”期间，建筑业总产值平均年
增速要达到 7%，新增建筑和建筑改建项目中要逐步推出智能化建筑。建筑行业
整体发展规划和智慧城市发展规划为智能建筑的持续发展提供有效保障。
单位：亿元、%
建筑业总产值 增长率
数据来源：国家统计局
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随着我国区域经济、新型城镇化、智慧城市建设和信息化产业的大力发展，
我国楼宇智能化理念、建设法规、设计施工、物业管理等方面得到较大的发展，
同时市场规模不断扩大，根据 2021 年 12 月由美控智慧建筑联合亿欧智库共同
发布的《中国楼宇自控白皮书》数据显示，2021 年中国楼宇智能化市场产值约
达为 7238.2 亿元。
单位：亿元、%
数据来源：前瞻产业研究院、中商产业研究院、美控智慧建筑及亿欧智库
随着新型智慧城市的快速发展，具有“网格拓扑、云/霾/雾融合计算、分布
式智能、可软件定义、全自动控制、应用即服务”等特征的物联网渗透到各行
各业，推动传统产业的技术升级和改造。借助物联网技术提升智慧楼宇建设水
平也是发展的必然趋势。基于物联网构建的智慧楼宇，可以使建筑内众多公共
资源具有语境感知能力，使其真正成为智慧城市的细胞。未来受城镇化、新技
术驱动，我国智慧楼宇市场将蓬勃发展。
②智慧场馆
智慧场馆系统是随着新兴信息技术的快速发展，由“智慧城市”和“智慧
校园”等概念衍生而来，是涵盖大数据、云计算、物联网等技术的新兴词汇。
智慧场馆系统是基于 4G/5G 或 WIFI 网络环境，通过大数据、AI、云计算、物
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联网等技术实现场馆、用户和管理者之间的信息交换，利用数据可视化和人工
智能等技术对数据进行加工处理，科学预测场馆后期人流量趋势，个性化推荐
场馆使用需求，最终达到场馆的自主决策和运营能力的综合控制系统。智慧场
馆系统的定义需要与时俱进，智慧体育场馆系统的内涵也将不断丰富，技术水
平和高科技含量都将发生质的提高。
图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆是一个国家文明和社会进步程度
的标志，是一个城市及所代表区域科技、人文、资源等综合实力的反映。随着
经济发展和人们生活水平的不断提高，人们的科学文化素质逐步提高，精神文
化需求也日益增长，参观图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆成为人们生
活中越来越重要的内容。我国的图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆绝大
多数都是新中国成立后建成的，经历了新中国成立后至 20 世纪 60 年代中期、
改革开放至 20 世纪 90 年代中期、20 世纪 90 年代中期至今 3 个发展阶段。特别
是改革开放以来，我国场馆建设受到党和政府的高度重视，从政策、经费、人
力、物力上给予大力支持。政策环境逐步改善，场馆内容建设得到加强、服务
能力不断提高，场馆建设进入快速发展时期。根据国家统计局数据显示，截至
艺术表演场馆 3,093 座及体育场馆 528 座。我国场馆建设取得长足发展，在提升
国家软实力、提升公民科学素质过程中发挥着重要作用。
单位：个
体育场馆数量 艺术表演场馆数量 公共图书馆数量 博物馆数量
数据来源：国家统计局
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自 IBM 公司提出“智慧地球”概念以来，越来越多的城市将“智慧+”纳
入城市发展战略，延伸出智慧社区、智慧校园和智慧图书馆等新兴业态。场馆
作为城市民生服务的重要设施，其智慧化转型升级也越来越受到政府部门的重
视，相继发布一系列战略规划、发展愿景、主题宣言和年度报告。如：习近平
总书记冬奥会场馆视察重要讲话、《“十三五”推进基本公共服务均等化规
划》，在政策和技术的推动下，上海进博会场馆、武汉军运会场馆、西安丝路
国际展览中心等具有行业标杆性的智慧场馆项目已经投入使用。特别是 5G 的
商用，使智能建筑行业赋能的智慧场馆建设有了新引擎，正在进行的 2022 年冬
奥场馆建设改造项目，明确提出了将借助 5G 等先进技术，打造智慧场馆建设
领域“中国方案”的目标。国家不断加大对各类场馆的建设支持，打造高标准
规划、高质量建设、高品质配套、高效率运营，推进体现城市特质、蕴含城市
精神的重大文体设施的建设成为新的发展要求和需要。同时，随着 5G、人工智
能、大数据、物联网、云计算等技术的融合落地，推动着传统场馆向智慧场馆
的跨越升级，围绕场馆安全保障、智慧观赛体验、5G 高清直播、智能赛事服务、
智慧化场馆运营等重点场景的解决方案将不断应运而生，壮大市场，惠及民生。
③智慧校园
智慧校园指的是以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化
环境，其实现形式以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生
活进行充分融合，实现数据化、网络化、协作一体化的教学、科研、管理和生
活服务，并能对教学管理、科研管理及后勤保障进行洞察和预测的智慧学习环
境。
自从 2018 年国家教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》，是我国教育信
息化从 1.0 时代迈入 2.0 时代的开端，是由“专用资源服务”向“大资源”服务
的转变。在教育信息化 2.0 年代，教育信息化将作为教育系统性革新的内生变
量，支撑引领教育现代化开展，推进教育理念更新、形式革新、系统重构。在
这样有利的宏观政策环境下，为智慧校园的成长提供了有利的土壤。
根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》，建立教育经费投入保
障体系，提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费。
根据中商产业研究院数据，中国教育信息化市场从 2017 年至 2020 年开始进入
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快速增长阶段，行业总收入从 3251 亿元增至 4278 亿元，复合年增长率为 9.6%。
中国教育信息化市场总收入预计在 2020 年-2022 年以 9.4%的复合年增长率增长，
单位：亿元、%
教育信息化市场规模 增长率
数据来源：中商产业研究院
智慧校园可利用智能感知以及物联网技术，通过摄像头、传感器等各类采
集设备全面采集校园环境和人群的信息，然后利用人工智能、大数据等技术对
采集到的信息进行全方位的分析，并最终将分析结果投射到具体的学校教学、
科研、管理服务等工作当中，进一步实现校园智慧化管理运营。近几年，国家
大力推进校园信息化发展，智慧教育发展较快。
随着我国经济的发展，校园的信息化建设投入不断增加，智慧校园市场规
模持续增长。根据智研咨询及中商产业研究院数据，2016 年我国智慧校园市场
规模为 399.89 亿元，同比 2015 年的 333.62 亿元增长了 19.86%，到 2018 年我
国智慧校园市场规模增长至 512.85 亿元，规模同比增长 12.39%；2019 年我国
智慧校园市场规模达 563.89 亿元，同比增长 9.95%，预计 2022 年我国智慧校园
市场规模将达 730.08 亿元。
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单位：亿元、%
智慧校园市场规模 增长率
数据来源：智研咨询、中商产业研究院
④智慧金融安防
A 我国安防市场概况
随着城市智能化的进程不断推进，我国安防行业的市场需求逐渐被激发。
据中国安全防范产品行业协会数据显示，2019 年，我国安防行业的收入规模达
防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》，“十三五”期间，我国安防行
业将向规模化、自动化、智能化转型升级，预计到 2020 年，安防企业总收入达
到 8,000 亿元左右。
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单位：亿元、%
安防行业收入规模 增长率
数据来源：中国安全防范产品行业协会
B 我国智能安防市场
根据中商产业研究院发布的最新数据，2019 年我国智能安防市场规模为
预测，2022 年我国智能安防市场规模达 737 亿元。
单位：亿元、%
智能安防市场 增长率
数据来源：前瞻产业研究院
智慧安防主要是通过视频监控、传感器等基础设备将关键信息传输到综合
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系统上，再由综合系统分析信息数据，进行信息反馈，以便实现能够动态实时
的监控，进一步实现预测威胁并及时响应的目的。近年来，我国视频监控系统
市场持续高速增长。其中，视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。据中
商产业研究院最新数据统计，预计到 2020 年底，全国视频监控市场规模将突破
单位：亿元、%
我国视频监控市场规模 增长率
数据来源：中商产业研究院
根据下游应用领域的不同，安防行业可以细分为平安城市安防、金融安防、
电力安防、电信安防、交通安防等多个方向。金融行业作为高风险领域，一直
以来都对安防新产品、新技术、新理念有着极大的市场需求，再加上近年来随
着云计算、大数据等新一代信息技术逐步得到应用，数字化、高清化、智能化
安防产品得到推广，我国安防行业发展迅猛，其中金融安防市场成为了行业重
点发展领域。
C 我国金融安防现状
金融业是安防技术应用的先驱，是规模化应用安防产品最早的行业，也是
对安防系统要求最高的行业之一，其产品定制性较强。近年来，银行资金安全
一直受到政府部门的高度重视，中国人民银行、公安部联合发布了《关于金融
机构营业场所、金库安全防护暂行规定》；公安部还针对金融营业场所出台了
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《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》，对金融营业场所安全技术防范
系统的设计、施工、检验、验收和维护都作了明确规定。除要求金融营业网点
必须达到无盲点监控之外，还对摄像机、DVR（硬盘录像机）、门禁、入侵探
测器等设备提出了基本要求，这就使得银行对安防设备的要求更加严格。
在各种新技术及新兴产业技术迅猛发展的大环境下，软硬件的性能都较之
前有较大幅度的提高，新技术、新产品不断出现并越来越多地被应用到安防行
业当中，新产品的产生和应用给金融行业的安防体系注入了新的活力。目前联
网监控建设正在不断推进着，随着高清、智能分析等产品的应用，联网平台的
智能化也在不断提高。
根据安防网数据显示，我国银行、金融服务、保险（BFSI）安防市场规模
将从 2015 年 166.8 亿元成长到 2020 年 288.7 亿元，年复合增长率达 11.6%。
单位：亿元
数据来源：安防网
金融机构安防系统发展的推动力来自于银行业务的不断变革与发展，来自
于金融机构对提高业务安全、降低运营风险、提高服务质量、提升银行和金融
机构品牌竞争力的不懈追求。可以预见，未来金融业仍将是安防新技术、新产
品应用的领跑者。
从细分市场来看，金融领域的安防工程项目由三部分组成，分别是银行系
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统、保险系统和券商。根据中国安防行业网信息中心发布的相关数据显示，截
止 2019 年，我国银行项目投资金额达到 97,427 万元，占比达到 94.01%；而保
险系统和券商系统投资金额分别达到 5,691 万元和 514 万元，占比分别为 5.53%
和 0.50%。由此可以看出，银行安防系统是我国金融安防市场的主要发展方向。
根据中国银行业协会发布的《2020 年中国银行业服务报告》数据显示，截
至 2020 年底，中国银行业金融机构分支机构总数达到 22.67 万户。据不完全统
计，2020 年度，银行业金融机构翻修营业网点 1.28 万个（含装修、迁址等），
设立社区网点 5,580 个、小微网点 2,206 个。现今的金融安防不仅为银行保卫部
门实现了加强安全防范管理和满足新型安全防范的需求，同时通过金融安全技
术防范系统的业务拓展功能及业务融合功能，实现金融技术安防系统与金融业
务系统的对接，使金融技术防范逐步成为增加银行安全运营支撑的手段。
单位：万个，%
营业网点数量 增长率
数据来源：中国银行业协会
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单位：万个
数据来源：中国银行业协会
随着互联网技术的不断发展，我国金融业务中与互联网、移动互联网、大
数据、云计算及人工智能等新兴技术产业相互融合的部分也越来越多，原有的
金融安防体系已经不能适应新兴技术的快速发展。现如今，一些金融机构因为
缺乏有效的金融安防措施，或是金融安防措施没有及时的升级换代，导致违规
经营和金融犯罪时有发生，长此以往如果不加以重视，会有很大的可能引发系
统性的金融风险，进而对我国整体金融市场造成严重的危害。目前，随着智能
分析技术深入银行安防行业，场景分析、遗留物分析、人体检测、人脸检测等
功能的实现成为了可能。业内企业加大力度开发智能化应用，金融行业安防系
统的智能化程度将会越来越高，系统智能化有助于金融行业安保工作从以往的
被动防御升级到对犯罪行为的主动识别和防范，满足金融行业面对日益严峻的
安防形势所带来的技术防范需求。
随着云计算、大数据等新一代信息技术逐步得到应用，我国对安防产品的
需求量不断增加，而金融行业作为一个高风险领域，对安防产品的需求增长空
间巨大，未来发展前景向好，银行智能安防系统将会成为未来主要发展方向。
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（三）智慧城市行业发展趋势
城镇化是衡量一个国家经济发展程度的重要标志，也是经济发展的重要动
力来源。随着城市化进程的日益加快，我国城市规模与城市人口有了显著的增
长。根据国家统计局发布的数据，我国城镇化进程持续推进，截止到 2020 年年
末，常住人口城镇化率达到 63.89%，2021 年年末常住人口城镇化率达到了
平，城镇化仍具有较大的提升空间。
单位：%
数据来源：国家统计局
“十四五”之前的智慧城市管理主要是关注城市管理本身的信息化，包括
城市大脑、领导驾驶舱、大数据中心、智慧城市指挥中心等，未来范围将延展
到城乡统筹，包括产业层面的统筹，城市交通、医疗资源、教育资源、能源资
源等都要实现城乡统筹，减少城乡差距，填平城乡“数字鸿沟”，促进城乡一
体化，让城市发展带动乡村经济，让乡村发展向城市看齐，促进第一产业与第
二、第三产业之间的协调发展。
城市代表工业经济、数字经济的产业力量，而农村代表的是农业经济的力
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量，将城市工业经济、数字经济向农村延伸，反哺农业经济发展，并提升农业
经济效率，带动农村劳动力形成挤出效应，才会推动城市的扩张和城镇化。也
就是说，城镇化是人的“市民化”、人的“城镇化”，因此智慧城市将推动各
行业填补“城乡鸿沟”。智慧乡村、智慧小镇等也将融入智慧城市大格局。
智慧城市顶层设计通过 10 余年的整体策划，目前已经从总体部署向各行业
深入推进方向发展，各行业的智慧城市需要场景化落地，在智慧市政、智慧交
通、智慧公安、智慧楼宇、智慧场馆、智慧校园、智慧安监、智慧医疗等方面，
不仅是信息化，更多的是面向城市需求和城市的可持续发展。通过场景化的落
地，推动智慧城市在各行各业生根发芽，更好地服务产业发展、民生福祉、创
新创业。场景化落地要与行业具体的运行规则、操作流程紧密相关，才会出现
更多的流程再造、管理优化、信息化升级。从“政务上云”向“云上应用”转
型，从关注 IaaS，逐步向 PaaS、SaaS 应用场景拓展。
智慧城市中包含智慧市政、智慧交通、智慧公安、智慧楼宇、智慧场馆、
智慧校园、智慧安监等，逐层细化，所有这些场景的智慧化最终将汇聚为整个
城市的智慧化。而智慧的本质就是沿着技术经济的演进方向发展，当前是以解
决问题而建设具体场景，未来将更加前瞻地定位在更高的理论模型层面，比如
马斯洛的需求层次理论、城市三层空间理论、城市大脑理论等复杂科学理论。
最终解决的是城市管理的需求、人的需求。
在新基建的如火如荼建设中，智慧城市的发展获益颇丰。虽然“智慧城市”
并没有包含在新基建的七大领域内，但智慧城市建设却是新基建必不可少的部
分。在未来，工业互联网、云计算、物联网、AI、5G 等技术必然会成为城市的
新型基础设施，如何将这些新型基础设施链连接起来，就需要“智慧城市”担
当载体。
首先，新技术成就智慧城市的同时，将会受到智慧城市应用的反哺，两者
是正向循环作用。“新基建”面向国家高质量发展，智慧城市要实现数字转型、
智能升级，都需要建立在万物互联的基础上。物联网可以为智慧城市提供庞大
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的感知网络，是实现智慧城市建设的关键因素与技术基石。
除此之外，智慧城市建设中也不能忽略 5G、云计算、人工智能、区块链的
重要作用。其中，5G 使数据传输实现跳跃式发展，满足更多智慧城市应用场景；
云计算提供计算存储等基础服务，为大规模软件、硬件、数据的操作和管理提
供平台；人工智能提供深度学习等数据算法支持；区块链则有助于打通数据孤
岛，并提供智能合约支持。这些技术都是智慧城市通往智慧的必要铺垫，将在
建设中得到验证和发展，是时代发展的技术机遇。
其次，智慧市政、智慧交通、智慧公安、智慧楼宇、智慧场馆、智慧校园、
智慧安监、智慧医疗等细分领域的场景应用将会百花齐放，是智慧城市为之带
来的场景机遇。
我国智慧城市的标准化是以评价指标作为导引形成指标体系来指导智慧城
市建设，2016 年国家标准《新型智慧城市评价指标》发布，2018 年发改委、网
信办推出了《新型智慧城市评价指标（2018）》，该政策共包含 8 项一级指标、
映出政府的建设需求和导向。智慧城市标准化体系可能不是最优的，但是至少
形成了一套规范化的方法，让智慧城市建设有章可循。
“十四五”时期，智慧城市的建设标准将进一步完善，一些省、地市也在
探索建立适合本地特色的智慧城市标准体系。这些地区一般是采用智慧城市总
体规划作为指引，而标准体系作为总体规划的落地方式加以实施，一般分为通
用型标准规范、领域型标准规范等。围绕智慧城市引进标准化专业人才并建立
相关标准机构，大幅提升标准制定和管理的能力。未来这一趋势还将延续，形
成自下而上的国内智慧城市标准体系完善的推动力。
（四）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
公司所处智慧城市建设领域技术更新迭代速度较快，随物联网、大数据、
云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术快速发展，智慧城市行业应用领域不
断拓展，新型应用领域日新月异，对发行人的科技创新要求日益提高。
公司始终秉承“智慧-缔造城市美好未来”的企业愿景，坚持以研发创新作
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为驱动公司业务持续发展的核心动力。公司密切跟踪新一代信息技术的发展方
向进行科技创新及解决方案创新，注重核心技术的积累与更新。公司 2017 年被
认定为四川省企业技术中心、成都市企业技术中心。
公司报告期内研发相关人员占员工总数的比例逐年上升，2022 年末，研发
相关人员占比超过 25%。经过多年的持续投入和积累，公司形成了六大核心技
术，包括音视频接入和处理技术、智能视频分析技术、地理空间信息处理技术、
物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术。公司围绕上
述核心技术形成了系列发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权，为公司
业务发展提供了充分的保障。
公司是中国市政工程协会、中国安防防范产品行业协会、成都电子信息产
业生态圈联盟等会员单位，同时公司参与了 2 项国家标准、4 项地方标准、1 项
团体标准的编制工作，促进和引领行业技术发展。公司相关产品或解决方案获
得多项行业荣誉或奖项。公司的技术、产品、服务获得了客户和行业同仁的广
泛认可。
公司以市场为导向，围绕城市治理服务和智慧民生等行业客户，经过约二
十年的深耕，持续创新智慧城市行业综合解决方案，通过规划设计、软硬件开
发、系统集成、运营维护的完整流程为客户提供行业综合解决方案，并不断更
新和迭代。公司根据不同行业客户的需求，开发适应不同应用场景的解决方案，
助力客户的数字化、智能化转型。公司坚持紧跟技术发展趋势，关注研发创新，
研发高复用、易扩展、弹性化的核心技术并应用于公司智慧城市解决方案，促
进解决方案的持续创新，实现市政设施、楼宇场馆、公共安全、城市交通等城
市基础设施与现代信息技术深度融合，助力实现新型智慧城市建设中的公共服
务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长
效化等目标。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）发行人产品或服务的市场地位
发行人产品或服务的市场地位具体情况参见“第二节 概览/四、发行人主营
业务经营情况/（六）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位”。
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（二）公司的竞争优势和竞争劣势
发行人的竞争优势具体情况参见“第二节 概览/四、发行人主营业务经营情
况/（六）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位”。
（1）资金实力较弱
发行人所从事的行业属于技术和资金密集型，较强的资金实力则对企业业
务规模的扩大和市场的开拓具有决定性作用。发行人由于资产规模较小，融资
渠道单一，公司运营资金规模限制了企业无法继续加大研发投入和市场开拓。
发行人仅能将有限的资源主要分配于资信条件较高、融资能力较强、利润率较
高或能够弥补公司案例空白的大型项目。资金限制了发行人承揽更多项目，限
制了发行人业务的开拓和企业的进一步发展。
（2）品牌知名度和影响力有待进一步提高
虽然发行人在西南地区以及优势业务领域具有一定的品牌知名度和影响力，
但发行人在全国范围内的知名度和影响力还有待提高，使得发行人在参与除西
南地区以外的其他区域的市场竞争时，具有较大的劣势；另外知名度和品牌影
响力较低也不便于吸引更多优秀人才加入公司。
（三）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、关键业务
数据、指标等方面的比较情况
发行人是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城
市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务，主要
客户为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等。考虑到发行人所处行业
大多数企业的服务行业较单一、地域化经营特征相对较明显，发行人按照所处
行业相同，主营业务、下游客户类型和业务资质相似，营业收入规模等标准选
取可比公司，具体如下：
标准 1：所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”
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标准 2：主营业务为智慧城市行业信息系统集成服务、运维服务和产品销
售等，主要客户主要为国有企业、政府机构、事业单位等；
标准 3：营业收入不高于 10 亿元；
标准 4：与公司拥有的主要资质相似。
基于上述标准，公司选取熙菱信息、恒锋信息、正元智慧、罗普特和天亿
马为同行业可比公司，具体情况如下表所示：
序号 公司简称及股票代码 主营业务
以大数据解决方案、公共安全解决方案、智慧政务解决方案
和信息安全为主的四大解决方案体系，包括公安、司法、交
通、政府和企事业单位在内的众多领域相关客户提供智慧城
市领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。
设计咨询、系统集成、软硬件开发、管理运维等全过程信息
技术服务。
计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电
子产品、计算机软硬件销售，建筑智能化工程施工等。
社会安全系统解决方案设计实施、软硬件设计开发、产品销
售及运维服务业务。
系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、
大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客
户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运
维服务一体化的信息技术解决方案。
（1）营业收入比较
报告期内，公司与同行业可比上市公司的主营业务收入情况对比如下：
公司简称 营业收入（万元）
序号
及股票代码 2022 年度 2021 年度 2020 年度
平均值 47,349.68 57,943.40 51,649.58
中位值 43,921.75 61,234.37 50,212.31
发行人 40,988.94 35,404.70 32,771.07
从上表可以看出，报告期内，同行业可比公司营业收入规模均在 10 亿元以
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下，发行人的营业收入规模在同行业可比公司的营业收入区间之内。
（2）净利润对比
报告期内，公司与同行业可比公司归属于母公司股东的净利润对比如下：
净利润（万元）
序号 公司简称及股票代码
平均值 -2,254.66 3,435.66 3,274.93
平均值（剔除熙菱信息） -1,296.49 6,431.04 7,487.95
发行人 7,225.29 6,745.84 6,229.68
注 1：以上可比公司数据来源于其年度报告或招股说明书；
注 2：根据熙菱信息披露的年度报告，受宏观经济波动、地区经济下行等的影响，项目实
施、交付、验收工作进度存在较大幅度的滞后，熙菱信息对部分出现进展停滞现象的项目
进行了结项，导致毛利总额和毛利率下降，同时，客户应收账款持续不及预期导致信用减
值损失快速增长，导致 2020 年度、2021 年度净利润出现亏损；
注 3：根据罗普特披露的 2022 年度报告，由于受外部经营环境的影响，客户需求有所萎缩，
同时罗普特布局的新销售渠道以及推动子公司当地化发展，新产品业务转化率较低，产出
不及时，叠加销售周期过长，导致降本落实不及预期，相关费用未随着业务规模的减小而
缩减，另外为降低资金回款风险、合理管控应收账款规模和账期，战略性放弃了回款能力
差的项目，使得公司业务规模有所下降，最终导致 2022 年度出现业绩下滑。
报告期内，发行人归属于母公司的净利润均高于同行业可比公司的同期平
均值。2020 年和 2021 年同行业可比公司平均净利润水平较低，主要系熙菱信
息在报告期内出现较大幅度的亏损，以及 2021 年、2022 年罗普特净利润大幅
下降拉低了同行业可比的平均值所致。
（3）技术比较
公司与同行业公司的主要资质对比情况如下：
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信息技术
信息系统 信息安全
工程设计 软件能力 服务运行
安全技术防 建设和服 服务资质
资质证书 建筑业企业资质证书 成熟度 维护标准
范（最高为 务能力 认证证书
（最高为 （最高为一级） （最高为 符合性证
一级） （最高为 （最高为
甲级） 五级） 书（最高
公司名称 五级） 一级）
为一级）
建筑智能 电子与智 建筑机电 安防工程企 信息系统
化系统设 能化工程 安装工程 业设计施工 CMMI 建设和服 ITSS 能力 信息安全
计专项 专业承包 专业承包 维护能力 认证证书 务能力 CS 等级 服务资质
资质 资质 资质 证书 资质
熙菱信息 甲级 一级 - 一级 三级 二级 -
恒锋信息 甲级 一级 二级 一级 五级 四级 二级 -
正元智慧 甲级 一级 三级 一级 五级 三级 二级 -
罗普特 乙级 一级 - 一级 三级 - 三级 -
天亿马 - 一级 三级 一级 三级 - - -
发行人 甲级 一级 一级 一级 五级 三级 二级 二级
从上表可以看出，公司拥有的资质证书种类较为齐全，资质等级较高，与
同行业可比上市公司相比存在一定的优势。
（4）市场地位比较
公司具有较强的软件研发和系统集成实力，可为政府部门、国有平台公司、
银行等国有企事业等单位提供智慧城市综合解决方案。从盈利能力和财务状况、
经营指标等关键业务数据来看，公司在四川、重庆等西南部区域具有较强竞争
优势，公司与同行业可比公司关键业务数据比较情况参见“第六节财务会计信
息与管理层分析/二、经营成果分析”部分。
本次申报与前次申报相比，同行业可比公司选取差异为剔除了千方科技
（SZ.002373）、达实智能（002421）和天夏智慧（SZ.000662）三家公司，同
时按同行业可比公司的选取标准选择了正元智慧（300645）、罗普特（688619）
和天亿马（301178）作为本次申报可比公司。
剔除达实智能的主要原因是最近三年达实智能的营业收入规模均超过 20 亿
元，远大于发行人的年营业收入规模，因此存在较大差异；剔除其它两家可比
公司的主要原因在于其最近三年发生了较大的变化，导致上述三家公司的主营
业务结构、主要财务数据等方面已与公司存在较大差异，不再具有可比性。具
体如下所示：
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公司
序号 主营业务 不可比原因
名称
千方 行业应用软件开发、计算机信息 购后，合并范围发生变化，营业收入
科技 系统集成和专业技术服务 规模迅速增加，自主生产的安防产品
销售收入占营业收入的比例超过 60%
主要从事建筑智能化及建筑节能
服务，包括建筑智能化及建筑节 最近三年各年度的营业收入规模在 20
达实
智能
发、设备提供、施工管理、系统 的营业收入规模
集成及增值服务
重要子公司已被申请破产清算；2019
天夏 软件产品销售、系统集成建设与
智慧 运营服务
见；目前已终止上市
（1）发行人的技术水平
发行人核心管理团队中的董事长兼总经理曾立军、董事兼副总经理严波均
于 1994 年毕业于清华大学，董事兼副总经理张志锐于 1994 年毕业于电子科技
大学，研发总监蒲泽新 1997 年硕士毕业于四川大学。核心管理团队较好的学历
背景和长期的行业工作履历使其在公司的发展过程中，始终重视研发和科技创
新活动，并坚持以技术创新推动企业发展的战略。
报告期内，发行人始终坚持自主研发为主，基于 CMMI5 研发体系，通过
引进消化吸收再创新，掌握了一批具有行业竞争力的核心技术。截止 2023 年 2
月末，公司取得专利 54 项，软件著作权 140 余项。发行人的重要研发成果包括
IBMS 智能建筑物集成管理系统、智慧管廊综合监控管理系统、数字化运维作
业管理系统、能源智慧节能管理系统、水环境保护及防汛系统、人脸检测比对
抓拍处理器、银行柜台信息采集系统等。发行人被认定为四川省企业技术中心、
成都市企业技术中心，并被评为 2018 年四川软件行业十强企业。发行人所研发
的《IBMS 智能楼宇综合管理系统 V2.1》获得四川省软件省内产品首版次产品
认定证书，《智慧管廊综合监控管理系统软件 V1.2》被四川省软件行业协会认
定为“2018 年度四川软件行业十佳产品”，《地下综合管廊三维智慧化管控系
统》获得成都市首版次软件产品认定证书。公司承担了多项省部级、地市级科
技项目，其中，成都市地下综合管廊市级总监控中心工程入选 2020 年住建部科
技示范工程项目，该计划入选工程项目的认定标准为“应用技术为国内领先或
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优于国家标准、行业标准，在机制创新、模式创新和技术创新方面取得显著成
效，形成亮点突出、可复制、可推广的模式或有代表性的样板工程”。
（2）技术特点
报告期内，发行人始终坚持自主研发为主，通过引进消化吸收再创新，掌
握了一批具有行业竞争力的核心技术，并围绕核心技术形成具有竞争力的行业
综合解决方案。
公司主要的核心技术包括音视频接入和处理技术、智能视频分析技术、地
理空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据
平台技术，围绕这些核心技术形成了系列专利和计算机软件著作权。上述核心
技术的技术特点如下：
①音视频接入和处理技术
音视频接入和处理技术增强了多平台、多终端音视频的互联互通，提高语
音和视频流的实时性、流畅性，适用于广泛的音视频的应用场景，快速灵活地
匹配客户需求。
②智能视频分析技术
智能视频分析技术包括人脸识别、人脸对比、行为识别、冠字号识别、车
牌识别、烟雾火焰识别等构成较完善的图像分析体系，保证实现多重场景下图
像的处理、识别、分析和预警全链条应用，广泛应用于公司的智慧金融安防、
智慧管廊、智慧楼宇等业务领域。
③地理空间信息处理技术
地理空间信息处理技术融合应用 GIS 处理技术、BIM 应用技术、3D 显示技
术、物联网通信技术，打造可快速应用、二三维一体化、跨平台的空间信息处
理平台，构建可实时交互的立体可视化智慧城市空间。
④物联网边缘服务网关技术
物联网边缘服务网关技术是基于物联网通信汇聚的网关实现分布式的数据
采集、分发、存储和处理，兼容了国内大部分物联网传感器、仪器仪表、动作
器、视频监控设备，应用于智慧城市物联网设备的快速、弹性的接入和监控。
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⑤能源管理节能技术
能源管理节能技术支持众多能耗传感器和采集协议，形成各类的能耗专题
库和节能算法。快速、智能识别用能缺陷并给出改进方案，提升智慧楼宇的绿
色、节能的运营。
⑥大数据平台技术
大数据平台技术为智慧城市的各类行业数据应用提供功能强大的存储、计
算、智能分析、算法支撑等服务，提供高复用、易扩展、弹性化的平台支撑，
已应用于公司的智慧管廊、智慧市政等行业解决方案。
公司围绕核心技术形成具有竞争力的行业核心解决方案，公司广泛和深入
挖掘行业客户的需求，基于长期的行业应用实践和经验，将核心技术与实战结
合，研究的行业解决方案为客户实现监控、报警、指挥、调度、应急等智慧化
管理和安全、绿色、节能、高效等智慧化运营。公司在行业综合解决方案的技
术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等全链条
环节均具有较强的能力、专业的团队和丰富的经验，确保为客户提供全生命周
期的服务和先进的解决方案。
公司具备软硬件一体化设计和研发能力，比如公司销售给银行的智能视频
分析产品的软硬件系统均为公司自主研发和生产，该产品满足金融机构 24 小时
全天运转的严格要求，具有较好的稳定性及环境适应性，硬件产品具有较高的
抗电磁干扰和优秀的散热性能，产品取得了公安部电子与警用产品检测中心的
检测报告。
（四）行业发展态势
自 2012 年《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台以来，各级政府主管部
门发布了一系列智慧城市产业政策，《国民经济与社会发展“十三五”规划》
将新型智慧城市作为我国经济社会发展重大工程项目，提出“建设一批新型示
范性智慧城市”。《国家信息化战略纲要》明确提出分级分类建设新型智慧城
市的任务。《“十三五”国家信息化规划》将新型智慧城市作为十二大优先行
动计划之一，从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节。
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专项规划的通知》，明确以绿色发展为核心，以资源节约低碳循环、提高城市
综合承载能力为目标，强化科技创新和系统集成；统筹技术研发、应用示范、
标准制定、规模推广和科技评价的全链条管理，为推动城市绿色发展，促进建
筑业向工业化、绿色化、智能化转型升级提供科技支撑。通知明确“十三五”
的重点任务包括：①推动智能化技术应用，促进城市安全高效运行，包括推动
城市管理精细化、推动城市基础设施建设运行智能化和提升城市综合防灾能力；
②研究城市地下空间与地面功能统筹规划技术及地下工程设计施工技术、城市
综合交通规划技术的集成体系，以及城市医疗、养老、体育运动等健康城市的
规划技术。
从信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施 3 个方面，对包括 5G 产业链、
大数据产业链以及人工智能产业链等在内的七大领域全产业链产生极强的带动
效应，助力数字经济发展、加速构建智慧社会。2019 年伊始，部分地方政府即
制订了“新型基础设施建设”相关的产业鼓励政策，例如《河北雄安新区总体
规划（2018—2035 年）》和《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018—2035
年）》、《北京城市副中心控制性详细规划 （街区层面）（2016 年—2035
年）》。2020 年更多的地方政府陆续制订了新基建相关的地方性政策与实施细
则，对本区域内新型基础设施建设方案进行详细的规划，例如《北京市关于促
进北斗技术创新和产业发展的实施方案（2020 年-2022 年）》、《关于进一步
加快智慧城市建设的若干意见》、《中新天津生态城智慧小区建设导则》、
《河北省第一批新型智慧城市建设试点工作方案》、《2020 年河南省数字经济
发展工作方案》、《河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（2020-2022 年）》、
《加快第五代移动通信产业发展的若干政策》、《聊城市推进新型智慧城市试
点建设 2020 年工作方案》、《绵阳市新型智慧城市建设总体方案》及《成都市
智慧城市建设行动方案（2020—2022）》等。基于未来发展重点和城市规划，
国家和地方层面均出台了一系列支持政策，有力地促进了智慧城市行业的发展
与繁荣。在可以预见的未来，现有智慧城市行业的相关政策仍将持续。
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“新基建”概念源于中央会议提出的“新兴基础设施建设”或“新型基础
设施建设”。国家发改委定义为：新型基础设施是以新发展理念为引领，以技
术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智
能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
“新基建”包含三大方面内容：信息基础设施、融合基础设施、创新基础
设施。未来伴随着技术革命和产业变革，“新基建”的内涵、外延也会发生改
变。
时间 会议 相关内容
加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物
联网等新兴基础设施建设。
加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用
建设。
基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优
全面深化改革委员 化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型
会会议 基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿
色、安全可靠的现代化基础设施体系。
中央政治局常委会
会议
新基建为智慧城市提供了新型信息基础设施、融合基础设施以及创新基础
设施，这些基础设施与智慧城市的架构深度融合，做到从智慧城市的感知层、
传输层、计算存储层、数据与服务融合层以及智慧应用层全方位夯实智慧城市
的技术基础，助力智慧城市建设升级。
在智慧城市中各项技术发挥的作用环环相扣，共同支撑起智慧城市的底层
架构。同时，在新基建的作用下，信息基础设施建设将不断完善，助力基础技
术与城市建设深度融合。5G 使数据传输实现跳跃式发展，满足更多智慧城市应
用场景；云计算提供计算存储等基础服务，为大规模软件、硬件、数据的操作
和管理提供平台；人工智能提供深度学习等数据算法支持；物联网采集海量数
据，并根据反馈提供命令执行支持；区块链则有助于打通数据孤岛，并提供智
能合约支持。
①物联网
“新基建”是面向国家高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合
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创新等服务的基础设施体系，但不论是数字转型还是智能升级都建立在万物互
联的基础上，而物联网正是实现万物互联的根本。
物联网是互联网基础上延伸和扩展的网络，通过将各种物品接入物联网，
来实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网涉及的技术种类较多，
从感知技术到传输技术，再到数据挖掘及分析都是其涉及领域，这些技术也赋
予物联网三种基础能力：基于感知技术的采集能力、依托于传输技术的连接能
力，以及依托于数据分析技术的服务能力。
目前，物联网基础设施已是一项集终端、通信、平台、服务等多种模块的
高度智能的新型基础设施。从整体架构上来看，物联网主要由四个部分组成，
分别是感知层、传输层、平台层以及应用层。其中，感知层是物联网的底层基
础，也是其发展的核心，传输层的主要功能是将感知层中采集的信息传输至平
台层，而平台层则主要基于云计算将感知网络采集到的信息/数据进行处理。
智慧城市发展就建立在物联网“万物互联”的基础之上，物联网为智慧城
市提供了庞大的感知网络，是实现智慧城市建设的关键因素与技术基石，而智
慧城市则是物联网发展的具体应用，对比物联网技术架构与智慧城市架构也可
发现二者较为相似。
②5G
随着物联网终端在基础设施中的大规模应用，数据采集更加普遍化，海量
数据传输对数据传输手段的需求日渐提高。5G 网络则具有超高速率、超低时延
及超大连接的特性，其网络的广泛部署能够对原有通信网络进行升级换代，满
足智慧城市各应用场景对通信网络大带宽、低时延的要求，并能够使低成本、
小型的传感器海量连接成为可能。
涵盖 5G、固网宽带、专用网络等的网络通信层是智慧城市架构中信息数据
传输的管道，是连接数据采集端和处理决策端的重要通道。5G 网络架构相较之
前通信网络的重大变革是其核心网采用了服务化架构，这使得 5G 网络能够根
据智慧城市各应用场景的不同需求灵活配置网络资源。5G 可采用不同的切片技
术和边缘技术，使服务更加贴近用户需求，实现灵活部署变更。
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通信技术指标 4G 5G
用户体验速率 10Mbps 0.1-10Gbps
峰值速率 1Gbps 20Gbps
流量密度 0.1Tbps/km? 10Tbps/km?
连接数密度 105/km? 106/km?
空口延时 10ms 1ms
移动性 350km/h 500km/h
能效 1倍 100 倍（网络侧）
频谱效率 2倍 3-5 倍
数据来源：亿欧智库
各要素间的相互联系和作用，从数字空间、行业领域、城市空间各不同层面助
力智慧城市体系建设。5G 网络的具体实际应用，能够推动新型智慧城市建设中
的公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网
络安全长效化等目标实现。
智慧城市建设与应用创新的强大技术支撑。5G 网络与智能物联网（AIoT）相结
合能够满足感知设备对网络通信能力的更高要求，从而进行全域数据采集，实
现海量数据收集，真正做到万物智联；5G 与移动边缘计算（MEC）相结合能够
构建边缘智能，使云端处理能力下沉，实现开展本地化智能服务，建立全新的
边缘 AI 分布体系；5G 与智能运营管理平台（IOC）相结合能够实现中心智能，
辅助其向下连接基础端云底座，向上承载开放的能力与应用，推动数据实现融
合应用、流通共享及交互协同。
③人工智能
造一批特色突出、辐射带动作用明显的人工智能产业集群，并利用人工智能等
新技术打造一批智慧城市。人工智能技术被产业界视为极具影响力的智慧城市
创新引擎。
人工智能基础设施建设主要包含算力支撑、算法支撑及人工智能开放平台
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几大部分。人工智能与大数据、云计算等各项技术间的关系密不可分，共同推
进智慧城市建设进程。人工智能基建与大数据基建之间的关系为：人工智能基
建的关键组成部分分别是大数据中心的数据存储和数据服务的重要支撑，同时
大数据中心可反向服务于人工智能技术的发展。
城市本身是一个涵盖了大量功能、设施及劳动力的时空综合体。其中的各
行业领域本身产业链已相对成熟，而通过+AI 能够提升各自工作效率，同时让
工作流程更加智能，减少甚至不需要人的干预做出行为决策。目前各领域+AI
的产业链发展迅速，均是极具想象空间的可扩展市场。
尽管各行业领域+AI 发展极具潜力及想象空间，但城市整体智能必定是未
来核心发展方向。只有城市各部门之间数据相互打通，从整体角度进行智能判
断及智能决策，才能走向真正的智慧城市。
④云计算
云计算服务的本质是基于网络的支持异构设施和资源流转的服务供给模型，
为客户提供可自治的服务。云计算对资源的按需分配、按量计费，有利于降低
投资成本，提高资源利用和信息化运作效率。
利用新一代信息技术促进城市规划和建设、打造“智慧城市”是发展共识。
智慧城市建设与云计算发展相辅相成，云计算能够辅助智慧城市实现资源共享
及业务协同、提升城市管理和公共服务能力，智慧城市的建设则能够推动云计
算技术的落地及创新应用。
智慧城市以云计算数据中心为核心，进行虚拟化数据资源、基础物理设备、
应用软件等建设，打造交通云、市政云、教育云、医疗云等多个独立于应用系
统的云平台，从而为智慧交通、智慧政务、智慧教育、智慧医疗等各类上层应
用提供智慧应用专题服务，是面向政府、企业和公众的城市综合信息服务体系。
智慧城市已经进入精细化建设阶段，也从早期的由新兴技术驱动的传统智
慧城市逐步转变为数据驱动的新型智慧城市。虽然智慧城市经过数年的发展已
经取得长足进步，但围绕数据“可用”、“可享”、“可信”、“可管”等方
面的问题依旧突出。作为智慧城市发展的关键，构建数据分享和共享机制至关
重要，而区块链就主要围绕“数据”展开，从城市基础设施、城市数据治理以
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及应用创新三方面对智慧城市赋能。
随着新基建特别是信息技术、人工智能、虚拟仿真等新技术在城市规划和
城市设计、工程建造和质量控制、城市管理和安全保障等领域的应用，势必牵
引城市管理和服务方式的变革，推动建筑业转型升级。智慧城市建设，是运用
大数据、物联网、云计算等前沿技术，实现对城市各种资源和设施的智能化管
理。相关前沿技术的发展将推动智慧城市行业的不断发展。
在国家标准委的统筹推进下，我国持续深入参与 ISO、IEC、ITU 智慧城市
国际标准化工作，并进行国际国内研究成果相互转化，目前已经初步搭建形成
我国智慧城市标准体系，涉及了术语定义、参考模型、评价指标、支撑平台、
数据融合、基础设施、顶层设计、运行管理等多个方面。
各省市地方标准和行业标准也不断丰富。雄安新区在城市空间规划中加入
了智能城市建设的专项规划，并发布《智能城市标准指南》，涵盖数据资源和
管理类、数据安全类、应用类等五大类 16 项内容，有力指导雄安智能城市建设。
重庆市出台全国首例省级层面智慧城市管理行业标准—《重庆市智慧城市管理
信息系统技术规范》，其内容主要包含适用范围、规范性文件的引用、术语和
定义、业务系统架构、性能要求、运行环境、信息安全、系统验收要求、运行
维护要求和系统运行评价等方面内容。江苏省制定《江苏省智慧城市（试点）
建设验收标准》，作为智慧城市建设、运行、管理、服务和发展的重要依据，
涉及到政府、高校、企业、科研院所及公众等多元主体。
智慧城市建设适应当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管
理、公共安全与应急、智能建筑等多个领域的发展有着重要意义。智慧城市建
设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未来随着信息
化、智能化应用的加深和人们对信息化、智能化生活与工作的熟悉程度不断上
升，智慧城市的建设需求将逐步深入和增加，应用领域将不断扩张，行业发展
空间不断增大。行业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。
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（五）行业发展面临的机遇和挑战
目前，我国智慧城市建设已经进入到以人为本、成效导向、统筹集约、协
同创新的新型智慧城市发展阶段，智慧城市发展的驱动因素也从新兴技术驱动
向数据驱动转变。在这一阶段，智慧城市建设面临的挑战主要有三大方面，分
别是如何打破数据孤岛、提升经济效益以及保障信息安全。
智慧城市从概念提出到落地实践，历经近十年发展，据不完全统计，全国
提出智慧城市规划的城市超过 300 个，所有副省级以上城市、89%的地级及以
上城市、47%的县级及以上城市均提出建设智慧城市。各地方政府和企业，均
积极探索新型智慧城市建设，涌现出一批城市综合指挥中心（智脑）、城市审
批最多跑一次、审批不见面、城市数据资源资产登记、城市多功能智能杆柱等
特色亮点应用，中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量。
但智慧城市总体仍处于起步阶段，呈现条块分割、信息孤岛、特色不清、
成效不足、长效机制缺失等问题，亟待创新突破。习近平总书记在网络安全和
信息化工作座谈会上强调，要“分级分类推进新型智慧城市建设，打通信息壁
垒”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出
“以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现
代信息技术和大数据，建设一批新型示范型智慧城市”。新型智慧城市概念的
提出，对于破解智慧城市发展难题提供新机遇。
新型智慧城市是新时代贯彻新发展理念，立足于我国信息化和新型城镇化
发展实际，全面推动新一代信息通信技术与城市发展深度融合，引领和驱动城
市创新发展，提升城市治理能力和现代化水平，形成智慧高效、充满活力、精
准治理、安全有序、人与自然和谐相处的城市发展新形态和新模式。
四、发行人的销售情况
（一）报告期内发行人主营业务收入构成情况
报告期内，公司主营业务分为系统集成服务、运维服务、自研产品销售和
设计、研发和技术服务。具体各业务类别收入构成情况参见“第六节/二、经营
成果分析/（一）营业收入分析/2、主营业务收入结构情况”。
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（1）按四川省内外划分
公司主要的经营办公地在四川省成都市，早期业务也主要在四川省内开展。
报告期内，公司主营业务收入按四川省内外划分情况具体分析参见“第六节 财
务会计信息与管理层分析/二、经营成果分析/（一）营业收入分析/2、主营业务
收入结构情况/（3）主营业务收入按地区划分”。
（2）按七大地理区域划分
在报告期内，公司西部（西南和西北）地区的主营业务收入占主营业务收
入的比例分别为 74.51%、83.86%和 82.75%，其中，西南地区实现的收入占主
营业务收入的比例分别为 70.81%、81.18%和 77.68%；华东和华中地区的收入
占比分别为 24.60%、13.75%和 16.20%。具体分析参见“第六节 财务会计信息
与管理层分析/二、经营成果分析/（一）营业收入分析/2、主营业务收入结构情
况/（3）主营业务收入按地区划分”。
（二）报告期内，向前五大客户销售情况
报告期内，发行人向前五大客户销售情况参见“第二节 概览/四、发行人主
营业务经营情况/（五）销售方式和渠道及重要客户”。报告期内，发行人向前
五大客户的销售合计金额占当期营业收入总额的比例分别为 60.45%、75.85%和
发行人的主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和
自研产品销售等产品和服务。发行人实施的系统集成服务业务主要依附于城市
建筑、市政设施、公共安全和公共交通等具有城市服务职能的基础设施。项目
建设单位主要是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，项目具有投资
金额大、使用周期长的特点，在建设、购买相关产品服务后的较长时间内重复
建设、购买可能性较低。同时上述客户大多采用招标方式选择系统集成服务供
应商，发行人有较多的机会通过参与竞标获取新的业务订单，潜在客户较多。
因此，受上述行业特点的影响，在报告期内发行人的主要客户变化较大。
在报告期内，中国建筑为发行人的第一大客户，且销售金额较大相对稳定
的主要原因系，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号—
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—创业板公司招股说明书（2020 年修订）》的规定，发行人对中国建筑下属所
有企业的销售金额均纳入中国建筑名下进行合并披露所致。
在报告期内，发行人从总承包单位取得业务收入金额占比超过 30%，占比
较大，而中国建筑及其下属企业是我国国内以总承包方式参与项目最多、项目
产值最大的国有建筑企业集团之一。因此，根据相关规则，在将对中国建筑下
属企业的销售金额纳入中国建筑名下合并计算后，导致发行人各期对中国建筑
的销售金额较大，并使其成为了发行人的第一大客户。在报告期内与发行人发
生业务往来的中国建筑下属企业（如中国建筑一局（集团）有限公司、中国建
筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局
有限公司和中国建筑第八工程局有限公司、和中国建筑西南设计研究院有限公
司等）均具有独立法人资格，且独立招标、独立核算，就具体项目分别与发行
人签署业务合同。如中国建筑及其下属公司按照企业法人主体计算，报告期内
发行人第一大客户占营业收入的比例将低于 30%。
报告期内，发行人对中国农业银行的销售金额较为稳定，各年销售金额均
超过 2000 万元，主要原因为发行人自成立初期便专注于金融安防系统相关技术
的研发，金融安防业务属于发行人具有核心竞争优势的传统业务，并与中国农
业银行建立了长达十余年的长期合作关系，双方合作较为稳定；中国农业银行
的销售金额包括其下属各地分行、支行的销售金额。
发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本
公司 5%以上股份的股东，在前五名客户中不拥有任何权益，亦不存在任何关联
关系。
（三）新增前五大客户情况
报告期内，公司前五大客户中相比上期的新增情况如下：
成立 业务获取 开始合 合作背景
序号 新增客户 交易内容
时间 方式 作时间 及原因
成都高新未来 东一线道路及综合管 公司参与
发有限公司 弱电系统工程 并中标
成都华润置地 2013- 东安湖体育公园一场 公司参与
驿都房地产有 12-20 三馆项目（机电、智 邀请招标
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成立 业务获取 开始合 合作背景
序号 新增客户 交易内容
时间 方式 作时间 及原因
限公司 能化专业）三馆及体 并中标
育场范围改造工程
（注）
彭州市三环路建设工 公司参与
成都建工集团 1986-
有限公司 03-05
慧道路照明分包工程 并中标
郑州商都遗址博物院
公司参与
并中标
工程
注：该项目分为两个标段，分别为“东安湖体育公园一场三馆项目（机电、智能化专业）
三馆范围改造工程”和“东安湖体育公园一场三馆项目（机电、智能化专业）体育场范围
改造工程”项目。
成立 业务获 开始合 合作背景及
序号 新增客户名称 交易内容
时间 取方式 作时间 原因
成都天府国际机场
四川省工业设备安 1980 公开 公司参与公开
装集团有限公司 年 招标 招标并中标
工程
天府艺术公园场馆
中国五冶集团有限 1980 公开招 2020 年 公司参与公开
公司 年 投标 （注） 招标并中标
程施工
凉山农村商业银行
凉山农村商业银行 2015 公开 冕宁等十六家支行 公司参与公开
股份有限公司 年 招标 安防监控系统设备 招标并中标
采购与安装项目
注：公司与中国五冶集团有限公司关于天府艺术公园项目的合作时间为 2020 年，公司与中
国五冶集团有限公司的合作时间最早可追溯至 2018 年的创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项
目-科学城北路东段弱电及消防工程，该项目由于业主方的原因截止目前暂未实施完毕。
成立 业务获取 开始合作 合作背景
序号 新增客户 交易内容
时间 方式 时间 及原因
郑州航空港经济综合实 公司参与
郑州市公安局航
空港区分局
系统及交通卡口系统 并中标
公司参与
年 及安防设施工程
并中标
中国共产党重庆 巴南区“雪亮工程”即 公司参与
政法委员会 联网工作项目 并中标
通过上表可以看出，报告期内，公司前五大客户与上期相比存在新增的情
况，新增客户基本为政府部门、党政机关、国有企业、事业单位等，且通过公
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开招标方式取得业务订单。
如前文所述，受公司所处行业特点的影响，发行人与上述新增客户的订单
多为一次性，导致在报告期内发行人的主要客户变化较大。经过多年的技术积
累，发行人在行业内的赢得了较好的市场口碑，具有较强的订单获取能力。
五、发行人的采购情况
（一）主要原材料及能源供应情况
发行人在经营过程中，需要采购安防、消防设备、多媒体设备、线缆、IT
设备、辅材、软件、场馆专用设备、智能照明设备、自动化控制设备、机房设
备、其它设备等材料。以上产品均属于市场充分竞争的产品，国内市场供应充
足。发行人使用的能源主要是办公用电，能源供应充足。
（二）报告期内，向前五大供应商采购情况
报告期内，发行人向前五大供应商采购具体情况参见“第二节 概览/四、发
行人主营业务经营情况/（五）销售方式和渠道及重要客户”。报告期内，发行
人向前五大供应商采购的合计金额占采购总额的比例分别为 13.99%、21.27%和
行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在
与上述主要供应商存在关联关系的情形，也不存在前五大供应商或其控股股东、
实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家
庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
报告期内，公司各期前五大供应商比较分散且变化较大，主要原因如下：
公司为客户提供的系统集成服务主要为根据客户个性化需求而制定的定制
化解决方案，为非标准的产品或服务。上述系统集成服务需要根据客户的具体
需求进行相应的方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、集成调试、
运营维护等服务，因客户需求不同，导致公司不同项目采购的主要材料和设备
存在较大的差异。公司在各年度采购的物料、产品类别众多，各类别下产品的
品牌及具体型号众多，因此公司的供应商比较分散。
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发行人在项目实施过程中主要采购的产品为安防/消防设备、多媒体设备、
计算机 IT 设备、感知设备等产品，上述上游产品在国内的供应商、代理商分布
众多。同时上述产品的生产制造商一般对其经销商或代理商的代理经销区域、
产品范围、销售价格等进行一定的划分或限制，不同供应商在销售报价、折扣
优惠、信用账期、结算条件等方面不同。因此，公司在进行采购时通常会根据
客户指定的品牌范围（如有），通过招投标、比选、询价等综合比较后选择供
应商，公司选择的范围比较大，导致供应商也比较分散。
公司的业务地域分布较广，且经常需要供应商提供现场技术支持及售后维
护服务。为保证项目实施、维护的及时性、提高响应速度，在综合考虑项目的
实施工期、合作历史、技术经验、采购价格、运输距离、账期结算条件等因素
的基础上，公司可能会就近选择供应商，因此，单一供应商难以满足公司不同
地区的项目采购需求。
综上，公司各期主要供应商变化较大且供应商较为分散，主要系公司供应
商市场特点、客户需求、公司业务区域分布，以及供应商销售报价、信用账期、
结算条件等多方面因素影响所致，具有合理性。
报告期内，公司主要供应商的成立时间、结算方式、合作历史及交易原因
如下所示：
单位：万元
序 成立 注册 法人代表/ 结算 开始合
名称 主要采购内容 交易原因
号 日期 资本 负责人 方式 作时间
成都京东方 综合实力较
银行 LED大屏及其升
转账 降系统设备
技有限公司 选定
浙江大丰体 综合实力较
银行 体育场馆座椅及
转账 其智能控制设备
公司 选定
江苏天诚智 综合布线材料、
银行 长期合作，综
转账 合实力较强
公司 光纤材料等
重庆轨道李子
重庆昊德照 坝站景观灯饰
银行 照明设备、灯具
转账 及配件
公司 物料，本地化
就近采购
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 成立 注册 法人代表/ 结算 开始合
名称 主要采购内容 交易原因
号 日期 资本 负责人 方式 作时间
杭州海康威
银行 摄像机等安防产 长期合作，综
转账 品、硬盘设备等 合实力强
公司
深圳市领先 综合实力较
银行 体育场馆设备、
转账 设施等
限公司 选定
四川汇川之 劳务合格供应
银行
转账
有限公司 比价选定
四川孝德建 劳务合格供应
银行
转账
公司 比价选定
四川科辉建 劳务合格供应
银行
转账
公司 比价选定
四川裕富裕 劳务合格供应
银行
转账
有限公司 比价选定
四川鑫威顺 劳务合格供应
银行
转账
限公司 比价选定
成都中智慧 电源、照明景观 合格供应商入
银行
转账
有限公司 件等 选定
劳务合格供应
四川成锦劳 银行
务有限公司 转账
比价选定
（三）报告期内主要材料的采购情况
报告期内，公司主要为客户提供定制化的综合解决方案，主要材料的采购
基本上属于“以需定采”。由于不同客户的需求有所不同，公司在各年度采购
的物料种类繁多，采购也比较分散。报告期内，发行人采购的主要物料类别如
下所示：
单位：万元
主要材料类别
采购金额 采购占比 采购金额 采购占比 采购金额 采购占比
安防/消防设备 1,962.28 14.67% 4,806.57 20.64% 3,108.50 17.84%
多媒体设备 1,765.34 13.20% 2,834.29 12.17% 2,988.51 17.15%
综合布线 1,938.65 14.50% 3,192.08 13.71% 2,460.60 14.12%
IT 设备 1,092.81 8.17% 2,982.53 12.81% 1,783.93 10.24%
辅材 1,443.96 10.80% 2,074.48 8.91% 1,688.15 9.69%
软件 1,023.46 7.65% 1,545.98 6.64% 1,034.25 5.94%
场馆专用设备 936.88 7.00% 2,300.60 9.88% 733.97 4.21%
智能照明设备 1,106.68 8.27% 388.53 1.67% 1,031.28 5.92%
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主要材料类别
采购金额 采购占比 采购金额 采购占比 采购金额 采购占比
自动化控制设备 773.55 5.78% 2,405.39 10.33% 930.97 5.34%
机房设备 636.85 4.76% 656.86 2.82% 851.00 4.88%
其它设备 694.03 5.19% 101.63 0.44% 812.23 4.66%
合计 13,374.50 100.00% 23,288.94 100.00% 17,423.37 100.00%
其中，发行人采购的上述各类别物料包括的具体物料列示如下：
材料类别 具体物料名称
安防/消防设备 视频监控、消防、报警、门禁、出入口控制、巡更等
多媒体设备 LED 大屏、拼接屏、扩声、视频会议、无纸化、信息发布、背景音乐等
综合布线 网线、光纤及配套产品、低压控制电缆、电缆等
IT 设备 网络安全设备、服务器、工作站、防火墙、交换机等
辅材 桥架、线管、立杆、支架、配电箱等
软件/系统 软件产品、数据库、操作系统、杀毒软件、软件开发、技术服务等
场馆专用设备 舞台机械、舞台灯光、计分计时、制冰、暖通、座椅及其智能控制系统等
智能照明设备 智能照明控制系统、室内照明、室外照明等
自动化控制
PLC、楼宇自控、传感器、能耗管理等
设备
机房设备 机房装修、机柜、操作台、动环、UPS、精密空调等
其它设备 元器件、其它
对于公司系统集成服务类项目的物料采购，系公司技术部和预决算部在项
目中标后，根据招标文件（或业主方需求）的要求，制定项目的具体实施方案，
并确定项目需使用的软件、硬件等物料。
公司技术部在项目的具体实施方案获得业主同意后，编制物料需求清单，
由公司采购部统一负责采购。同时，公司的部分智慧城市系统集成服务类项目
的甲方或业主方会就项目所需产品或设备确定品牌范围，公司需要据此采购相
应品牌的产品或设备。
因此，在报告期内公司向各供应商采购的物料主要根据公司各项目具体的
需求“以需定采”。由于不同的客户的需求不同，公司采购的物料种类繁多，
同一种设备，但因其配置型号不同，在报告期内的采购价格也存在较大差异。
报告期内按采购金额对供应商进行分层，不同层级供应商的数量、采购金
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额及占比、平均采购金额如下所示：
公司将年度采购金额超过 500 万元的供应商界定为大型供应商，介于 50-
期内，公司向大型供应商的采购内容主要包括前端监控和信息采集设备、显示
设备、服务器及劳务等。2020 年度至 2022 年度，发行人的大型供应商数量分
别为 4 家、8 家和 2 家，该层级的供应商较为稳定，主要包括海康威视、京东方
等。同时，公司向中、小型供应商的采购内容则涵盖各类别材料、劳务及技术
服务。
报告期内，公司向不同规模供应商采购的具体情况如下：
单位：家，万元，%
供应商类型 数 采购 采购 数 采购 采购 数 采购 采购
量 金额 占比 量 金额 占比 量 金额 占比
大型供应商 2 1,319.87 7.41 8 8,338.15 27.28 4 2,789.82 11.96
中型供应商 95 11,717.70 65.78 115 17,298.35 56.60 113 16,036.30 68.77
小型供应商 443 4,936.71 27.71 433 4,924.76 16.11 389 4,492.53 19.27
合计 540 17,974.28 100.00 556 30,561.26 100.00 506 23,318.64 100.00
不同规模供应商的平均采购金额情况如下：
平均采购金额（万元/家）
供应商类型
大型供应商 659.94 1,042.27 697.46
中型供应商 123.34 150.42 141.91
小型供应商 11.14 11.37 11.55
合计 33.29 54.97 46.08
从上表可以看出，报告期内，发行人各层级供应商数量较多，其中向采购
金额超过 50 万元的大、中型供应商采购的占比分别为 80.73%、83.89%和
（四）客户与供应商、竞争对手重叠情况
报告期内，发行人存在部分客户与供应商重叠的情况，具体如下所示：
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单位：万元
序 采购金额 销售金额
单位名称
号 2022 年 2021 年 2020 年 2022 年 2021 年 2020 年
成都商信科技发展有限
责任公司
重庆和视科技发展有限
公司
四川省工业设备安装集
团有限公司（注）
合计 6.75 223.27 83.75 - 4,635.13 6.09
占当期采购/销售的比例 0.04% 0.73% 0.36% 0.00% 13.09% 0.02%
注 1：2020 年 9 月，公司与四川省工业设备安装集团有限公司就“成都天府国际机场综合
管廊弱电安装工程”签署合同，合同暂定金额 5,539.60 万元，四川省工业设备安装集团有
限公司为项目的总承包单位，属于公司的客户。截止 2021 年末，该项目已完工验收，公司
向其采购的内容为根据合同约定总包单位收取的总包服务费（包括水电提供接驳点服务；
统筹管理服务；总包单位协助分包单位办理工程报备、监督检查、竣工验收事宜、为分包
单位提供技术方案的咨询服务费；总包单位建立统一的 BIM 建筑和结构模型，为分包单位
利用统一的模型进行深化设计、施工提供便利等）。
注 2：2022 年度公司无客户与供应商重叠的情况。
报告期内，公司存在少量供应商与客户重叠的情况，主要为公司向部分供
应商销售少量自研产品，或提供零星的技术服务产生的收入，具有商业合理性、
定价公允。发行人 2020 年向供应商销售的金额较小，占当期营业收入的比例分
别为 0.02%，占比较低；2021 年向供应商销售金额占当期收入比重较高是受成
都天府国际机场综合管廊弱电安装工程项目完工并完成验收并于 2021 年确认收
入，并根据合同约定向总承包单位支付总包服务费，发行人将其视为采购总包
服务，将其列示为客户与供应商重叠情形。
报告期内，发行人的客户与竞争对手不存在重叠的情形。
六、发行人的主要固定资产和无形资产
（一）发行人主要固定资产
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：
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单位：万元
项目 固定资产原值（A） 固定资产净值（B） 成新率（C=B/A）
办公设备 125.72 8.37 6.66%
电子设备 77.21 22.96 29.73%
运输设备 266.21 34.90 13.11%
合计 469.14 66.23 14.12%
截至本招股意向书签署日，君逸数码主要房产租赁的信息如下：
租赁面积
序号 房产地址 出租方 租赁期限 租赁用途
（㎡）
成都市武科西四路 99 号金
成都市科陆洲
电子有限公司
层 201 室
成都市天府三街 288 号大
有智慧项目 1 号楼（12、 成都大有置业
成都市天府三街 288 号大
成都大有置业
有限公司
（1201、1202）号
郑州市金水区经三路北 99
号
武汉市洪山区友谊大道 508
单元 1103 室
长沙市芙蓉区五一大道 158
号潇湘国际 1729 房
重庆市渝中区红伟大道 333
号 1 幢 22-7#
西安市高新区唐延南路 11
元 10709 室
注 1：上述第 2 项租赁，物业承租人为君逸数码，2020 年 12 月 30 日出租方成都大有置业
有限公司与君逸数码、君逸易视签署《补充协议》，同意自 2021 年 1 月 30 日起将第 2 项
租赁物业中 1306 号房屋的部分面积（30 平方米）租赁主体由君逸数码变更为君逸易视。
注 2：除第 7 项租赁外，上述其他租赁均已办理租赁备案手续。
截至本招股意向书签署日，君逸数码拥有的房产信息如下：
建筑面积
序号 权属证书 地址 目前使用状态
（㎡）
皖（2019）合肥市不动产权第 滨湖区南宁东路 715 号万达
皖（2019）合肥市不动产权第 滨湖区庐州大道 505 号万达
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
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建筑面积
序号 权属证书 地址 目前使用状态
（㎡）
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
川（2019）成都市不动产权第 青羊区日月大道一段 978 号
（二）无形资产
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有商标 20 项，具体详见本招股意
向书“第十二节 附件”之“九、无形资产”。
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有发明专利 26 项，具体详见本招
股意向书“第十二节 附件”之“九、无形资产”。
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有实用新型专利 28 项，具体详见
本招股意向书“第十二节 附件”之“九、无形资产”。
根据《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发之日起产生，法人
或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年
的 12 月 31 日。截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有计算机软件著作权
截止 2023 年 2 月末，公司拥有的作品著作权 1 项及域名 1 个，具体详见本
招股意向书“第十二节 附件”之“九、无形资产”。
（三）特许经营权
截至本招股意向书签署之日，公司不存在特许经营权。
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（四）主要资产与发行人生产经营的内在联系分析
公司属于技术、知识密集型行业，通常在外购软硬件并对应用软件进行定
制开发后（如需），将软硬件在客户现场进行集成，在项目实施过程中不需要
大量的房屋建筑物、土地等长期性资产。
截至本招股意向书签署日，公司的主要固定资产为办公设备、电子设备和
运输设备等，租用的资产主要系为办公、库房租赁的房产，主要无形资产为商
标、专利、计算机软件著作权和办公软件等。公司已取得与生产经营相关的固
定资产以及专利、软件著作权和商标等无形资产，能有效确保公司生产经营的
有序、正常进行，亦为未来稳定发展奠定了坚实的基础。主要资产不存在权利
瑕疵，也不存在权属纠纷和法律风险。
七、发行人拥有的主要生产经营资质
截至本招股意向书签署日，发行人及子公司拥有的相关业务资质如下：
序
证书名称 证书编号 发证日期 有效期 发证单位 明细
号
信息安全服务资 中国网络安全
CCRC-2017- 有效期至
ISV-SI-620 2024.12.19
逸数码） 证中心
信息技术服务标 中国电子工业
ITSS-YW-2- 有效期至 业务领域：运行维护
（君逸数码） 会
CMMI 证书（君 评估编号： 有效期至 CMMI-DEV（V2.0）
逸数码） 59349 2025.5.21 成熟度等级 5 级
中华人民共和
工程设计资质证 有效期至 建筑智能化系统设计
书（君逸数码） 2024.11.5 专项甲级
建设部
工程设计资质证 有效期至 四川省住房和 照明工程设计专项乙
书（君逸数码） 2025.5.15 城乡建设厅 级
建筑业企业资质
码）
（川）JZ 安
安全生产许可证 许证字 2021.12.3 至 四川省住房和
（君逸数码） （2010） 2024.12.3 城乡建设厅
安防工程企业设 ZAX-
有效期至 中国安全防范
证书（君逸数 00002-02
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序
证书名称 证书编号 发证日期 有效期 发证单位 明细
号
码）
四川省科学技
术厅；四川省
高新技术企业证 GR202051000 财政厅；四川
书（君逸数码） 2355 省国家税务
局；四川省地
方税务局
四川省科学技
术厅；四川省
高新技术企业证 GR202251005
书（君逸数联） 216
税务总局四川
省税务局
信息技术服务管 管理系统符合
（君逸数码） 标准
管理系统符合
信息安全管理体
逸数码）
知识产权管理体 知识产权管理体系符
逸数码） 2013
职业健康安全管 职业健康安全管理体
R2M 2024.10.18 证中心
（君逸数码） 2020/ISO45001:2018
环境管理体系认 环境管理体系符合：
R2M 2024.10.18 证中心
码） 2016/ISO14001:2015
质量管理体系符合：
质量管理体系认
R2M 2024.10.18 证中心 2016/ISO9001:2015
码）
和 GB/T50430-2017
信用等级证书 ETC- 有效期至 亿信信用评估
（君逸数码） 20220328015 2025.3.27 有限公司
演艺设备工程企
CETA- 音视频系统集成工程
业综合技术能力 有效期至 中国演艺设备
等级评定证书 2024.12.31 技术协会
（君逸数码）
信息系统建设和
CS3-5100- 有效期至 中国电子信息 能力达到良好级
书（君逸数码）
管理体系符合《信息
两化融合管理体 AIITRE-
有效期至 泰尔认证中心 化和工业化融合管理
逸数码） 44001
（GB/T23001-2017）
售后服务水平达到
服务认证证书 11321ZF1029 有效期至 北京中水卓越 GB/T27922-2011《商
（君逸数码） R0M 2024.6.29 认证有限公司 品售后服务评价体
系》☆☆☆☆☆
演艺设备工程企
业综合技术能力 CETA- 有效期至 中国演艺设备 专业音响工程综合技
等级评定证书 PA2022-0001 2027.6.30 技术协会 术能力等级壹级
（君逸数码）
乙级测绘资质证 乙测资字 有效期至 四川省测绘地 乙级：工程测量、地
书（君逸数码） 51517565 2027.10.23 理信息局 理信息系统工程
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工程企业资质有效期的通告》：“为深化建筑业‘放管服’改革，做好建设工
程企业资质改革相关准备工作，经研究，决定继续延长我省建设工程企业资质
有效期，（1）按照我厅《关于延长有关建设工程企业资质有效期的通告》
（2020 年第 149 号）规定，勘察、设计、建筑业、监理、检测企业资质证书有
效期延期至 2021 年 12 月 31 日的，以及企业资质证书有效期于 2022 年 1 月 1
日至 6 月 30 日期间届满的，资质证书有效期继续延期至 2022 年 6 月 30 日。
（2）相关建设工程企业资质有效期将在四川省建筑市场监管与诚信一体化平台
自动延期，并上传至全国建筑市场监管公共服务平台，原有企业资质证书继续
有效，在此期间仍可用于工程招投标和工程建设等活动。”
工程企业资质有效期的通告》：“为进一步深化建筑业‘放管服’改革，减轻
企业负担，做好建设工程企业资质改革相关准备工作，经研究，决定继续延长
我省建设工程企业资质有效期，现将有关事项通告如下：（1）按照《住房和城
乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函
〔2021〕510 号）精神，原我厅《关于继续延长有关建设工程企业资质有效期
的通告》（川建通告〔2021〕155 号）规定的勘察、设计、建筑业、监理、检
测企业资质证书有效期延期至 2022 年 6 月 30 日的，以及企业资质证书有效期
于 2022 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间届满的，资质证书有效期延期至 2022 年
信一体化平台自动延期，并上传至全国建筑市场监管公共服务平台，原有企业
资质证书继续有效，在此期间仍可用于工程招投标和工程建设等活动。”
业资质有效期的通告》：“为进一步深化建筑业‘放管服’改革，减轻企业负
担，做好建设工程企业资质改革有关衔接工作，经研究，决定继续延长我省建
设工程企业资质有效期，现将有关事项通告如下：（1）按照我厅《关于继续延
长有关建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2022〕60 号）规定的建
筑业、勘察、设计、监理资质证书有效期延期至 2022 年 12 月 31 日的，以及企
业资质证书有效期于 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间届满的，资质证书有效
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期延期至 2023 年 6 月 30 日。（2）相关建设工程企业资质有效期将在四川省建
筑市场监管公共服务平台自动延期，并上传至全国建筑市场监管公共服务平台，
原有企业资质证书继续有效，在此期间仍可用于工程招投标和工程建设等活
动。”
资质有效期的通告》：“为贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程
企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361 号）要求，进一步优化建
筑市场营商环境，减轻企业负担，做好建设工程企业资质改革有关衔接工作，
经研究，决定继续延长我省建设工程企业资质有效期，现将有关事项通知如下：
（1）由我厅核发的建筑业、工程勘察、工程设计、工程监理企业资质，资质证
书有效期于 2023 年 12 月 31 日前届满的，统一延期至 2023 年 12 月 31 日。（2）
相关建设工程企业资质有效期将在四川省建筑市场监管公共服务平台自动延期，
并上传至全国建筑市场监管公共服务平台，原有企业资质证书继续有效。”
根据国务院办公厅与住房和城乡建设部关于建设工程企业资质改革的意见，
住房和城乡建设部会同国务院有关主管部门制定统一的企业资质标准，目前改
革后的《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》向社会公开征求意见已于 2022
年 3 月 10 日完成，《建筑业企业资质标准》正式文件尚未发布。
为做好建设工程企业资质改革相关准备工作，根据 2021 年 11 月 8 日四川
省住房和城乡建设厅发布的《关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通
告》、2022 年 4 月 6 日四川省住房和城乡建设厅发布的《关于继续延长我省建
设工程企业资质有效期的通告》、2022 年 10 月 27 日四川省住房和城乡建设厅
发布的《关于延长建设工程企业资质有效期的通告》及 2023 年 2 月 27 日四川
省住房和城乡建设厅发布的《关于延长建设工程企业资质有效期的通告》之规
定，四川省建设工程企业资质有效期延至 2023 年 12 月 31 日。按照前述规定，
君逸数码《建筑业企业资质证书》有效期自动延期至 2023 年 12 月 31 日，该资
质证书继续有效，君逸数码在前述期间内仍可用该资质证书开展工程招投标和
工程建设等活动。
截至本招股意向书签署日，发行人拥有有效的与生产经营有关经营资质，
不存在法律瑕疵、纠纷或潜在纠纷。
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八、发行人拥有的核心技术情况
（一）核心技术情况
公司主要的核心技术包括音视频接入和处理技术、智能视频分析技术、地
理空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据
平台技术。公司围绕核心技术形成了系列发明专利、实用新型专利和计算机软
件著作权，基于核心技术的应用解决方案在公司的业务领域广泛应用。
序号 核心技术名称 技术来源 在主营业务及服务中的应用
音视频接入和 引进消化吸 主要应用于公司的智慧场馆、智慧金融安防、智慧
处理技术 收再创新 校园的行业解决方案
主要应用于公司的智慧市政、智慧管廊、智慧公
智能视频分析 引进消化吸
技术 收再创新
防的行业解决方案
地理空间信息 引进消化吸 主要应用于公司的智慧市政、智慧管廊、智慧公
处理技术 收再创新 安、智慧交通的行业解决方案
物联网边缘服 引进消化吸 主要应用于公司的智慧市政、智慧管廊、智慧金融
务网关技术 收再创新 安防的行业解决方案
能源管理节能 引进消化吸 主要应用于公司的智慧楼宇、智慧场馆的行业解决
技术 收再创新 方案
大数据平台技 引进消化吸 主要应用于公司的智慧市政、智慧管廊、智慧公
术 收再创新 安、智慧交通、智慧校园的行业解决方案
报告期内，发行人使用核心技术的项目收入金额占公司营业收入比重的情
况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
核心技术产品收入 37,816.63 32,439.79 29,060.68
主营业务收入 40,982.79 35,397.27 32,633.68
核心技术产品收入占比 92.27% 91.64% 89.05%
（二）公司具体核心技术构成及先进性表征
技术名称 技术描述 技术先进性表征
实现支持 RTSP、RTMP、HLS 等协议相互转 该技术采用音视频转码引
换的音视频流转码引擎，无缝适配微信小程 擎与分层编码、动态码
序、H5/WEB、SDK 等软件应用，支持多终端 率、动态链路、慢播快
音视频接入
实时查看音视频及回放历史视频。 播、动态缓存等技术相结
和处理技术
利用可动态伸缩的 JitterBuffer 技术、快播技 合，使多平台、多终端音
术、慢播技术，实现根据网络通信质量自适应 视频互联互通，提高实时
调节技术，解决网络抖动引起的卡顿，提高音 性、流畅性；同时融合通
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技术名称 技术描述 技术先进性表征
视频播放的流畅性。 信将全网通信有机融合，
音视频流转码引擎根据内置目标码率智能推荐 打破通话壁垒，提高通信
算法自适应帧率、分辨率满足多终端高并发、 质量，有效控制码率，降
低延迟、流畅播放音视频。 低延迟，语音、视频流畅
根据视频流质量、码率、帧率、分辨率参数， 稳定；实现高质量的音视
实现自适配动态链路调度和链路自愈技术。 频接入和处理，适用于音
实现转码时分层编码技术，终端动态根据网络 视频的广泛场景，快速灵
带宽情况拉取不同层次的视频编码数据渲染， 活地匹配客户需求。
保障视频流的流畅性和实时性。
支持通信融合调度功能，通过网关把不同类型
网络（IP 网络、移动运营商网络、卫星、固定
电话网络、模拟数字集群、数字会议等）通信
有效融合，实现多网无缝融合集群通信，实现
不同制式通信网络互联互通。支持呼叫转移、
强插强拆、代接代转、组呼广播、会议录音等
功能。
音视频通信网关基于 QoS 模型实现自动调整
带宽、降低延迟、降低噪声技术，提高音视频
质量。
采用声学回声消除算法实现回声消除技术，建
立远端语音模型，对回声进行估计，动态调整
语音模型系数，使估计值逼近真实的回声，实
现主动回声消除技术。
公司基于音视频接入和处理技术形成的相关专利和软件著作权见下表：
序号 名称 类别 证书编号
君逸数码智慧教育云平台教学直播系统软件
V1.2
君逸数码基于音视频系统指挥调度系统软件
V1.0
技术名称 技术描述 技术先进性表征
实现人脸识别算法，包括人脸检测、人脸对齐、人 该技术支持人脸实时比
智能视频
脸表征、人脸匹配模块；使用 Haar-like 提取特征， 对在传统人脸识别技术
分析技术
实现动态设置平滑遍历矩形框；实现 3D 模型人脸对 上增加了面部表情分
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技术名称 技术描述 技术先进性表征
齐算法；使用 AdaBoost 分类器级联训练，融合每次 析、肤色、性别、年
训练的分类器，作为决策分类器，实现自适应性调 龄、饰品佩戴分析，丰
整算法；采用深度神经学习方法，实现提高人脸识 富了人物特征信息，形
别准确率。 成人脸结构化数据，便
基于神经检测器，实现对实时视频进行人脸检测、 于特征信息搜索，提高
人脸跟踪、人脸比对、人脸检索、面部分析（性 了检索速度和视频快速
别、年龄、情感）、行为分析等视频分析算法，实 定位；智能视频分析技
现视频特征信息提取算法，结合时空数据（时间、 术包括人脸识别、人脸
地点、移动轨迹、天气等），对视频进行结构处 对比、行为识别、冠字
理，建立视频结构化数据仓库，具备分类存储和快 号识别、车牌识别、烟
速检索能力。 雾火焰识别等构成较完
人脸和字符叠加通过硬件解码芯片对 H264、H265 善的图像分析体系，保
数据进行解码，实现在显存中进行分层、叠加、缩 证实现多重场景下图像
放和渲染，使用图形二维加速器（TDE）进行透明 的处理、识别、分析和
化、栅格化、ALpha 混合处理后重新编码成新的数 预警全链条应用。
据，实现灵活准确的 OSD 叠加。
提供区域入侵检测服务，自动检测进入警戒区域的
活体运动目标，实现特定区域人员进入报警功能。
提供遗留物、搬移物检测服务，实现利用跟踪方法
判断是否为遗留物或搬移物功能，具备对静态块的
闪烁进行处理，去除干扰降低误判。
提供人物着装检测服务，实现检测是否佩戴帽子、
眼镜、口罩，是否携带箱包，着装颜色识别等功
能，构建人员结构化特征数仓，结合区域人数检测
功能，实现工作岗位在岗/离岗检测、穿戴检测应
用。
基于神经网络人体检测器，实现区域进行入侵、人
数检测功能，建立运动热图，建立人员密度热力
图，实现景区、场馆等人员聚集场所排队导流功
能。
利用钞票冠字号图像去噪、局部二值化、图像分
割、字符分割、归一化等预处理算法，实现图像文
本标识符识别算法和人民币冠字号字符特征提取算
法，实现钞票冠字号的快速、准确的自动提取功
能。
实现车牌识别技术，包括车牌定位、字符分割、字
符识别模块，利用多项式拟合方法统计车牌水平竖
直投影特征，具备快速准确识别车牌能力。
实现基于动态纹理模型的烟雾火焰检测技术，实现
烟雾、火焰的动态特征、色彩特征进行检测算法，
提高火灾检测速度、准确性和环境适应性。
公司基于智能视频分析技术形成的相关专利和软件著作权见下表：
序号 名称 类别 证书编号
一种基于智能视频技术的智慧金睛人和物的
行为识别系统
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序号 名称 类别 证书编号
一种新颖的人体红外跟踪统计装置及实现方
法
一种智慧金睛识别可疑张贴遮蔽报警方法和
装置
一种高清视频叠加处理系统及其进行安全认
证的方法
基于智能视频技术的人数统计图形软件
V2.23
君逸数码区块式 IBC 智能人脸识别软件
V1.4
基于智能分析技术的银行卡号、身份证号识
别软件 V1.3
基于智能视频分析技术的冠字号识别软件
V2.3
ATM 机人脸抓拍叠加算法及人民币冠字符
卡号叠加软件 V2.1
以红外阵列新型器件配套的人数统计软件
V1.6
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技术名称 技术描述 技术先进性表征
利用云技术，实现基于公有云或私有云的 GIS 服
务，支持离线地图提供多种数据源更新同步能
力，实现快速部署和弹性硬件环境支撑。
实现 CAD 图纸 DEM 栅格化处理，与 2DGIS 地图
无缝融合，支持 GIS 与 CAD 设计图纸自动切换。
支持类 ArcGIS 地图发布接口，支持 PC 端与移动
端二次开发与多端同源的共享技术，支持小程序
插件快速应用，提供对多图层快速融合显示功
能，具备对海量热点信息在地图上叠加显示、信
该技术应用 GIS 处理技
息标注检索和轨迹追踪技术。
术、BIM 应用技术、3D
支持 2DGIS 与 3D 融合，提供 3D 地形、地质及建
显示技术、物联网通信
筑模型分析功能，支持移动端 AR 可视化，实现交
技术，结合大数据、云
互式 3D 应用，包括实时监控、远程操作、模拟事
计算信息处理技术，打
故、仿真培训等。
造可快速应用、二三维
地理空间信 提供基于 WEBGL 技术及 H5 技术组件式交互模
一体化、跨平台的空间
息处理技术 块，支持自定义组件属性及 APPUI 定制，提供对
信息处理平台，将人、
终端显示、互动、测量支持，为 BIM 协同设计提
物、城市管理者、城市
供底层技术支撑。
建设者从多维度紧密联
实现兼容 BIM 模型导出应用，与 3DGIS 地图无缝
系在一起，构成实时交
融合，支持 BIM 数据轻量化处理。
互的立体可视化智慧城
利用 BIM 技术实现建筑全生命周期中的设计验
市空间。
证、造价算量、仿真培训、应急处理等应用。
基于 GIS、BIM、物联网技术，在智慧城市领域实
现地理信息空间与实时数据监控数据融合，实现
在监控调度、应急指挥、运营管理领域应用。
实现基于数字与事件驱动的 3D 实时创建、渲染技
术，支持智慧城市数字孪生技术应用。
支持基于点、线的热力图模型创建，自定义增强
渲染，支持 2D、3D 及动画热力图构建，支持热点
图及热力图应用。
公司基于地理空间信息处理技术形成的相关专利和软件著作权见下表：
序号 名称 类别 证书编号/申请号
君逸数联 GIS 地理信息服务平台模块软件
V1.4
君逸数码地下综合管廊全生命周期监管软件
V1.4
君逸数码基于数字孪生的预防性运维系统软
件 V1.2
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序号 名称 类别 证书编号/申请号
君逸数码智慧景区游客分布热力图统计分析
软件 V1.3
君逸数码智慧建造工程项目 BIM 一体化监
控管理平台 V2.0
一种基于 WIFI 定位的管廊人员路线规划方 发明专利
法 （在审）
君逸数码智慧城市市政网格化综合治理平台
V2.0
技术名称 技术描述 技术先进性表征
基于 MQTT 标准开发数据采集模块，实现各类传感器、
仪器仪表、动作器的标准协议联通接入，支持 该技术实现了物
MODBUS、BACNET、OPC、MQTT 等国际标准协议及 联网通信汇聚的
主流 PLC 厂家协议。提供接入协议库和定制接口库，无 网关，支持国际
缝联通国内外主流物联网感知设备。 标准通用接口协
使用 P2P 网络穿透技术，实现透明 NAT 穿透，创建可复 议，支持国内主
用的 P2P 连接，节省 NAT 映射资源，适用于复杂组网方 流品牌私有协
式的应用环境，快速稳定地建设物联网感知网络，支持 议，适用于各种
GPRS、4G、5G 网络、广域网、局域网、WIFI 等网络。 智慧城市物联网
符合工业物联网数据采集的严苛要求，设计毫秒级数据采 应用，数据采
集和指令下发机制，并通过上传下发数据通道分离技术， 集、分发、存储
使得数据采集和指令下发同步进行且互不干扰。提供数据 和处理性能优
自动校验能力，确保数据准确完整。 异、稳定性和安
基于边缘计算的分布式运算架构，将之前由网络中心节点 全性高。该技术
物联网边
采集、处理、存储的数据交由网络上的边缘节点来完成， 兼容了国内大部
缘服务网
显著提高数据处理速度与传送速度，降低时延，提升数据 分物联网传感
关技术
的安全和完整。 器、仪器仪表、
对生产运行过程进行实时监控，图形化交互界面采用模块 动作器、视频监
化设计，将业务流程、数据点与界面紧密关联，实现场景 控设备，可广泛
内生产环境状态的动态模拟，形成易用的数据表格及图 应用于智慧城市
表，提供报警预警，辅助用户的生产运营管理。 物联网设备的接
流媒体接入网关将流媒体协议转换为统一的标准协议，包 入和监控，基于
括 RTP/RTSP、TSoverUDP、RTMP、HLS（m3u8）、 边缘算法的分布
GB/T28181、Onvif 等通用协议的转换，支持国内主流视 式架构以及强大
频厂商私有协议转换。将非标的 MPG4 等图像格式转换为 的网络穿透能
标准的 H.264 和 H.265。 力，可根据应用
提供流媒体数据分发能力，解决多用户并发访问同一路流 场景实现灵活、
媒体源的问题。根据流媒体组网的特性，采用 TAP 网络 快速、弹性的部
穿透技术，提供流媒体网关网络拓扑的无感穿透，实现网 署。
络的传输高速率、低延迟、负载均衡、级联等。
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技术名称 技术描述 技术先进性表征
接入网关采用统一安全体系认证登录方式访问，实现物联
网设备的自动识别与认证，防止非法设备接入网络，防止
物联网设备遭受网络攻击与入侵。以 PKI 技术为基础，采
用国家密码局批准的 SM1、SM2、SM3、SM4 等高安全性
密码算法，实现对数据的存储和传输加密。
提供国内主流 ATM 机、验钞机通讯协议库，相关银行机
具通讯信号协议的自动识别、智能适配、自主学习。
基于互联网边缘网关技术形成的相关专利和软件著作权见下表：
序号 名称 类别 证书编号/申请号
金融业网络的有线安全接入控制装置及接入方
法
智能视频技术支撑的点钞数据采集系统软件
V1.44
点钞数据采集器银行卡号、身份证号识别软件
V1.5
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序号 名称 类别 证书编号/申请号
技术名称 技术描述 技术先进性表征
研发能源采集系统，支持有线和无线通讯，实现对
RS485、M-Bus、2G/3G/4G、NB-IoT、LoRa 等多种通信
总线的支持；采用 PNP 技术，自动与数据中心配对接
入；内置国际国内标准通信协议栈，支持主流厂家型号
的水、电、气、冷热量表数据直接采集，支持自定义协
议扩展。
通过对冷热水的进水压力和回水压力监视，提供水循环
压力模型，根据应用环境和条件提供节能策略，提高冷
热水循环的效率。
构建照明节能模型，通过采集人员存在、人员数量、照 该项技术支持数众
度等信息，结合人流量热力图，自动控制区域照明度， 多能耗传感器和采
实现人走自动关灯、人数适配调节等功能，实现照明用 集协议，形成各类
电节能控制目标。 的能耗专题库和节
电梯节能模型基于电梯群客流数、客流峰丰谷状况、候 能算法。快速、智
梯人数、楼层停靠频度等数据，建立电梯动态模型和智 能识别用能缺陷并
能源管理
能预测算法，完成电梯群控系统的优化派梯，提高电梯 给出改进方案，帮
节能技术
使用效率和降低电梯耗能。 助用户合理计划和
中央空调节能模型通过采集室内外温湿度、中央空调送 利用能源，降低能
水回水温度、流速、压力、区域人数等数据，建立空调 源消耗，提高经济
节能数据模型和空调节能算法，辅助诊断空调耗能是否 效益，建立覆盖全
异常，提供节能方案和结果预测，降低空调能耗。 生命周期的能源管
通过采集电压偏差、频率偏差、电压三相不平衡、谐 控体系。
波、间谐波、电压波动、电压闪变等电能质量数据，建
立带能质量模型库，提供电能质量的优化方案，降低了
供电系统故障，提高用电设备可靠性、实现节能用电。
从用途、时间、区域、设备等多维度采集能耗数据，建
立各种专题的能耗分析模型，并对模型进行训练，实现
能耗走势预测、故障问题诊断、节能方案决策等智能运
维辅助功能。
提供能源管理的可视化分析环境，用户通过拖拽、自定
义脚本的方式便捷使用节能模型和算法进行分析。
基于能源管理节能技术形成的相关专利和软件著作权见下表：
序号 名称 类别 证书编号/申请号
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技术名称 技术描述 技术先进性表征
利用 Flume-NG 采集结构化数据和非结构化数据并存储到
HDFS，采用 Hive 对数据进行加工、整合、清洗等处理，
该技术提供 PB 级
建立基础数据源仓库。
数据的存储和计
根据数据的类型对数据进行分类存储，结构化数据存储在
算，具有分布
MongoDB 和关系型数据库中，非结构化数据存储在
式、动态扩展的
HDFS 中，KV 数据、瞬时数据存放在 Redis 中。
特点，可根据业
在集群中部署若干的 OLTP、OLAP、关系型数据库、
务要求进行横向
NoSql 数据库，并将数据分散到多个节点上进行存储和计
纵向的资源扩
算，使用消息组件和分布式同步技术将结果汇总在一起，
容，提高海量数
提供 SQL 化的查询分析功能，有效解决 sql-on-hadoop 低
据的并发访问、
效率性能问题。为上层应用提供报表统计分析、快速生成
高可用性、可扩
报表展示提供 MPP 数仓功能。
展性和安全性。
数据经过清洗、
大数据平 集成、整合、标
提供自动化、标准化、简单易用的可视化 ETL 框架，用
台技术 准化等过程，形
户可以在可视化环境下，通过拖拽方式实现快捷、灵活的
成各种专题数据
ETL 任务流程定义开发和任务发布。
集和智能算法引
利用 SparkR 对数据进行深度挖掘，实现可插拔的数据挖
擎，为用户提供
掘任务模式，用户可以在集群上通过 Rshell 运行和管理数
功能强大的存
据模型挖掘任务；在数据挖掘界面上以可视化方式完成模
储、计算、智能
型开发、模型评估、模型应用功能。
分析、算法支撑
采用 VUE、ECharts、JQuery 实现大数据可视化服务，提
等服务，为智慧
供界面开发环境和热力图、走势图、散点图等丰富的可视
城市各应用领域
化组件，通过拖拽方式完成主题选择、界面布局、样式修
提供高复用、弹
改、数据绑定等开发工作并进行发布，实现所见即所得的
性化的平台支
智能报表、领导驾驶舱、大屏看板等大数据可视化功能。
撑。
使用 Auth2（开放授权）开放标准，用户授权第三方应用
访问数据或服务时无需将用户名和密码提供给第三方应
用，实现高效、高可用、弹性、安全的权限控制模式。
基于该项核心技术形成的相关专利和软件著作权如下：
序号 名称 类别 证书编号
君逸数码综合管廊运维安全 SaaS 云平台软
件 V1.4
君逸数码智慧教育 SaaS 平台大数据统计软
件 V1.4
君逸数联数据共享交换管控平台模块软件
V1.3
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序号 名称 类别 证书编号
君逸数码智慧城市物联网中间件平台软件
V1.2
君逸数联智慧市政信息数据一体化监管软件
V1.4
君逸数联智慧管廊运营风险预测 AI 算法软
件 V1.0
君逸数联城市管网工业互联运营管理平台
V2.0
君逸数码城市管廊工业互联一体化监控平台
V2.0
君逸数码智慧楼宇 IBMS 设备运维 AI 分析
系统 V1.0
君逸数联智慧城市数字孪生数据可视化中间
件软件 V2.0
（三）发行人的科研实力和成果情况
经过多年的研发积累和技术沉淀，公司的研发技术水平逐步获得市场和客
户的广泛认可。公司获得的主要奖项、承担的科研项目等情况具体如下：
序号 荣誉名称 授予单位 获奖时间
省经信委、发改委、科学厅、
财政厅、税务局、成都海关
业”
中国电子工业标准化技术协会
信息技术服务分会
业制度示范企业
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序号 荣誉名称 授予单位 获奖时间
方案商 50 强
软件企业
程培育企业名单
点企业
第四届中国安防百强工程（集成）
商
中国西部博览城项目（一期）被评
为国家优质工程奖（2020-2021）
竞争力软件企业名单（规模型）
业
成都市中小企业成长工程培育企业
（小巨人）
软件企业
序
研发成果 奖项 时间 颁发机构
号
IBMS 智能楼宇综合 2017 年四川省软件省内首
管理系统 V2.1 版次产品
银行柜员操作信息处
理装置
产品
《地下综合管廊三维
智慧化管控系统》
成都市名优产品 2019 年 扶持名优产品领导小
组办公室
四川省软件“十佳产品” 2019 年 四川省软件行业协会
智慧管廊综合监控管
理系统软件 V1.2 2020 年 四川省软件行业协会
品
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序
研发成果 奖项 时间 颁发机构
号
君逸数码综合管廊运
产品
软件 V1.4
成都市地下综合管廊 程项目（现代信息技术融 2020 年 住房和城乡建设部
工程 四川省第二批新型智慧城 四川省经济和信息化
城市地下综合管廊智 中国安全防范产品行
能安防解决方案 业协会
评价推荐名单
新疆维吾尔自治区和 成都市工业互联网发
用案例
息化运维项目 件行业协会
教育管理服务“一网 四川省新经济重点平台和 四川省经济和信息化
通办”平台 新场景 厅
君逸数码智慧楼宇
品
软件 V2.0
立项
序号 公司 项目类型 级别 项目名称 项目主要内容
年度
该系统基于“特征识别技术”解决了特征
识别/抓拍叠加问题。研制的智能视频叠加
成都市重点
君逸 智能视频叠 处理器，能使环境摄像头清晰地记录客户
数码 加系统 面部特征，记录点钞机点钞数量、面额、
补贴项目
总额，为交易纠纷提供了清晰的音视频记
录及证据。
本项目利用智能视频分析技术全新开发出
通过对 ATM 或银行柜台窗口摄像拍摄的
成都市高新 高清智能叠 视频进行人脸分析，根据人脸抓拍把处理
君逸 区重大科技 加系统关键 后的图片进行存储，大大减少了存储空
数码 成果转化项 技术研究及 间。该技术解决了长期困扰银行的客户海
目 转化 量视频存储问题，同时还能实时记录点钞
机数据，叠加输入在图片上，清晰记录交
易对象及金额。
本项目是基于公司的科技成果评价认定
“IBMS 智能楼宇综合管理系统”以及具
有自主知识产权的专利及软件著作权技
术，将上述成果相关技术集成运用于
IBMS 智能楼宇建筑系统中，运用人工智
能技术、云计算、大数据、物联网、空间
高新区提高 IBMS 智能
君逸 地理信息集成等新一代信息技术，成功开
数码 发出具有智慧城市管理、能源智慧调配管
平项目 管理系统
理和建筑外廓灯光广告管理功能的智能楼
宇综合管理系统（IBMS），给办公、综合
性建筑的安全与管理、城市建设提供优秀
的智能化手段，以其实现快捷高效的超值
服务与管理，提供安全舒适生活环境，为
智慧城市提供解决方案。
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立项
序号 公司 项目类型 级别 项目名称 项目主要内容
年度
本项目设计了一种银行柜员操作信息处理
一种银行柜 装置，能够对各种信息进行快速采集、存
员操作信息 储和检索，根据各项交易行为（如点钞
四川省知识 处理装置专 机、银行卡刷卡器等反馈）正确识别一项
君逸
数码
金项目 （ZL20151 中，并提供方便、准确、快捷的检索功
）转化项目 息量大、智能化程度高的特点并获得四川
省专利奖三等奖。
本项目基于公司的科技成果，成果鉴定
“ATM 数字监控智能防护系统”及自主知
识产权的专利，以 ATM 数字监控智能防
成都市第二 ATM 数字 护系统研发为依托，综合运用电子信息技
君逸
易视
研发项目 护系统 能视频算法等前沿技术，实现以下功能：
（1）完整的语音提醒警告功能；（2）可
以刷银行卡或身份证进入；（3）可以对取
款的储户人脸进行精确抓拍。
本项目研究的主要内容：（1）新型的建筑
智能楼宇数 外廓灯光装饰变化软件；（2）广告及周边
君逸 四川省重点
数码 新产品
管理系统 统；（4）智能门禁监控通信系统；（5）
智能停车场监控及消防报警系统
本项目针对城市楼宇和地下管网全方位管
理的需求特征，完成数据采集监控与报警
基于物联 系统建设的基础上，将二维/三维地理信
网、大数据 息、设备运行信息、环境信息、安全防范
技术在智慧 信息、视频图像、通信系统、火灾自动报
四川省科技 城市智能楼 警系统、预警报警信号、巡检信息、现场
君逸
数码
业示范项目 （IBMS） 信息发布等内容进行融合，统一在三维可
及地下管网 视化平台进行集中展现，实现楼宇和地下
的应用与示 管网的一体化的立体监控和调度。平台具
范研制 备分布式架构，实现海量数据采集、处
理，适用于大型系统分级管理，提供易于
扩展、实时性高的信息资源服务。
本项目建设内容主要包括，利用成都市城
投集团办公园区 7 号楼地上 5 层建筑，在
原有建筑主体结构的基础上，充分利用市
住建部科技
政务云平台基础资源，按照实际总控中心
示范项目 成都地下综
君逸 功能需求和标准，建筑面积约 2790 ㎡，进
数码 行信息化基础设施、信息化系统建设。项
技术融合 中心工程
目建成后应发挥对全市综合管廊统一管理
类）
和指挥调度作用，实现全域监控、指挥调
度、信息发布、数据管理和服务、展示参
观、运营监督等功能。
本项目提供地下综合管廊的全生命周期的
一种城市地
综合监控、预警报警、指挥调度、运维管
下管廊综合
理、管线监测、入廊管理、数据分析、决
管理平台专
策支撑、智能巡检等功能，为城市管廊的
君逸 规划、施工及运行管理、城市地上地下空
数码 间统一开发利用提供完整的管廊信息服务
项资金项目 75876.4、
支撑，主要包括展示大厅的建设；监控大
系统平台建设；分控中心及管廊接入等内
化运用项目
容的研究。
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九、发行人的研发情况、研发人员及创新机制
（一）正在从事的主要研发项目
公司紧跟智慧城市行业技术发展趋势，积极推动研发工作与行业应用的深
度融合，公司正在从事的研发项目涉及物联网、大数据、人工智能、GIS、
SAAS 等前沿技术领域，在智慧楼宇、智慧管廊、智慧市政领域具有先进性。
目前正在研发的主要项目情况如下：
预算经费 主要研发
序号 项目名称 研发目标 阶段
（万元） 人员
备、应用、服务、数据以空间的维度进行集中
管理和统一联动，搭建建筑物数据空间映射关
系，形成一个空间、终端、数据三端可持续循
环反哺的数据生态系统，实现建筑智慧化、空
间数字化管理。
统、视频监控、入侵报警、门禁管理、停车场 程鹏、蒲
管理、背景音乐、智能照明、火灾报警、能源 改进 泽新、张
IBMS 智慧建筑
管理系统
智能化水平，原本各自独立的子系统在集成平 国平、徐
台中实现无缝整合，形成统一“大系统”，所 梦轩
有子系统的信息点和受控点均可建立联动关
系。
为建筑运营管理决策提供了数据支撑；智能监
控帮助用户定位故障问题，缩短问题的响应时
间与处理周期。
管理、执法协同、执法监督、应急调度、决策
指挥、公众互动为一体的公共服务大平台，实
现市政设施和事件管理的信息化、网络化、空
间可视化和智能化。
统、城市桥梁管理系统、城市道路信息管理系 鹏、蒲泽
改进
智慧市政管理 统、城市视频监控管理系统、城市公园管理系 新、张志
系统 统等，实现市政管线、环卫、园林、桥梁、道 锐、母国
阶段
路、泵站、户外广告等城市基础设施的综合管 平、徐梦
理。 轩、钟文
全专项应急管理的“检测、上报、防护、监
控、急救、援助”综合管理能力，实现统一指
挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高
效的市政运维智慧化管理。
GIS 地图的实时监控、智慧管廊综合报警系 范仲强、
改进
智慧管廊综合 统、智慧管廊视频监控系统、智慧管廊 3D 展 侯宗凯、
管控系统 示系统等子系统。系统接入了综合管廊中的环 陈阳、侯
阶段
境监测系统、安防消防系统、应急通讯系统、 强、苟建
火灾报警系统等多个子系统模块，实现了对综 波、史
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预算经费 主要研发
序号 项目名称 研发目标 阶段
（万元） 人员
合管廊运行环境的实时监测、综合管廊内的设 源、王港
备远程控制、综合管廊的监控视频实时调用、 环、曾立
报警事件精准定位等功能，能够快速有效地为 军
运维值守人员处理廊内异常提供决策支撑。
异构数据的统一处理和存储。实现业务集成：
在同一平台实现与其他子系统软件的集成。
点位多、数据量大、实时性要求高的数据特
点。通过一体化的管理平台，让值守人员可实
时监控综合管廊的运行状态，降低运维单位的
运维负担。
信息管理子系统、应急指挥管理子系统、运维
管理子系统、档案管理子系统、新闻发布子系
统、数据分析系统、大屏展示系统、运营监督
侯强、苟
评价系统。将数据采集、数据录入、数据分
建波、罗
析、分析结果展示集成于一体。 改进
智慧管廊运行 强、谭永
与维护系统 建、胡进
电子标签，支持工程流、业务流，支持数据批 阶段
平、苏瑜
量导入导出，支持微信远程监管。
峰、傅波
数据、BIM 等信息技术，实现了管廊全生命周
期各参与方在同一平台上的分布式数据采集、
大数据分析、监控运维等所有应用服务。
于 RSSI 实现定位算法；支持黑白名单；针对
不同品牌 AP、AC 实现普遍兼容、互通数据接
口设计。
基于 WIFI 信号 有效率范围设定，支持定位位置数据平滑滤 陈阳、侯
开发
阶段
统 重启自动启动服务；支持实时在线计算更新设 俊、汪洋
备坐标，算法支持数据更新触发算法，列队计
算；支持 GIS 坐标输出，GIS 坐标输出支持消
息通知更新数据。客户端支持 GIS 地图（可缩
放）配置；支持 GIS 地图显示定位信息，支持
历史移动拖尾轨迹。
料、法、环”的管控，使施工管理可感知、可
决策、可预测，实现数字化、精细化、绿色化
和智慧化的生产和管理；实现建设单位、勘
察、设计、监理、施工、运维等各单位的智慧
张志锐、
协同、工作互通互联、信息协同共享。
苟建波、
改进 侯宗凯、
智慧建造大数 能、数据共享功能、大数据展示功能、业务整
据平台研制 合、协同功能及各项报表功能。
阶段 谭永建、
史源、曾
程全流程、全周期精细化管理的典型应用平
立军
台。该项目的建设积极响应国家住房与城乡建
设部《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》
的要求，积极探索“互联网+”形势下管理、
生产的新模式，深入研究 BIM、物联网等技术
的创新应用，创新商业模式。
基于 Hadoop 生 1、基于 Hadoop 生态的通用大数据中台以物联 苟建波、
开发
阶段
据中台研制 据汇集与分发，实现为智慧城市应用系统提供 强、李成
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预算经费 主要研发
序号 项目名称 研发目标 阶段
（万元） 人员
通用基础大数据应用平台。 俊、汪
资源分层管理、高效数据调度，实现友好管控
梳理、分析、分类、分流等功能。
发环境，研发多种数据处理、可视化组件，实
现整体可视化解决方案，包括综合一张图、大
屏专题看板、报表看板等大数据可视化支持。
（CIM）以 BIM 与 WEBGIS 为基础技术，构
建城市数字化模型，将城市关键基础设施数字
化并组织成一个有机整体，生成城市数字镜
像。 陈阳、夏
基于数字孪生
的城市信息模 开发
型系统（CIM） 阶段
术、AI 智能算法技术，为 CIM 系统搭建智能 浩楠、梁
研制
感知神经系统。 宇、罗贻
管理、城市运维管理等方向的应用系统。
慧交通及仿真演练等方向的应用系统。
息化 2.0 行动计划、中国教育现代化 2035”为
指导，为各级教育管理部门而搭建的一站式教
育云应用管理平台，提供一体化的教学、科
研、管理和生活服务。 肖川、苟
智慧校园集成
管理系统
化超脑中心、网络学习云空间构成，通过线上 阶段 华、周正
线下相结合、软硬件结合，采集教育过程数 清、都浩
据，形成教育大数据可视化中心，构建一级建
设、多级应用、互连互通、资源共享、协同服
务的网络平台体系，和开放灵活的教育教学资
源体系。
在研发过程中，软件系统的整体设计、开发和调试工作由公司自主完成。
鉴于智慧城市涉及的技术要求广泛，部分技术外部企业较为成熟，公司作为智
慧城市综合方案提供商，为提升研发效率，部分项目中特定的功能模块鉴于成
本和研发时间的考量则委托其他单位开发。
报告期内，公司委外研发费分别为 524.59 万元、650.06 万元和 635.94 万元，
占研发费用的比例分别为 51.11%、43.79%和 40.91%。委外研发有效地降低了
开发成本，提高了软件开发效率。报告期内，公司委外开发项目的研究成果均
归属于发行人，相关委托研发合同均正常履行，合作双方均按照合同约定履行
相关权利义务，不存在任何技术纠纷的情形。
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（二）公司的研发投入情况
报告期内，发行人研发费用金额分别为 1,026.36 万元、1,484.46 万元和
（三）研发人员及核心技术人员构成
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
研发人员（人） 55 37 32
研发支持人员（人） 32 31 27
研发相关人员合计（人） 87 68 59
员工总数（人） 284 243 234
研发相关人员占员工总数比 30.63% 27.98% 25.21%
核心技术人员（人） 5 5 5
核心技术人员占研发人员比例 9.09% 13.51% 15.63%
注：研发支持人员主要职责是调研和收集客户需求，并负责在项目实施过程中，定制开发
软件的安装、测试并将系统调试至符合客户需求的状态。研发支持人员需要将定制开发的
软件实施效果以及根据客户需求的改进方向及时反馈给研发中心。发行人将研发支持人员
的薪酬计入对应项目的营业成本。
通过内部培养与外部引进，发行人已拥有一支专业化水平较高的研发团队。
截至 2022 年末，公司有专职研发人员 55 人，研发支持人员 32 人，合计占员工
总数的 30.63%。2022 年以来，发行人加强了在智慧教育、CIM、智慧市政等领
域的研发投入力度，已在上述领域招聘了 22 名专职研发人员。研发人员所涉及
的专业包括：计算机应用、信息安全、机电一体化、自动化、电子信息等专业，
组成了技术实力雄厚、专业互补、经验丰富的科研团队。
公司核心技术人员包括曾立军、张志锐、蒲泽新、侯强、舒自强。核心技
术人员简历及专业资质、科研成果及在研项目情况如下表所示：
序号 姓名 职务 学历职称 在研项目 研发成果和奖项
参与了 22 个发明专利和 6 个实
智慧管廊综合管
清华大学 用新型专利研发，获评四川省
董事长、 控系统、能源管
总经理 理系统、智慧建
高级工程师 业家，主持研究的《管廊综合
造大数据平台
监控管理系统 V1.2》荣获 2018
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序号 姓名 职务 学历职称 在研项目 研发成果和奖项
年四川省软件“十佳产品”；
主持研究的《人脸抓拍对比服
务器》、《一种银行柜员操作
信息处理装置》获评四川省专
利二等奖、三等奖
参与智慧城市领域 2 个国家标
准编制，参与 1 个发明专利和 7
IBMS 智慧建筑
个实用新型专利研究，获评成
管理系统、智慧
电子科技大学 都市蓉贝软件人才，获评四川
董事、 市政管理系统、
副总经理 智慧管廊综合管
高级工程师 企业家，主持研发的《君逸数
控系统、智慧建
码综合管廊运维安全 SaaS 云平
造大数据平台
台软件 V1.4》2020 年被评为四
川省优秀软件产品
高清智能视频叠
加 系 统 、 IBMS 获得解放军总参谋部科技进步
研发中心 硕士、
技术总监 高级工程师
统、智慧市政管 个发明专利、4 个实用新型专利
理系统
主持中国西部博览城（一期）
项目并获国家优质工程金奖，
IBMS 智慧建筑
大专、一级注 主持成都市地下综合管廊市级
技术部 管理系统、智慧
经理 场馆综合管控系
工程师 选 2020 年住建部科技示范项
统
目，参与研发 2 个实用新型专
利
智慧市政管理系
统、智慧管廊综
合管控系统、智
慧管廊运行与维
参编智慧城市领域 4 个地方标
研发 本科、 护系统、基于
主管 工程师 WIFI 信 号 的 人
个发明专利、1 个实用新型专利
员定位系统、基
于 Hadoop 生态
的通用大数据中
台研制
为保持研发队伍的稳定和形成良好的研发创新氛围，公司制定了完善的约
束激励机制。一方面，通过提供优良的研发条件和有效的绩效考核体制对研发
人员进行激励，根据研发人员对研发成果的贡献程度给予丰厚的奖金奖励，鼓
励科研人员发挥主观能动性，不断创新；另一方面，与研发人员签署保密协议，
对双方权利义务、研发成果产生的知识产权归属、违约责任等方面进行明确约
定，保证了公司研发队伍的稳定。
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报告期内，发行人的核心技术人员未发生变化。
（四）发行人的技术创新机制及技术创新安排
发行人一直致力于以技术和创新驱动的发展战略，重视技术研发和产品创
新。公司的创新战略发展体系是以用户需求为核心，以需求拉动技术创新和产
品创新，推动创新成果的不断转化。公司经过多年探索，形成适合企业自身特
点的技术创新体制。
发行人搭建了以总经理全面负责、分管研发副总经理直接负责研发中心、
分管市场的副总经理协调配合的组织领导架构。总经理负责制定符合公司发展
趋势的战略研发方向，研发副总经理及研发中心负责前沿技术的追踪、软硬件
产品及基础技术的研发，分管市场的副总经理及销售部负责持续调研潜在客户
的需求，并反馈给研发中心，为公司的研发或技术改进提供方向和思路。
公司研发中心下设开发部、解决方案部、质量管理部、测试部、大数据实
验室及人工智能实验室等机构承担具体研发职能。解决方案部主要负责研发的
需求调研及技术支持工作、产品部署实施和运维等技术服务工作，实现客户与
研发的无缝对接。各研发职能部门专业分工、紧密协作，围绕市场和客户持续
开展技术研发和创新，提升公司核心竞争力。
公司研发机构及各部门设置情况如下图所示：
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（1）持续提升研发体系
公司已形成了成熟的研发和质量管理体系，公司获得的研发及质量体系认
证证书如下表所示：
序
证书名称 证书编号 发证日期 有效期 内容
号
为客户提供信息系统软件开发、计算机
信息技术服
CLMN 础设施的运维服务相关的信息技术服务
认证证书
管理活动
与计算机应用软件开发、硬件开发、计
信息安全管 算机信息系统集成、建筑智能化工程的
证书 电子智能化工程、机电安装工程施工相
关的信息安全管理活动
安防监控系统、银行柜员信息操作系统
的研发、销售、上述过程相关采购以及
知识产权管
人脸抓拍比对处理器、智能视频叠加处
理器、点钞机数据采集器的研发、生
证书
产、销售、上述过程相关采购的知识产
权管理
质量管理体 建筑智能化工程施工、机电安装工程、
系认证证书 城市道路及照明工程施工
公司 2019 年 4 月通过了 CMMI5 级认证，标志着公司已具备较强的软件研
发和项目管理能力。公司围绕既有成熟的研发体系，持续引进高素质专业技术
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研发人员，提升研发项目管理水平，规范研发流程，完善研发考核机制，持续
优化和完善公司的研发体系，为公司的业务奠定坚实的基础。
（2）引进和培养人才
根据公司的战略目标和技术发展趋势，公司营造创新开拓的氛围，制定人
才引进和培养的机制，不断完善人才储备和用人机制，保持核心研发人员的稳
定，充分调动研发人员的积极性，提升研发人员的技术专业能力，促进公司的
持续创新。公司通过与高校、科研机构、外部培训机构的合作，加强员工培训，
拓展人才引进渠道，深化技术和人才交流，进行人才的培育和储备。
（3）建立激励机制
公司不断完善和深化人力资源制度建设，建立科学完善的绩效考核机制，
形成良好的企业氛围，充分调动员工的工作积极性和归属感。公司本着尊重人
才、鼓励创新的原则，大力欢迎和积极引进高端人才，努力创造宽松、正向的
工作环境，充分发挥高端人才的能力，协助其快速地融入公司。
公司针对研发项目的进度、质量、成本、创新度、市场应用等指标对研发
项目进行定期考核，基于考核结果对研发小组和成员进行奖惩，强化团队和个
人的协作，给予创新、工作突出的个人额外的奖励，强调研发团队建设的同时
促进优秀人员的脱颖而出，对核心人员实施股权激励，为优秀的研发人员提供
上升的空间和价值回报。
（4）对外技术合作交流
公司是中国软件行业协会、中国市政工程协会、中国建筑业协会、中国安
全防范产品行业协会、成都电子信息产业生态圈联盟等行业协会的会员单位，
公司充分与协会和会员单位技术交流，通过研发分工合作，实现优势互补，降
低研发成本并提高研发效率。
（5）积极参与行业标准制定工作
发行人积极参与智慧城市行业相关领域国家标准、地方标准和团体标准的
编制工作。公司参与了《地下空间数据要求》、《城市综合管廊运营服务规范》
国家标准的编制，发行人也参与了《四川省城市综合管廊运营维护技术标准》、
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《成都市地下综合管廊智能监控系统技术导则》、《天府新区成都直管区综合
管廊智能监控系统建设技术标准》、《成都市地下综合管廊设施设备分类编码
规范》等地方标准的编制工作以及中国城市规划协会地下管线专业委员会《智
能井盖技术规范》团体标准的编制。发行人通过各种智慧城市行业标准的编制
工作，积极跟踪行业技术发展的趋势和客户的核心需求，促进行业技术发展和
公司研发方向的深度融合，树立了公司的技术领先品牌。
十、发行人境外经营及资产情况
截至本招股意向书签署之日，发行人未在境外从事经营活动，亦无境外资
产。
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第六节 财务会计信息与管理层分析
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人报告期的财务报表进行
了审计，并出具了 XYZH/2023CDAA1B0032 号标准无保留意见的审计报告。公
司提醒投资者如需对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更
详细的了解，应当仔细阅读财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、财务会计信息
（一）财务报表
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
流动资产：
货币资金 27,874.06 28,419.58 27,338.17
应收票据 - 708.41 125.08
应收账款 36,078.74 32,818.84 25,463.95
预付款项 249.12 271.65 442.83
其他应收款 914.34 1,328.29 1,499.87
存货 18,083.18 24,794.32 17,060.69
合同资产 2,761.39 2,245.54 1,818.76
其他流动资产 320.45 1,066.86 241.98
流动资产合计 86,281.29 91,653.48 73,991.32
非流动资产：
投资性房地产 323.49 341.41 359.33
固定资产 66.23 89.16 124.23
使用权资产 203.55 384.28 -
无形资产 117.28 123.00 119.74
长期待摊费用 - 46.57 101.37
递延所得税资产 2,785.05 2,557.55 1,849.23
其他非流动资产 1,911.90 1,787.58 1,360.64
非流动资产合计 5,407.51 5,329.55 3,914.52
资产总计 91,688.80 96,983.03 77,905.84
流动负债：
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项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
短期借款 - - 400.00
应付票据 3,394.07 3,132.87 1,290.03
应付账款 10,357.19 12,536.75 11,297.46
预收款项 - - -
合同负债 23,159.28 32,407.04 23,324.88
应付职工薪酬 786.51 821.28 647.37
应交税费 1,035.87 1,848.37 2,272.94
其他应付款 155.60 26.54 20.35
一年内到期的非流动负债 140.82 245.11 -
其他流动负债 - 435.55 51.36
流动负债合计 39,029.34 51,453.50 39,304.41
非流动负债：
长期借款 - - -
租赁负债 22.05 125.08 -
预计负债 142.75 135.07 76.90
非流动负债合计 164.79 260.15 76.90
负债合计 39,194.13 51,713.65 39,381.31
所有者权益
股本 9,240.00 9,240.00 9,240.00
其他权益工具 - - -
资本公积 12,273.83 12,273.83 12,273.83
盈余公积 3,378.80 2,717.07 2,112.26
未分配利润 27,602.04 21,038.48 14,898.44
归属于母公司所有者权益合计 52,494.67 45,269.38 38,524.52
所有者权益合计 52,494.67 45,269.38 38,524.52
负债和所有者权益总计 91,688.80 96,983.03 77,905.84
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 40,988.94 35,404.70 32,771.07
其中：主营业务收入 40,982.79 35,397.27 32,633.68
其他业务收入 6.14 7.42 137.39
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
二、营业总成本 29,826.24 27,068.91 24,591.12
其中：主营业务成本 25,995.51 23,240.05 21,330.42
其他业务支出 17.92 17.92 172.22
税金及附加 160.47 208.50 154.92
销售费用 1,084.61 883.65 740.35
管理费用 1,230.25 1,347.29 1,152.62
研发费用 1,554.34 1,484.46 1,026.36
财务费用 -216.86 -112.95 14.23
其中：利息费用 10.46 1.63 11.71
利息收入 264.22 168.04 27.61
加：其他收益 82.81 383.67 227.97
投资收益（损失以“-”列示） 174.38 259.41 94.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
公允价值变动收益（损失以“-”列示） - - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,719.14 -1,030.57 -774.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） -407.45 -359.36 -633.09
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0.83 -3.63 0.14
三、营业利润 8,294.12 7,585.30 7,094.70
加：营业外收入 0.99 0.00 8.08
减：营业外支出 0.00 18.87 1.54
四、利润总额 8,295.10 7,566.44 7,101.24
减：所得税费用 1,069.81 820.60 871.56
五、净利润 7,225.29 6,745.84 6,229.68
（二）按所有权归属分类：
六、其他综合收益的税后净额 -
七、综合收益总额 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益： -
（一）基本每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
（二）稀释每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,164.95 38,763.86 39,492.45
收到的税费返还 73.49 199.65 131.61
收到其他与经营活动有关的现金 970.63 1,647.36 698.06
经营活动现金流入小计 29,209.07 40,610.87 40,322.11
购买商品、接受劳务支付的现金 21,736.77 30,499.44 27,381.03
支付给职工以及为职工支付的现金 3,391.58 2,817.82 2,191.75
支付的各项税费 3,491.67 3,638.21 2,322.62
支付其他与经营活动有关的现金 895.10 1,626.38 1,392.81
经营活动现金流出小计 29,515.12 38,581.85 33,288.22
经营活动产生的现金流量净额 -306.06 2,029.02 7,033.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000.00 103,825.00 27,821.00
取得投资收益收到的现金 174.38 259.41 94.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 25,183.88 104,091.79 28,060.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 25,000.00 103,825.00 27,821.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 25,060.50 103,899.20 28,050.94
投资活动产生的现金流量净额 123.38 192.59 9.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 11,632.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - - 400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - - 12,032.94
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
偿还债务支付的现金 - 400.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 2.15 11.19
支付其他与筹资活动有关的现金 214.44 270.59 -
筹资活动现金流出小计 214.44 672.73 11.19
筹资活动产生的现金流量净额 -214.44 -672.73 12,021.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -397.12 1,548.88 19,064.94
加：期初现金及现金等价物余额 28,270.33 26,721.45 7,656.51
六、期末现金及现金等价物余额 27,873.21 28,270.33 26,721.45
（二）注册会计师审计意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年至 2022 年的财务
报表进行了审计，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA1B0032 的审计报告，包括
产负债表， 2020 年度、2021 年度和 2022 年的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日、2021
年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度、
（三）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
判断一项经济业务是否重要，应视其在财务会计信息中错报或漏报时对财
务报表使用者所作决策的影响而定。
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财
务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上
是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因
素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占总资产、净
资产、营业收入、利润总额、净利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项
目金额的比重情况。
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
考虑公司以盈利为目的进行正常生产经营，以合并财务报表的税前利润总
额的 10%作为重要性水平。
（四）关键审计事项
关键审计事项是会计师根据职业判断，认为对 2020 年度、2021 年度、
行审计并形成审计意见为背景，会计师不对这些事项单独发表意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对关键事项
的描述如下：
关键审计事项 审计应对程序
相关的内部控制；
君逸数码公司系统集成服务报告
期内收入确认金额占报告期总收
进度资料进行检查和分析；对报告期内毛利率波动进行
入的比例较大。报告期内，公司
分析性复核；
对系统集成服务业务的收入确认
方法为在项目完工验收后确认收
检查；
入，因营业收入的确认及是否存
在重大错报对财务报表产生重大
甲方或业主方进行访谈，检查现场工程进展与账面记录
影响，因此，我们将营业收入的
是否存在重大差异；
确认作为关键审计事项。
展、工程结算金额、已收款金额等。
（五）财务报表编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务
报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。
（六）合并报表范围及变化情况
公司财务报表合并范围的确定原则：直接或通过子公司间接拥有半数以上
有表决权股份的被投资单位以及拥有半数以下表决权但对其具有实际控制权的
被投资单位。
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本公司纳入合并范围的子公司共 2 家，包括君逸易视和君逸数联。
（1）君逸易视
子公司名称 君逸易视
统一社会信用代码 91510100064326384U
注册资本 500.00 万元人民币
实收资本 500.00 万元人民币
法定代表人 杜晓峰
股权结构 发行人持有 100%的股权
成立日期 2013 年 4 月 7 日
开发、生产（另择场地经营）、销售计算机软硬件及系统集成产品、
电子通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、光通
经营范围
信设备及电子元器件、安全技术防范产品（以上经营范围不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
主营业务 主要从事金融安防相关软件及产品的研发、生产
（2）君逸数联
公司名称 君逸数联
统一社会信用代码 91510100MA6DFRHL5M
注册资本 500.00 万元人民币
实收资本 500.00 万元人民币
法定代表人 严波
股权结构 发行人持有 100%的股权
成立日期 2017 年 8 月 10 日
计算机技术研发、服务；计算机信息技术开发；计算机系统集成；电
子工程设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、通讯产品（不含
无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的设计、研发、技术服务及
销售；电子信息、软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
经营范围
研发、销售计算机软硬件及辅助设备、计算机及外围设备、软件、通
信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子元器
件、安防产品（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（七）具有核心意义或较强预示作用的指标
发行人报告期具核心意义或较强预示作用的指标如下：
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指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入增长率 15.77% 8.04% 11.76%
综合毛利率 36.54% 34.31% 34.39%
期间费用率 8.91% 10.18% 8.95%
加权平均净资产收益率 14.78% 16.10% 26.20%
经营活动产生的现金流量净额（万元） -306.06 2,029.02 7,033.89
（八）主要会计政策和会计估计
本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
本公司营业周期为 12 个月，并以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标
准。
本公司以人民币为记账本位币。
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交
易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同多方最终控制，且该控制并
非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取
得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并
方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的
差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调
整留存收益。
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合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一
控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并
企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指
为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购
买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允
价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理
费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或
有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买
日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计
量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允
价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税
资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信
息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异
带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，
商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合
并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与
购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综
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合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，
除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致
的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的
其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会
计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债
或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对
被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。
子公司，是指被本公司控制的主体。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始
将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的
子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并
现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一
控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地
包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对
比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营
成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时
调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一
致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为
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基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以
抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少
数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享
有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收
益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购
买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子
公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当
期投资收益）。
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司
根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排划分为合营企业。合
营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算。
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本
公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
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①金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金
融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的
合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费
用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，
按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损
益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金
流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特
定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益
和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均
计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得
或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘
以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值
的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际
利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期
间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本
和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值
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计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行
初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收
回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均
计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其
他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初
始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入
当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该
金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产
现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有
权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，
与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产
生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的
差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分
摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当
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期损益。
（2）金融负债
①金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照
公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相
关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各
项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债
的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②
不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融
负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以
低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金
融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
②金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义
务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换
现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止
确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部
分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将
修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支
付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主
要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采
用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量
所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值
外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或
负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层
次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重
大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确
定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而
成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围
内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但
同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具
有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计
划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件
地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金
融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义
务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果
一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该
工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了
使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前
者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该
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金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工
具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，
还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利
率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金
融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集
团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体
由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融
负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利
得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出
售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
本公司应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业
承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用
风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应
收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本公司认为
违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计
提坏账准备。
本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重
大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
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（1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率
额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具
信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具
有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加。
（2）以组合为基础的评估
对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险
显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，
所以本公司按照账龄为共同风险特征，对应收账款以账龄组合为基础考虑评估
信用风险是否显著增加。
（3）预期信用损失计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权
平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有
合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失
大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值
损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认
为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销
的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金
额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本公司信用减值
损失计提具体方法如下：
①对有客观证据表明应收账款已发生减值的，本公司对该应收账款单独进
行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信
用损失，计提信用损失准备。
②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在
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组合基础上计算预期信用损失。本公司认为违约概率与账龄存在相关性，账龄
仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此本公司按照账龄组合
计提坏账准备。本公司计量应收账款预期信用损失的会计估计政策为：
账龄
项目
违约损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款
的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本
公司将其列入应收款项融资进行列报。
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后
未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损
失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于
该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已
发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合
理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风
险是否显著增加是可行，所以本公司按照客户性质为共同风险特征，对其他应
收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失
会计估计政策计提坏账准备。
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品及工程施工等。
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（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他
成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值
时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后
事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值
低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高
于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致
存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以
转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
周转材料于领用时按一次摊销法摊销。
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权
利取决于时间流逝之外的其他因素。
（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“10、应收账款”相关内
容描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果
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该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认
为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本
公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销
的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。
若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制
或重大影响的长期股权投资。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安
排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，
是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方
所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资
的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资
产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成
本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成
本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生
或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用
以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
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除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，
该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买
价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非
货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资
自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其
他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股
权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资
单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资
调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已
宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣
告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其
差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其
他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投
资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益
和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确
认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的
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会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益
和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不
构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予
以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部
交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联
营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权
的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资
成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联
营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入
当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会
计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利
得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和
其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公
司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，
计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额
弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的
长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额
计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控
制权的，按“（五）合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取
得价款的差额，计入当期损益。
本公司投资性房地产指公司持有的用于对外出租，或出售的房产房屋建筑
物。采用成本模式计量。
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本公司投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产
的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20 5.00 4.75
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流
入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预
计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内
计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
折旧年限
序号 类别 折旧方法 预计残值率（%） 年折旧率（%）
（年）
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的
预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“21、长期资产减
值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流
入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账
面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终
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止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面
价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进
行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借
款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用
或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生
产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本
化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借
款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般
借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计
算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款
的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中
断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活
动重新开始。
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济
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利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以
外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，
相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。
如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，
难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已
计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用
寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发
生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可
预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊
销。
（2）研究与开发
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条
件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其
有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段
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支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年
以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括公司办公场所的装修费。长
期待摊费用按直线法摊销。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的
投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金
融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，
则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚
未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平
交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值
按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取
的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律
费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资
产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生
的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资
产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够
独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分
摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明
包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认
相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的
账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价
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值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本
公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无
条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，
按照已收或应收的金额确认合同负债。
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、
生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性
福利等。本公司在职工提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、
失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受
裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或
裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职
工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停
止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费
等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义
务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）
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该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值
等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在
基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债
的账面价值。
（1）收入确认基本原则
公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项
履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，
属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在企业履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益。
②客户能够控制企业履约过程中在建的商品。
③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同
期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认
收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照
已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点
确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定
所有权；
③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该
商品所有权上的主要风险和报酬；
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⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）公司收入确认具体方法
①智慧城市系统集成类业务
在客户取得相关商品或服务的控制权，项目完工验收后确认收入。
②运维服务类业务
对于运维服务类业务，公司在履约进度能够合理预计的情况下，在合同约
定的服务期限内按照履约进度方式确认运维收入；
③产品销售类业务
无需安装调试的，公司在客户验收或签收无误后确认收入；需安装调试的，
公司在安装调试完毕，并经客户验收后确认收入。
④设计、研发和技术服务类业务
对于设计、研发和技术服务类业务，在经客户验收后确认收入。
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。其中，
与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府
补助，计入营业外收入。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定
额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相
关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收
益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
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与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认递延收益，
并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相
关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或
损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，
与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，
在取得时直接计入营业外收入。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不
同部分分别进行会计处理；难以区分的，应该整体归类为与收益相关的政府补
助。
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），
以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所
得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对税前会计利润作相应调
整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资
产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基
础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产
及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和
应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的
应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对于子公司、联
营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性
差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予
确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂
时性差异产生的递延所得税负债。
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与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣
亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予
确认有关的递延所得税资产。此外，对于子公司、联营企业及合营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或
者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认
有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵
扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所
得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣
可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，
按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所
得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以
转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得
税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得
税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期
损益。
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其
所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
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经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或
当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对
金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认
租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生
时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现
值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同
过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低
租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负
债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为
应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始
直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收
融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债
权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
自 2021 年 1 月 1 日起适用
（1）租赁的识别
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价
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的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同
一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，
则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识
别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使
用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资
产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单
独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和
非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，
包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期
等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独
租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩
大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期
限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公
司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租
赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租
赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁
内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用
租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影
响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁
期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止
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租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量
的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。
对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较
低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短
期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其
他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（3）本公司为出租人
在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在
租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，
出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租
赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资
产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比
足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的
所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产
使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产
的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果
不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，
本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人
造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归
属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
初始计量
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融
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资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为
应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租
赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用
租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款
额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指
数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或
比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行
使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担
保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租
的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接
费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且
满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规
定确定的修订后的折现率。
租赁变更的会计处理
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独
租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了
租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后
的金额相当。
如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更
在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生
效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投
资净额作为租赁资产的账面价值。
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租金的处理
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为
租金收入。
提供的激励措施
提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，
将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分
配。
初始直接费用
本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产
的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折
旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额
本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实
际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁
进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款
额。
（九）重大会计政策或会计估计与同行业上市公司的差异分析
公司重大会计政策或会计估计与同行业上市公司不存在重大差异。
（十）会计政策、会计估计变更情况及重大会计差错更正及其影响
（1）本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第
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项目情况，本公司执行新收入准则对年初合并及母公司财务报表的影响仅为重
分类，对本公司年初合并及母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总
额均无影响。
（2）2021 年（首次）起执行新租赁准则，本公司选择根据首次执行新租
赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息的方法。本公司调整执行当年年初财
务报表相关项目情况如下：
单位：万元
合并资产负债表 母公司资产负债表
受影响的项目 2020年 12 2020年 12
调整 2021年 1月 1 调整 2021年 1月 1
月 31日 月 31日
金额 日（变更后） 金额 日（变更后）
（变更前） （变更前）
使用权资产 - 611.04 611.04 - 535.15 535.15
其他应付款 20.35 5.51 25.87 17.87 6.47 24.34
租赁负债 - 370.19 370.19 - 323.58 323.58
一年内到期的
- 236.32 236.32 - 207.19 207.19
非流动负债
未分配利润 14,898.44 -0.98 14,897.46 13,280.33 -2.10 13,278.23
在本报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。
《关于前期会计差错更正的议案》，将公司 2019 年及以前的智慧城市信息系统
集成业务的收入确认方法由“完工百分比法确认收入”变更为“完工验收后确
认收入”产生，以及更正前期少量其他会计差错。2021 年 4 月 29 日公司在股转
系统披露了《前期会计差错更正公告》，信永中和就上述差错更正事项出具了
《关于四川君逸数码科技股份有限公司会计差错更正事项专项说明的审核报告》
（编号 XYZH/2021CDAA40071）。
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（十一）发行人缴纳的主要税种及享受的税收优惠政策
税（费）种 计税（费）依据 税（费）率
增值税（注 1） 应税收入 3%、6%、9%、10%、11%、13%
城市维护建设税 应交流转税 7%
教育费附加 应交流转税 3%
地方教育费附加 应交流转税 2%
企业所得税（注 2） 应纳税所得额 12.5%、15%、20%
注 1：根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》及财税〔2018〕32 号文件
规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分
别调整为 16%、10%，于 2018 年 5 月 1 日起执行。
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》及财政部税务总局海关总署公告 2019 年第
值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率
的，税率调整为 9%，于 2019 年 4 月 1 日起执行。
注 2：不同纳税主体企业所得税税率情况如下：
企业所得税税率
纳税主体名称
四川君逸数码科技股份有限公司 15% 15% 15%
四川君逸易视科技有限公司 20% 20% 20%
四川君逸数联科技有限公司 12.5% 12.5% 免征
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
（财税[2019]13 号），君逸易视 2020 年度、2021 年度应纳税所得额不超过 100
万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对
年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税
所得额，按 20%税率计算企业所得税。根据财政部、税务总局于 2021 年 4 月 2
日发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部
税务总局公告 2021 年第 12 号），四川君逸易视科技有限公司 2021 年度、2022
年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按
根据《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所
得税汇算清缴适用政策的公告》（财税 2020 年第 29 号公告），自获利年度起
享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。君逸数联于 2017 年成立，
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数联享受减免企业所得税的税收优惠政策，2021 年度至 2023 年度享受减半征
收企业所得税优惠政策。
（1）公司享受的税收优惠
公司符合《海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策
问题的通知》财税〔2011〕58 号、《国际税务总局关于深入实施西部大开发战
略有关企业所得税的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号），确认公司符
合西部大开发税收优惠政策条件，公司 2020 年度企业所得税减按 15%的税率征
收企业所得税。同时，根据财政部、税务总局、国家发展改革委于 2020 年 4 月
年第 23 号），公司 2021 年度、2022 年度减按 15%的税率计算企业所得税。
（2）子公司君逸易视享受的税收优惠
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
（财税[2019]13 号），君逸易视 2020 年度、2021 年度应纳税所得额不超过 100
万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对
年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税
所得额，按 20%的税率计算缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局于 2021 年
（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），四川君逸易视科技有限公司 2021 年、
按 20%的税率缴纳企业所得税。
（3）子公司君逸数联享受的税收优惠
①增值税优惠
根据 2019 年 05 月 21 日成都高新技术产业开发区税局第一税务所成高税一
税通[2019]97514 号《税务事项通知书》、2019 年 11 月 21 日成都高新技术产业
开发区税局第一税务所成高税一税通[2019]227329 号、227334 号、227339 号、
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务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），《国家税务总
局关于发布<税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）
第五条，子公司君逸数联符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策，
优惠期限自 2019 年 05 月 01 日起长期有效。
②企业所得税优惠
书，有效期一年。君逸数联符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）和《财
政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所
得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）规定的优惠条件。
根据《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所
得税汇算清缴适用政策的公告》（财税 2020 年第 29 号公告），自获利年度起
享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。君逸数联于 2017 年成立，
数联享受减免企业所得税的税收优惠政策，2021 年至 2023 年享受减半征收企
业所得税优惠政策。
同时 2019 年 11 月 28 日，君逸数联取得编号为 GR201951001960 高新技术
企业证书，可享受国家高新技术企业 15%的所得税税率，有效期三年。2022 年
报告期内，公司享受的税收优惠情况及占当期利润总额的比例情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利润总额（A） 8,295.10 7,566.44 7,101.24
企业所得税优惠（B） 810.08 1,217.63 1,074.23
增值税税收优惠（C） 73.49 87.41 131.61
税收优惠合计（D=B+C） 883.57 1,305.04 1,205.84
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
税收优惠占利润总额的比例
（E=D/A）
研发费用加计扣除金额（F） 1,115.06 856.34 608.27
研发费用加计扣除优惠税额（G=F*适
用企业所得税税率）
研发费用加计扣除优惠税额占利润总
额比例（H=G/A）
从上表可以看出，在报告期内公司及子公司各项税收优惠金额占利润总额
相对较低，公司及子公司对税收优惠不存在重大依赖。
公司研发费用加计扣除的依据及计算过程如下：
品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。
第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、
新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按
照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产
的，按照无形资产成本的150%摊销。”
发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据
实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣
除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。”
于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，规定“企业开展研发活动中
实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的
基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在
税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前
摊销。” 根据财政部、税务总局 科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度
的公告》（财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号），现行适用研发费用税
前加计扣除比例75%的企业，在2022年10月1日至2022年12月31日期间，税前加
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计扣除比例提高至100%。因此，根据上述政策，发行人2020年、2021年度以及
除。此外，报告期内公司不涉及研发支出资本化，也无研发活动形成的无形资
产，各期研发支出均计入当期损益。
费用税前加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 科技部公告2022年第16
号），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产
计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实
际发生额的100%在税前加计扣除，四川君逸数联科技有限公司2022年入库为科
技型中小企业，编号为202251010708004378，有效期至2022年12月31日，四川
君逸数联科技有限公司2022年研发费用按100%加计扣除。
发行人研发费用加计扣除的计算过程：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
研发费用金额（A） 1,554.34 1,484.46 1,026.36
可加计扣除调增金额（B） - - -
不予加计扣除金额（C） 266.59 342.67 215.33
其中：（1）自主研发扣除 139.41 212.66 110.41
（2）委外研发扣除 127.18 130.01 104.92
可加计扣除金额（D=A+B-C） 1,194.01 1,141.78 811.03
加计扣除比例（E） 75%/100% 75% 75%
加计扣除金额（F=D*E） 1,115.06 856.34 608.27
所得税税率
/12.50% /12.50% /0%
研发费用加计扣除的所得税影响金额 164.92 127.02 85.14
注：发行人子公司君逸数联 2020 年企业所得税适用“两免三减半”优惠政策，因此君逸数
联 2020 年研发费用加计扣除所得税影响金额为 0。
报告期内，公司及子公司享受的税收优惠主要为西部大开发减按 15%税率
征收企业所得税优惠、软件企业享受企业所得税“两免三减半”税收优惠，以
及符合条件的软件产品销售增值税即征即退的税收优惠。君逸数联、君逸易视
的软件产品备案登记情况如下：
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申请 软件产品证书 是否已
序号 软件产品名称 发证日期 有效期 税务事项通知书编号
企业 编号 备案
君逸易视人脸测 君逸 川 RC-2016- 成高国税通
抓拍软件 V1.0 易视 0221 （510198141101046）
君逸易视高清智
君逸 川 RC-2016- 成高国税通
易视 0222 （510198141101046）
软件 V1.1
君逸数联 IBMS
智能建筑物集成 君逸 川 RC-2018- 成高税一税通
管理系统软件 数联 0191 （2019）227364 号
V1.6
君逸数联综合管
廊数字化运维作 君逸 川 RC-2018- 成高税一税通
业管理系统软件 数联 0190 （2019）227329 号
V2.2
君逸数联综合管
君逸 川 RC-2018- 成高税一税通
数联 0192 （2019）227339 号
控管理软件 V1.3
君逸数联数字化
君逸 川 RC-2019- 成高税一税通
数联 0265 （2019）227334 号
统软件 V1.3
君逸数联能源智
君逸 川 RC-2019- 成高税一税通
数联 0267 （2019）227349 号
软件 V1.4
君逸数联智慧园
君逸 川 RC-2019- 成高税一税通
数联 0268 （2019）227353 号
管控软件 V1.3
君逸数联智慧市
君逸 川 RC-2019- 成高税一税通
数联 0266 （2019）227364 号
件 V1.3
君逸数联高清
君逸 川 RC-2019-
数联 0505
加软件 V1.6
君逸数联 GIS 地
君逸 川 RC-2019-
数联 0506
模块软件 V1.4
君逸数联智慧建
君逸 川 RC-2021-
数联 0370 注
软件 V1.2
君逸数联智慧校
君逸 川 RC-2021-
数联 0371
软件 V1.0
君逸数联智慧城
市数字孪生数据 君逸 川 RC-2023-
可视化中间件软 数联 0009
件 V2.0
注：“君逸易视高清智能 IPC 视频叠加软件”和“君逸易视人脸测抓拍软件”2014 年在税
务完成登记备案，有效期为 2014 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。自 2019 年下半年开始，
税务局采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”方式办理增值税退税事项，因此
君逸数联高清 IPC 智能视频叠加软件 V1.6、君逸数联 GIS 地理信息服务平台模块软件 V1.4
和君逸数联智慧建筑综合管理系统软件 V1.2 和君逸数联智慧校园综合管理平台软件 V1.0
无税务局的备案通知资料，2020 年、2021 年和 2022 年君逸数联该类软件产品已分别收到
退税 17.81 万元、18.36 万元和 11.42 万元。
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有
关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020
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年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所
得税。在报告期内，公司及子公司满足“西部大开发”企业所得税优惠政策规
定的各项条件。
《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23
号），明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励
类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。“西部大开发”企业所得税优惠
政策得以延续。
西部大开发战略是我国践行“顾全两个大局”的战略政策方针，自 2000 年
起我国已将实施西部大开发、促进东西部地区协调发展作为党和国家的一项战
略任务。党的十八大以来，我国从全面建成小康社会、实现现代化和新开放战
略角度定义了西部经济发展定位，形成了新时代西部大开发新格局，拟打造西
部大开发的升级版。因此，“西部大开发”税收优惠为国家长期实行的税收优
惠政策，具有稳定和持续性。
（十二）分部信息
关于本公司主营业务收入和主营业务成本的分部信息请参见本节“二、经
营成果分析”之“（一）营业收入分析”部分。
（十三）发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损
益的具体内容及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润如下所示：
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 8,254.26 -36,320.16 1,374.48
计入当期损益的政府补助 154,174.88 2,956,150.59 963,609.27
持有及处置交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益、投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,855.57 -188,647.31 65,402.53
小计 1,916,050.27 5,325,297.16 1,976,850.28
减：所得税影响额 287,334.30 794,189.24 296,527.54
少数股东权益影响额（税后） - -
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
合计 1,628,715.97 4,531,107.92 1,680,322.74
归属于母公司所有者的净利润 72,252,911.72 67,458,368.52 62,296,807.09
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润
（十四）影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务
或非财务指标分析
（1）影响收入的主要因素
报告期内，公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维
服务和自研产品销售等产品和服务。按产品和服务的应用领域不同，公司的产
品服务主要应用于城市治理服务和智慧民生两大领域。影响公司主营业务收入
的因素主要如下：
①行业发展政策
近年来，国家大力发展智慧城市建设相关产业，智慧城市为国家重点扶持
的发展领域。2017 年 8 月 24 日，国家发展改革委印发《“十三五”国家政务信
息化工程建设规划》，指出到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信
息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理
和服务体系；建成跨部门、跨地区协同治理大系统；形成线上线下相融合的公
共服务模式。2018 年 7 月 31 日，国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政
务服务平台建设的指导意见》，指出加快建设全国一体化在线政务服务平台，
推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形
成全国政务服务“一张网”。2019 年 2 月，中共中央、国务院印发《中国教育
现代化 2035》，提出要加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设
一体化智能化教学、管理与服务平台。
“十四五”纲要提出要打造数字经济新优势，加快推动数字产业化，培育
壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通
信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和
产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点
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示范。
上述相关行业发展政策为政务、教育、医疗等行业的发展确定了方向，国
家对智慧城市的持续投入，为公司提供了主要业务来源。上述相关鼓励政策对
发行人业绩的稳定增长产生了重要影响，如果在未来期间发生不利变化，发行
人的盈利水平将受到影响。
②软件与信息技术服务行业区域市场规模及增长情况
根据工业和信息化部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》，
四川省位列 2020 年前十位省市软件业务收入的第七位，成都市位列 2020 年前
十位中心城市软件业务收入的第五位；2020 年我国软件业务收入增速高于全国
平均水平的省市有 15 个，其中增速高于 20%的省份集中在中西部地区，包括青
海、海南、贵州、宁夏、广西等省份。
公司主营业务收入主要集中在西部地区，特别是四川省内，西部地区软件
和信息技术服务行业规模及其增长情况，对发行人业绩的稳定增长具有重要影
响。
③市场竞争能力
智慧城市建设相关行业的下游服务领域范围广泛，所涉及的行业较多。目
前国内该领域企业的数量众多、规模普遍较小，行业集中度不高。较低的行业
集中度造成市场份额较为分散，同时由于下游涉及领域广泛，细分领域范围内
竞争激烈，一些资金雄厚和研发实力较强的企业开始向多领域、跨区域方向发
展。公司作为智慧城市综合解决方案提供商，随着近年来不断技术积累，公司
核心竞争力和综合实力不断增强，形成了一定的品牌知名度，在政府部门、国
有企业、事业单位等领域积累了一批具有行业影响力的优质客户，获取业务订
单的能力也不断增强。在未来，公司能否与既有客户维持良好的合作关系并不
断开拓新的优质客户，以持续获得销售订单，对公司收入具有重大影响。
（2）影响成本的主要因素
公司营业成本主要包括项目需的软硬件、物料、劳务采购成本和人工成本
等。因此，项目所需软硬产品、物料的采购价格、劳务成本变动对公司营业成
本有重要影响。
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（3）影响费用的主要因素
公司费用主要包括期间费用和企业所得税费用，其中期间费用包括销售费
用、管理费用及研发费用和财务费用（金额较小）。其中，销售费用主要为职
工薪酬、维修维护费、办公差旅等；管理费用主要为职工薪酬、中介机构费用、
办公及房租费和折旧摊销等；研发费用主要为职工薪酬、材料及专项支出、房
屋租金及办公费等。公司职工薪酬水平，房屋租赁价格等是影响公司期间费用
的主要因素。公司及子公司享受的所得税税收优惠对公司企业所得税费用有一
定的影响，具体参见本节“一、财务会计信息/（十一）发行人缴纳的主要税种
及享受的税收优惠政策”。
（4）影响利润的主要因素
公司利润总额主要来自于营业利润，营业外收支金额较小。公司营业利润
主要受主营业务收入、主营业务成本、销售费用、管理费用、研发费用和企业
所得税费用的影响。
分析
（1）主营业务收入增长率
报告期内，公司主营业务收入同比分别增长 11.29%、8.47%和 15.78%，报
告期内，公司主营业务持续增长。
（2）综合毛利率
报告期内，公司综合毛利率分别为 34.39%、34.31%和 36.54%，总体较为
稳定，与同行业可比上市公司的平均值不存在重大差异，公司盈利能力较强。
（3）在手订单
截至 2022 年 12 月末，除中国农业银行智慧金融安防和智能视频分析产品
业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为 79,320.33 万元（含税，含已中
标未签署合同部分）。公司在手订单较为充足，在一定程度保障了公司未来的
经营业绩和持续盈利能力。
（4）经营活动产生的现金流量净额
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量净额为正，一定程度上反映了公司经营业绩的质量。2022 年经营活动现金流
量净额为负主要受行业特性及宏观经济波动和客户资金安排等因素的影响，报
告期内公司的经营活动现金流量的具体分析详见本节“四、偿债能力、流动性
及持续经营能力分析/（六）现金流量状况分析”。本次发行上市后，公司自有
资本金实力将得到增强，融资空间也将扩大，将为公司后续业务拓展提供强有
力的资金支持。
（十五）主要财务指标
项目
流动比率 2.21 1.78 1.88
速动比率 1.73 1.27 1.43
资产负债率（母公司） 46.77% 56.26% 53.43%
应收账款周转率（次） 1.02 1.07 1.13
存货周转率（次） 1.20 1.11 1.35
息税折旧摊销前利润（万元） 8,675.59 7,945.37 7,306.56
归属于发行人股东的净利润（万元） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
研发费用占营业收入的比例 3.79% 4.19% 3.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.03 0.22 0.76
每股净现金流量（元） -0.04 0.17 2.06
基本每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
稀释每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
归属于发行人股东的每股净资产（元） 5.68 4.90 4.17
加权平均净资产收益率 14.78% 16.10% 26.20%
无形资产占净资产的比例 0.22% 0.27% 0.31%
注 1：流动比率=流动资产/流动负债；
注 2：速动比率=速动资产/流动负债，其中，速动资产=流动资产-存货-预付账款-其他流动
资产；
注 3：资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
注 4：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，应收账款平均余额=（期初应收账款
余额+期末应收账款余额）/2；
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注 5：存货周转率=主营业务成本/存货平均余额，存货平均余额=（期初存货余额+期末存
货余额）/2；
注 6：息税折旧摊销前利润=利润总额+投资性房地产累计折旧+使用权资产折旧+固定资产
累计折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出；
注 7：息税折旧摊销前利润中使用权资产折旧系根据执行新租赁准则新产生折旧类明细；
注 8：归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属
于发行人股东的非经常性损益；
注 9：每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
注 10：每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
注 11：归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本；
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算如下：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 年度
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于发行人股
东的净利润
扣除非经常性损 2022 年度 14.45% 0.76 0.76
益后归属于发行 2021 年度 15.02% 0.68 0.68
人股东的净利润
（十六）发行人盈利预测情况
发行人未作盈利预测。
（十七）资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的重大或有事项。
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的其他重要事项。
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二、经营成果分析
报告期内，公司主要经营情况如下所示：
单位：万元
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
营业收入 40,988.94 15.77% 35,404.70 8.04% 32,771.07 11.76%
营业成本 26,013.42 11.85% 23,257.97 8.16% 21,502.64 14.15%
营业利润 8,294.12 9.34% 7,585.30 6.92% 7,094.70 18.31%
利润总额 8,295.10 9.63% 7,566.44 6.55% 7,101.24 18.41%
净利润 7,225.29 7.11% 6,745.84 8.29% 6,229.68 14.58%
（一）营业收入分析
单位：万元
项目
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
主营业务收入 40,982.79 99.99% 35,397.27 99.98% 32,633.68 99.99%
其他业务收入 6.14 0.01% 7.42 0.02% 137.39 0.01%
合计 40,988.94 100.00% 35,404.70 100.00% 32,771.07 100.00%
公司主要采用物联网、云计算、大数据、BIM 等新一代智慧城市应用技术，
为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一
体的智慧城市行业综合解决方案。报告期内，公司营业收入基本保持稳定，公
司主营业务突出，主营业务收入占营业收入金额的比例均在 99%以上。
公司“其他业务收入”主要为 2020 年公司销售一套房产产生的收入，以及
年和 2022 年公司其他业务收入占营业总收入的比例分别为 0.42%、0.02%和
（1）主营业务收入按业务类型划分
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单位：万元
主营业务收入项目
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
系统集成服务 39,663.94 96.78% 34,077.71 96.27% 31,127.38 95.38%
其中，智慧城市信息系统集
成
金融安防系统集成 2,944.14 7.18% 5,599.14 15.82% 3,717.67 11.39%
运维服务 622.74 1.52% 874.67 2.47% 817.08 2.50%
自研产品销售 81.38 0.20% 348.60 0.98% 655.54 2.01%
设计、研发和技术服务 614.73 1.50% 96.30 0.27% 33.68 0.10%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
报告期内，发行人的主营业务收入金额分别为 32,633.68 万元、35,397.27
万元和 40,982.79 万元，其中系统集成服务实现的收入占主营业务收入的比例分
别为 95.38%、96.27%和 96.78%，为发行人的主要收入来源构成。
报告期内，发行人的设计、研发和技术服务类业务主要系为客户提供的设
计、研发和技术开发等服务，实现营业收入金额分别为 33.68 万元、96.30 万元
和 614.73 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.10%、0.27%和 1.50%，金额和
占比较小。
“设计、研发和技术服务”主要为智慧城市领域的客户提供技术方案与图
纸的设计、定制化的软硬件系统的开发，技术专业咨询、规划等服务支持。
“成都市高新区全域物联网建设一期服务采购项目”和“宁波凌恒航空技工学
校 5G 智慧校园建设项目技术开发及服务合同”的影响，上述两个项目合计确
认收入金额 449.91 万元，上述项目主要为客户提供软件定制开发和技术开发或
服务。
发行人的系统集成服务是指发行人为智慧城市特定应用领域的客户提供包
含技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、售后服务等
各项内容的一体化综合服务。发行人的系统集成服务的表现载体是一个满足特
定管理使用功能的科学、高效、互联、智能的信息化系统。
发行人的运维服务是为客户的智慧城市信息化系统正常运行提供维护和保
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障服务，主要服务内容包括故障诊断和处理、设备维护、日常监测、定期检测、
系统升级维护、技术支持等内容。
发行人的自研产品销售是基于智慧城市行业细分领域的持续实践和深入研
究，挖掘行业用户的共性化需求，自主研发的智慧城市领域的通用性软硬件产
品，销售给用户或第三方工程商。目前公司生产销售的自研产品主要为智能视
频分析产品和地下综合管廊行业相关软件。
（2）主营业务收入按应用领域分
单位：万元
业务类别 收入 收入 收入
占比 占比 占比
金额 金额 金额
城市治理服务 11,001.23 26.84% 8,992.99 25.41% 18,834.08 57.71%
其中：智慧管廊 4,374.68 10.67% 6,803.20 19.22% 6,231.70 19.10%
智慧公安 542.68 1.32% 833.27 2.35% 6,524.38 19.99%
智慧市政 4,557.47 11.12% 1,071.14 3.03% 3,736.64 11.45%
智慧交通 1,526.40 3.72% 285.38 0.81% 2,341.36 7.17%
智慧民生 29,981.57 73.16% 26,404.28 74.59% 13,799.60 42.29%
其中：智慧楼宇 6,387.20 15.59% 8,469.64 23.93% 9,610.55 29.45%
智慧金融安防 3,025.52 7.38% 5,761.90 16.28% 4,090.50 12.53%
智慧校园 2,221.40 5.42% 757.06 2.14% 98.55 0.30%
智慧场馆 18,347.44 44.77% 11,415.69 32.25% - -
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
发行人属于软件和信息技术服务业，主要服务领域为城市治理服务、智慧
民生两大类业务。在报告期内，公司城市治理服务业务收入金额分别为
和 73.16%。
报告期内，公司城市治理服务、智慧民生业务收入呈较大幅度的波动的原
因主要为：
①不同应用业务应用领域的业务具有分布不均匀、不连续等特点
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报告期内，发行人系统集成服务收入占比超过 90%，为发行人主要收入来
源；系统集成服务主要以项目制形式开展业务。受系统集成服务行业特点的影
响，发行人城市治理服务与智慧民生各细分应用领域的业务订单具有定制化特
点，客户重复购买度较低，各业务订单的获取具有一定的偶然性，在不同期间，
各应用领域项目订单的承接、实施和完工验收具有分布不均匀、不连续的特点，
因此，在发行人各细分应用领域实现的营业收入在报告期内存在一定幅度的波
动。
②智慧场馆收入快速增加
公司智慧场馆业务在 2020 年度、2021 年度和 2022 年实现的营业收入分别
为 0.00 万元、11,415.69 万元和 18,347.44 万元，占营业收入的比例分别为
年实施完成的“忠县电竞场馆及配套设施项目 EPC”后，在大型智慧场馆方面
积累了项目案例；在成都举办第 31 届世界大学生夏季运动会（以下简称“大运
会”）的契机下，发行人凭借上述项目案例在成都市承接并实施了多个“大运
会”举办场馆及其配套场馆智能化项目，如“高新区体育中心项目”、“天府
艺术公园·文博坊片区场馆建设项目智能化工程”和“高新区文化中心”、
“东安湖体育公园一场三馆项目”等，以及利用上述项目影响在四川省外承接
的“郑州商都遗址博物院和郑州市文物考古研究院建设项目智能化工程”等多
个场馆在 2021 年度和 2022 年度完工验收所致。
③智慧公安业务的收入波动幅度较大
报告期内，公司来源于智慧公安的营业收入分别为 6,524.38 万元、833.27
万元和 542.68 万元，波动幅度较大。
“雪亮工程”项目、“河南省平原监狱信息化及安防设施工程”以及“江西省
景德镇监狱迁建项目景德镇监狱监控安防智能化系统采购及安装工程”等项目
的影响所致。
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业务订单具有一定的偶然性和不连续性，2021 年、2022 年公司完工验收的智慧
公安项目较少，主要收入来自新疆和田地区政法委和公安局的运维服务收入所
致。
截至 2021 年末和 2022 年末，除智能视频分析产品和中国农业银行的智慧
金融安防业务外，发行人尚未执行完毕的在手订单（含税，含已中标未签署合
同部分）情况如下所示：
单位：万元
截止 2022 年末 截止 2021 年末
序号 业务类别
在手订单金额 占比 在手订单金额 占比
合计 79,320.33 100.00% 79,245.26 100.00%
注：中国农业银行等智慧金融安防领域客户大多采用签订框架协议加业务订单的模式，智
能视频分析产品的客户主要为银行金融机构，订单金额较小且较为分散，因此该类客户的
智慧金融安防和智能视频分析产品的订单未计入发行人的在手订单中，下同。
从上述在手订单数据可以看出，截至2022年末，发行人智慧民生业务在手
订单金额合计为38,922.75万元，占2022年末在手订单总额的比例为49.07%。发
行人智慧民生业务在手订单较充足，将为发行人智慧民生业务乃至发行人的整
体经营业绩持续增长提供了保障。同时，随着公司技术、品牌优势不断积累，
未来不断加大市场营销网络建设，发行人智慧民生业务的经营业绩不存在继续
下滑的风险。
发行人各期末的在手订单中，存在部分已中标尚未签署合同的情况。各期
末发行人已签订合同的在手订单收入确认及其执行情况如下所示：
A、发行人各期末在手订单情况
在资产负债表日，发行人将尚未确认收入的业务合同金额统计为在手订
单。最近几年末发行人尚未执行完毕的在手订单（含税）具体构成如下所示：
单位：万元
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期末在手订单项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
已签合同金额（A） 79,320.33 77,041.08 79,641.62 56,897.95
已中标但尚未签署合同的在手订单（B） - 2,204.18 9,711.77 -
在手订单金额合计（含税，C=A+B） 79,320.33 79,245.26 89,353.39 56,897.95
上述各年末的在手订单中不包括中国农业银行等金融机构的智慧金融安防
订单式系统集成业务和智能视频分析产品销售业务，主要原因如下：
a、中国农业银行等智慧金融安防领域客户大多采用签订框架协议加业务订
单模式，框架协议无具体合同金额，下属分/支行的业务订单分散且金额较小
以农业银行四川省分行为例，发行人通过招投标程序入围其金融机构的安
防系统集成服务商后，与其签署框架协议约定双方合作期限、系统集成商服务
的支行范围、收费价格标准等；当下属分/支行有金融安防系统集成服务需求
（如银行营业网点新建、改扩建涉及的安防前端设备安装方案设计、安防设备
安装调试、系统集成、原设备移址重装以及售后维保等），由下属分/支行向发
行人下达业务订单；当发行人实施完毕订单后，双方根据框架协议约定的收费
标准计算该订单的结算金额。上述订单较为分散，尤其自2018年中国农业银行
开始将安防集成所需主要材料和设备（如摄像机、报警探测器等）纳入自主集
中采购后，系统集成商主要负责上述主材的安装调试并提供少量辅材，单个订
单金额大幅下降，平均单个订单金额在10万元—15万元左右，订单金额较小。
b、智能视频分析产品的订单较零散，单个订单金额较低
发行人智能视频分析产品的终端客户主要为银行金融机构，订单零散，单
个订单金额从几百元到数万元不等，同时在报告期内发行人智能视频分析产品
销售金额占营业收入的比例在2%以内，总体金额较小，因此，发行人未将上述
业务订单计入在手订单中。
B、各期末已签订合同的在手订单在报告期内确认收入情况及其执行情况
发行人各期末的在手订单中，包括少量已中标但尚未签署合同的情形。同
时由于发行人的部分项目实施周期较长，存在实施周期超过1年，甚至2-3年的
情形。在完工确认收入前，该部分项目将会一直被统计在期末的在手订单中，
因此发行人各期末的在手订单中，存在部分系由上期末未完工的在手订单迁徙
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至本期末的情形。
单”和“新增订单”的情况如下：
单位：万元
期末在手订单项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
已签订合同的在手订单 79,320.33 77,041.08 79,641.62 56,897.95
其中，上期末迁徙的存量订单 46,090.90 54,410.91 28,465.19 29,374.25
当年取得的新增订单 33,229.43 22,630.17 51,176.43 27,523.70
注：上表中的“当年取得的新增订单”指在当年内取得的在当年末尚未完工确认收入的新
增订单，不包括当年取得并在当年完工确认收入的订单，已完工确认收入的订单不再统计
入在手订单中。
由于期末在手订单中存在部分上期末存量订单迁徙的情形，为避免重复统
计，发行人在列示2018年末至2021年末在手订单在以后期间确认收入的情况
时，仅列示各年末在手订单中新增订单的结转情况，具体如下：
单位：万元
金额（含 确认收入的在手订单金额（含税，B）
已签订合同的在手订单
税，A） 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度
于当年新增的订单
于当年新增的订单
于当年新增的订单
（续）
截至 2022 年末
订单减少合
其他减少 尚未确认收入的
已签订合同的在手订单 计（含
（C） 在手订单（含
税,D=B+C）
税,E=A-D）
注 1：上表确认收入的在手订单不包括当期新增并在当期确认收入的订单，以及中国农业
银行等金融安防业务和智能视频分析产品销售业务；同时因部分项目存在合同变更、结算
调整等原因，导致上表各年度确认收入的订单金额与财务账面确认的收入金额存在差异；
注 2：上表中的“其他减少”主要是因客户自身原因导致项目长期停工且无复工计划或双
方协商终止取消的情况，主要系（1）发行人 2018 年取得的“ICON 云端酒店装修工程设
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计-施工总承包弱电分包工程合同”因业主原因已实施部分后，剩余部分长期停滞，暂无明
确复工计划，2019 年末经双方友好协商剩余部分暂停实施，发行人将该项目从在手订单中
剔除，该项目合同金额 5,691.94 万元，2019 年已确认收入 701.25 万元，在手订单减少金额
为 4,990.69 万元；（2）发行人 2020 年取得的“肖家河工业园区公建配套和神仙树北路社
区公建配套项目弱电智能化工程”合同金额 480 万元，因客户自身原因在 2021 年双方友好
协商并终止该项目，在手订单减少 480 万元，上述终止项目合计占“其他减少”金额的
发行人实施的不同项目的实施周期受项目规模大小、客户资金安排、客户
实施进度计划、自然灾害以及宏观经济波动等多种因素的影响而各不相同，因
此发行人的在手订单转换为收入的时间周期也呈现一定的波动。
发行人根据上表在手订单余额，以及在2019年度及以后期间结转收入的情
况计算出2018年末至2021年末的在手订单在各期间内的收入转化率情况，具体
如下所示：
期末在手订单收入转化率
项目
平均值 46.22% 65.60% 72.88% 76.37%
注 1：上表中“在手订单收入转化率”不包括在当期新增并在当期确认收入的订单情况；
注 2：在手订单收入转化率=确认收入的在手订单金额/期初在手订单余额，即，2018 年末
在手订单“1 年以内的收入转化率”=2018 年末在手订单在 2019 年度确认收入的金额/2018
年末在手订单余额，“2 年以内收入转化率”=2018 年末在手订单在 2019 年度和 2020 年度
确认收入合计金额/2018 年末在手订单余额，以此类推。
从上表可以看出，2018年末在手订单以及2019年末、2020年末和2021年末
新增在手订单在1年内的收入平均转化率为46.22%，2年以内的平均转化率为
内的收入转化率为84.91%、2年以内的收入转化率为96.38%，高于2018年末和
而不同，一般大型项目的实施周期普遍超过1年，部分实施周期甚至达到2-3
年，部分在手订单转化为收入大概需要1-2年甚至更长的时间，故在不同期间的
在手订单的收入转化率存在一定的差异。
截止2022年末，发行人在手订单余额为79,320.33万元（含税），发行人预
计上述在手订单的完工时间列示如下：
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单位：万元
预计完工确认收入的时间
项目
累计收入转化率 55.78% 75.92% 100.00% -
注 1：上述 2022 年末的在手订单的预计完工时间是公司根据截至本招股意向书签署日相关
项目实施进度及合同约定情况进行的估计，上述项目实施进度和完工时间可能因客观原因
等因素的影响而存在不确定性，不作为项目实际完工时间和未来经营业绩的预测数据，下
同；
注 2：2023 年累计收入转化率=2023 年预计转化收入金额/2022 年末在手订单余额，2024 年
累计收入转化率=2023 年收入转化率+2024 年收入转化率，以此类推。
根据2022年末的在手订单的预计完工时间进行测算，预计截止2022年末的
在手订单中超过75%的部分将在未来2年内完工并转化为收入，高于2018年末和
在手订单中部分大型项目的实施周期本身较长，同时部分项目因客户或其他客
观原因导致项目实施进度有较大延迟，使得2018年和2020年转化率较低；另一
方面，2022年末未完工项目将大部分集中在未来2年内完工验收并结转收入，导
致收入转化率较高。
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发行人2018年末、2020年末和2021年末的在手订单中，订单金额超过2000万元，实施周期在2年以上的项目基本情况如下
所示：
单位：万元
序 业务获取
项目名称 客户名称 合同签订时间 合同金额 项目状态 实施周期较长的原因
号 方式
中国建筑西南设 项目于 2018 年初开始实施，2019 年整体进度较慢；2020 年受宏观调控等因
高新区文化中心工程项目 2022 年已完
弱电工程 工验收
司 已于 2022 年上半年完工验收，上述原因导致项目实施周期长
项目于 2018 年底开始实施，项目主要分为管廊内、管廊三个分控中心和管廊
创意路（原兴隆 122 路） 尚未完工，
中国五冶集团有 4,475.88 总控中心三个部分。该项目的管廊内、管廊三个分控中心的部分已于 2020 年
限公司 （暂定） 底完工。因总控中心占地拆迁、选址还未完成，导致管廊总控中心部分无法
东段弱电及消防工程 年完工验收
开工，项目整体无法及时完工
高新区文化中心工程项目 中国建筑西南设 项目 2020 年受宏观调控等因素的影响以及业主变更实施计划，2020 年全年进
（暂定） 工验收
程 司 施周期较长
北一线道路及综合管廊工 成都国际空港新 尚未完工，
（注 1） 响，导致实施周期较长
系统和弱电系统工程 公司 年完工验收
郑州商都遗址博物院和郑 该项目于 2020 年底开始施工，2021 年 7 月因河南洪水灾害导致项目受灾严
（注 2） 工验收
项目智能化工程 换的合同，导致实施周期较长
中国科学院光电技术研究 尚未完工，
中国建筑第二工 6,160.00
程局有限公司 （暂定）
程 年完工
怀化市卢林南路道路工程 该项目由于客户自身原因及客观原因导致项目道路主体等前序工程尚未实施
湖南梅溪湖建设
有限公司
装专业分包项目 迟
四川省公共卫生综合临床
中国建筑西南设 尚未完工，
中心建设项目抢险救灾工
程弱电智能化专业分包工
司 年完工
程
石棉县多灾害风险管理 尚未完工，
及验收进度将受到一定程度的影响，预计项目最终可能将在 2023 年完工验收
项目 年完工
并交付
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注 1：北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系统工程，公司与联合体牵头人和合同甲方签署的含税合同金额为 16,838.80
万元。其中，归属于公司的部分为 12,774.34 万元；
注 2：“郑州商都遗址博物院和郑州市文物考古研究院建设项目智能化工程”项目包括后续与客户签署的补充协议，下同。
注 3：“中国科学院光电技术研究所科学城园区弱电系统工程”项目包含“中国科学院光电技术研究所科学城园区项目施工二标段弱电系统工程”
和“中国科学院光电技术研究所科学城园区项目弱电系统工程”两个项目，上述两个项目的合同金额为暂定金额，上表在手订单金额为发行人在
合同金额的基础上按一定的下浮比例确认在手订单金额，因此与合同签订金额存在一定的差异。
由于上述项目合同金额较大，且项目实施周期较长，导致拉低了2018年末和2020年末在手订单的收入转化率。
C、已签订合同但未确认收入的在手订单及其执行情况
截止2022年末，发行人已签订合同但尚未确认收入的在手订单金额为79,320.33万元，其中合同金额超过1000万的项目占比
为85.29%，具体情况如下所示：
单位：万元
截止 2022 截止 2022
序 合同签订 业务类 在手订单 截止 2022 年
项目名称 客户名称 年末工程 年末合同 备注
号 日期 型 金额 末项目状态
施工余额 负债余额
亭子口灌区一期工程
四川省水利水 城市管
通信设备、自动化管 2022 年 12 月新取得，在 2022 年末工程施工余额较
理监测设备采购及其 小
究院有限公司 务
安装工程
北一线道路及综合管 该项目投资规模大，发行人承接部分的合同金额超
成都国际空港 城市管 尚未完工，
廊工程（含分控中 过 1.2 亿元，项目的工程量浩大，实施周期较长，发
心）-消防系统和弱电 行人实施的部分自 2020 年 10 月开工，受政策因素影
有限公司 务 完工
系统工程 响施工进度有所延缓，预计在 2023 年完工验收
中国科学院光电技术
中国建筑第二
研究所科学城园区弱 智慧民 项目由于业主计划安排调整，项目实施放缓，预计
电系统工程项目（注 生 2024 年完工
司
德阳市人民医院城北 中国建筑西南
智慧民 项目系 2022 年 8 月取得，2022 年末工程施工余额较
生 小
化专业分包工程 限公司
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截止 2022 截止 2022
序 合同签订 业务类 在手订单 截止 2022 年
项目名称 客户名称 年末工程 年末合同 备注
号 日期 型 金额 末项目状态
施工余额 负债余额
雅安市人民医院大兴 中国建筑西南
智慧民
生
业分包工程 限公司
中国电科院武汉科研
中国建筑第八
基地搬迁项目施工标 智慧民
段二机电安装工程施 生
司
工
项目于 2018 年底开始实施，项目主要分为管廊内、
创意路（原兴隆 122 管廊三个分控中心、管廊总控中心三个部分。该项
中国五冶集团 城市管
路）等 5 个项目-科学 目的管廊内、管廊三个分控中心的部分已于 2020 年
城北路东段弱电及消 底完工。因总控中心占地拆迁、选址还未完成，导
新区分公司 务
防工程（总控中心） 致管廊总控中心部分无法开工，项目整体无法及时
完工
怀化市卢林南路道路 该项目由于政策调控因素以及客户自身原因导致项
城市管
工程 EPC 项目综合管 湖南梅溪湖建 目道路主体等前序工程尚未实施完毕，使得发行人
廊机电安装专业分包 设有限公司 实施的管廊机电安装工程尚未计入实施阶段，进度
务
项目 存在延迟
四川省公共卫生综合
中国建筑西南
临床中心建设项目抢 智慧民
险救灾工程弱电智能 生
限公司
化专业分包工程
石棉县多灾害风险管 城市管 尚未完工， 实施进度较为缓慢；2022 年 9 月 5 日四川泸定发生
采购项目 务 完工验收 的实施及验收进度将受到一定程度的影响，预计项
目最终可能将在 2023 年完工验收并交付
成都交子公园
成都交子公园综合监 城市管
金融商务区投 项目系 2022 年 11 月取得，2022 年末的施工余额较
资开发有限责 小
程设计-施工一体化 务
任公司
成都高新区公共服务 中国水利水电
智慧民
生
区（27#、30#、 限公司成都高
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截止 2022 截止 2022
序 合同签订 业务类 在手订单 截止 2022 年
项目名称 客户名称 年末工程 年末合同 备注
号 日期 型 金额 末项目状态
施工余额 负债余额
化工程
截至 2019 年 7 月末累计完成 45%工程量，公共区
域、机房区域等工作内容已完成。后续因建设单位
云端写字楼装修工程 中国建筑西南
智慧民 的实施进度需待入驻写字楼的单位确定后再分批分
生 期进行，因此进度缓慢，2022 年下半年政策调控等
电分包工程 限公司
因素的影响，项目暂时停滞。上述原因导致项目实
施周期长
江西省景德镇市国际
中国建筑第四
陶瓷文化博览旅游中 智慧民
心建设项目工程专业 生
司
分包
中建二局第三
南昌军事装备展示中 智慧民
心弱电智能化工程 生
公司
四川汇美产业
国宁馨居二期智慧社 智慧民
区专项工程 生
（注 2）
小计 67,707.29 12,790.97 19,010.23
占 2022 年末已签订合同在手订单总额的比例 85.36%
注 1：“中国科学院光电技术研究所科学城园区弱电系统工程”项目包含“中国科学院光电技术研究所科学城园区项目施工二标段弱电系统工程”
和“中国科学院光电技术研究所科学城园区项目弱电系统工程”两个项目，上述两个项目的合同金额为暂定金额，上表在手订单金额为发行人在
合同金额的基础上按一定的下浮比例确认在手订单金额，因此与合同签订金额存在一定的差异；
注 2：“四川汇美置业有限公司”于 2022 年更名为“四川汇美产业发展有限公司”。
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（3）主营业务收入按地区划分
①按四川省内外划分
公司主要的经营办公地在四川省成都市，早期的业务也主要在四川省内开
展。公司的主营业务收入按是否属于四川省内进行划分，报告期内的主营业务
收入分布情况如下所示：
单位：万元
地区
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
四川省内 31,522.79 76.92% 28,181.52 79.61% 18,529.64 56.78%
四川省外 9,460.00 23.08% 7,215.76 20.39% 14,104.04 43.22%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
在报告期内，发行人主营业务收入超过一半仍集中在四川省内，主要受行
业特性的影响。作为注册在四川省的本土企业，发行人对于四川省内智慧城市
相关行业政策、市场信息和客户需求等情况较为熟悉，能对客户需求或突发状
况做出及时响应；同时由于发行人拥有较多的本地大型项目案例，与外地同行
业竞争对手相比，发行人在四川省内具有较为明显的本土区域竞争优势。
另外，由于公司系一家非上市民营企业，资金实力以及在四川省外的品牌
知名度、影响力与行业全国性龙头企业或上市企业相比仍有一定的差距，抗风
险能力较弱。受此影响，公司在省外与行业全国性龙头企业以及当地本土企业
的竞争中处于较为不利的地位。为控制风险，保护股东利益，公司只能将有限
的资源和精力集中在具有竞争优势的区域或业务领域之内，以及将有限的资源
主要分配于客户资信条件较高、融资能力较强、利润率较高或能够弥补公司案
例空白的项目上。基于此，在报告期内，发行人 90%以上的客户为政府部门、
国有企业和事业单位等非民营企业类客户。受此影响公司对于四川省外市场的
风险控制更加严格，导致发行人除重庆、河南和新疆等区域外，四川省外的业
务拓展力度和业务规模相对较小。
随着国家积极推动西部地区的基础设施建设和智慧城市建设，在以四川省
为代表的西部地区的智慧城市行业发展空间巨大、市场空间广阔，为公司的智
慧城市相关业务发展创造了巨大的有利外部条件。因此，在经过多年的实践与
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探索后，基于行业发展规律、自身优劣势等因素，逐渐公司形成了“立足四川、
辐射全国”的经营战略。在上述经营战略的影响下，公司抓住西部地区乃至全
国智慧城市蓬勃发展的难得历史机遇，努力拓展相关业务，使得在四川省内的
业务增长迅速。通过对比，总体而言，发行人与同行业可比公司在主要经营区
域的收入占比均较高，其中 2020 年度发行人在四川省内收入占比低于同行业可
比公司在主要经营区域的平均值，2021 年低于天亿马 2021 年数据，但高于同
行业可比公司平均值。
全国”的经营战略和行业区域集中度较高特性的影响，公司在四川省内的业务
较多，同时大型系统集成服务项目分布不均匀，在 2021 年发行人在四川省内的
大型项目完工验收较多（如成都高新区体育中心项目（2021 年第 31 届世界大
学生夏季运动会场馆）、成都天府国际机场综合管廊项目和四川大学华西医院
天府新区项目等）导致四川省内实现的收入金额较大；另一方面，受四川省外
的部分地区经济波动、政策调控和客户资金安排等因素的影响，导致四川省外
的项目实施进度不及预期、交付验收有所延迟，使得 2021 年四川省外项目确认
收入金额较小导致。
系统集成服务项目分布不均匀，在 2022 年发行人在四川省内的大型项目完工验
收较多（如高新区文化中心工程项目、东一线道路及综合管廊工程-消防系统和
弱电系统工程、东安湖体育公园一场三馆项目、彭州市三环路建设工程项目
（一标段）智慧道路照明分包工程等）导致四川省内实现的收入金额较大；另
一方面，受四川省外的部分地区宏观经济下行、政策调控、客户资金安排等因
素的影响，导致四川省外的项目实施进度不及预期、交付验收有所延迟，使得
近年来，随着公司在四川省内的市场口碑和行业经验不断提高和积累，公
司在保持四川省内竞争优势的同时，已将业务不断向四川省外的其他地区进行
拓 展 。最近三 年，四 川省外的主营业务收 入金额分别为 14,104.04 万元、
和 23.08%，四川省外收入金额和占比有所下降，主要系一方面受发行人经营战
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略的影响省外业务拓展的力度较小，使得在四川省内业务较为集中；另一方面，
受大型项目分布不均匀的行业特性、宏观经济波动、政策调控等因素的影响公
司四川省外的业务拓展及项目实施进度及验收有所延迟所致。
因此，在报告期内公司主营业务收入接近或超过一半仍集中在四川省内，
且四川省内的收入占比逐年增加，主要系受公司“立足四川、辐射全国”经营
战略和行业区域集中度高、大型项目分布不均匀等因素的影响，导致公司业务
主要集中在省内区域，与同行业可比公司中的天亿马、正元智慧变动趋势一致，
具有合理性。
报告期内，发行人主要区域收入占比与同行业可比公司对比情况如下：
主要区域收入占比
公司名称 注册地 主要经营区域
熙菱信息 新疆 新疆自治区 31.37% 56.83% 72.15%
恒锋信息 福建省 福建省 47.50% 37.32% 64.30%
正元智慧 浙江 华东、华南/华中地区 73.16% 75.99% 72.42%
罗普特 福建 华东区域 66.92% 55.63% 55.83%
天亿马 广东 广东省/华南地区 97.56% 98.93% 80.02%
平均值 63.30% 64.94% 68.94%
发行人 四川省 四川省 76.92% 79.61% 56.78%
注 1：上表同行业可比公司数据来源于其披露的定期报告或招股说明书；
注 2：由于熙菱信息和恒锋信息上市时间较早，自上市以来利用资本优势得到有效发展，
导致 2019 年到 2020 年注册地收入占比率较低，为保证与发行人的可比性，上表熙菱信息
和恒锋信息 2019 年和 2020 年度主要区域收入占比数据系两家公司首发上市报告期主要区
域收入数据；
注 3：上表中天亿马 2019 年度、2020 年度的主要区域收入占比为广东省收入占比，2021
年度的主要区域收入占比为华南地区收入占比。
注 4：正元智慧 2022 年主要区域收入为华东、华南/华中地区的收入，2020 年和 2021 年度
主要区域为华东地区收入。
从上表可以看出， 2020 年度，发行人在四川省内收入的占比低于同行业可
比公司在主要经营区域收入占比的平均值。2021 年度，发行人占比低于天亿马
同期数据，但高于同行业可比公司的平均值主要原因为受发行人的项目主要集
中在四川省区域内，在 2021 年度和 2022 年发行人在四川省内部分大型工程项
目完工验收的影响，导致 2021 年度和 2022 年四川省内收入占比较高所致。因
此，在报告期内，发行人与同行业可比公司的区域集中度较高，具有合理性。
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②按七大地理区域分
报告期内，公司主营业务收入按七大地理区域划分情况如下表：
单位：万元
地区
主营业务收入 占比 主营业务收入 占比 主营业务收入 占比
西南 31,836.59 77.68% 28,734.76 81.18% 23,108.05 70.81%
华中 6,417.83 15.66% 2,108.55 5.96% 6,851.21 20.99%
西北 2,077.03 5.07% 949.75 2.68% 1,207.76 3.70%
华东 220.05 0.54% 2,759.92 7.80% 1,175.36 3.60%
华北 172.35 0.42% 182.79 0.52% 156.98 0.48%
东北 241.02 0.59% 461.89 1.30% 131.08 0.40%
华南 17.92 0.04% 199.62 0.56% 3.24 0.01%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
报告期内，公司西部（西南和西北）地区的主营业务收入分别为 24,315.81
万元、29,684.51 万元和 33,913.62 万元，占主营业务收入的比例分别为 74.51%、
入占比较高，同时，非西部地区的营业收入总体呈增长趋势。由于受发行人所
在行业特性等因素的影响，2021 年、2022 年，发行人四川省内完工验收的大型
项目较多，导致西南地区的营业收入占比较高，非西南地区的业务收入占比较
低。
公司注册地和主要办公地在四川成都市，属于西部地区。通过最近几年实
施和积累的标杆案例，公司在业内赢得了较为良好的市场口碑和市场形象，在
以四川为代表的西部地区建立了较为明显的竞争优势，获取业务订单（尤其是
超大订单）的能力也逐步增强。在报告期内，公司在保持四川区域内领先地位
的同时，已积极主动将业务向非西部地区拓展（如河南、山东、江西、江苏等
华中、华东等地区）。截至本招股意向书签署日，公司已在重庆、河南、长沙、
武汉、合肥等地设立分公司，积极实施走出去战略。
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（4）主营业务收入季节性波动分析
①各季度主营业务收入情况
报告期内，公司各季度主营业务收入占比情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
第一季度 1,820.21 4.44% 779.52 2.21% 1,097.93 3.36%
第二季度 17,608.89 42.97% 15,377.60 43.44% 10,140.83 31.07%
第三季度 5,690.89 13.89% 7,837.57 22.14% 1,466.11 4.49%
第四季度 15,862.80 38.71% 11,402.58 32.21% 19,928.81 61.07%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
②分上下半年主营业务收入情况
报告期内，公司主营业务收入的上、下半年构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
上半年 19,429.10 47.41% 16,157.12 45.65% 11,238.76 34.43%
下半年 21,553.69 52.59% 19,240.15 54.35% 21,394.92 65.57%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
报告期内，公司各年度下半年的营业收入比重较大，存在较强的季节性特
性，这与公司的客户类型有关。公司的最终客户主要为国有企业、政府部门、
金融机构和事业单位等。该类客户通常实行预算管理和招投标制度，项目建设
资金一般来源各级财政资金或专项资金，通常在年底或年初制定建设方案、审
批立项及预算报批等工作，年中和年底完成当年的投资建设计划或预算。因此，
该类项目的完工验收大多集中在下半年和年底，导致公司上半年的营业收入低
于下半年；同时，受春节等传统节假日的影响，公司第一季度营业收入低于第
二季度。
③同行业可比公司上下半年收入分布情况
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情况如下：
公司名称
上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年
熙菱信息 39.50% 60.50% 49.19% 50.81% 25.54% 74.46%
恒锋信息 41.64% 58.36% 33.02% 66.98% 32.50% 67.50%
正元智慧 28.10% 71.90% 30.51% 69.49% 30.50% 69.50%
罗普特 35.35% 64.65% 17.27% 82.73% 18.72% 81.28%
天亿马 30.79% 69.21% 26.45% 73.55% 20.07% 79.93%
平均值 35.08% 64.92% 31.29% 68.71% 25.47% 74.53%
发行人 47.41% 52.59% 45.65% 54.35% 34.43% 65.57%
注：以上数据来源于同行业可比公司的年度报告或招股说明书。
由上表可知，报告期内，发行人与同行业可比上市公司在下半年主营业务
收入占比普遍较高；同行业可比上市公司下半年的主营业务收入占比平均值分
别为 74.53%、68.71%和 64.92%，高于发行人的 65.57%、54.35%和 52.59%同期
水平。因此，发行人主营业务收入下半年占比较高与同行业可比公司不存在重
大差异，符合行业惯例。
（5）主营业务按客户类型划分
在报告期内，公司主营业务收入按客户类型划分情况如下所示：
单位：万元
客户类型
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
国有企业 30,267.02 73.85% 23,070.67 65.18% 13,625.38 41.75%
政府部门 3,402.64 8.30% 4,473.64 12.64% 9,834.99 30.14%
金融机构 2,686.29 6.55% 5,778.86 16.33% 4,001.56 12.26%
事业单位 1,908.52 4.66% 1,117.72 3.16% 2,958.33 9.07%
民营企业 2,718.34 6.63% 956.39 2.70% 2,213.42 6.78%
合计 40,982.79 100.00% 35,397.27 100.00% 32,633.68 100.00%
通过上表可以看出，公司报告期内非民营企业占比分别为 93.22%、97.30%
和 93.37%。以上非民营单位主要为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位
等，该类客户的资信条件较好，信誉度、融资能力及还款能力均较高，出现信
用风险的可能性较小。最近几年，公司未曾出现上述类别的客户不能支付款项
的情况。
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（6）第三方回款情况
在报告期内，公司存在部分项目的回款单位与合同签署方不一致的情况，
即第三方回款情况。在报告期内，公司第三方回款情况统计如下：
单位：万元
三方回款类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
集团内公司支付 2,770.93 69.48% 4,384.10 71.60% 3,317.60 57.92%
财政资金支付 371.90 9.33% 1,187.51 19.39% 2,069.81 36.13%
专项资金账户支付 200.00 5.01% 522 8.52% 52.02 0.91%
应收账款保理支付 452.40 11.34% - - 249.14 4.35%
其他第三方支付 192.81 4.83% 29.84 0.49% 39.55 0.69%
小计 3,988.04 100.00% 6,123.45 100.00% 5,728.12 100.00%
营业收入金额 40,988.94 35,404.70 32,771.07 -
三方回款占比例 9.73% 17.30% 17.48% -
从上表可以看出，报告期内公司确认收入，且回款单位与合同签署单位不
一致的第三方回款金额分别为 5,728.12 万元、6,123.45 万元和 3,988.04 万元，占
报告期营业收入的比例分别为 17.48%、17.30%和 9.73%。上述第三方回款中，
主要为财政资金支付、集团内公司支付，以及专项资金账户支付，报告期内上
述三类回款占三方回款总额的比例分别为 94.96%、99.51%和 83.82%。与公司
的主要客户为国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，项目的建设资金
主要来自政府财政资金、项目专项建设资金的情况相符。
元，主要系成都万达所属项目、贵阳华润国际社区项目的应收账款，公司为尽
早回收款项与深圳市前海一方恒融商业保理有限公司和深圳瑞景商业保理有限
公司签署保理协议。2022 年度应收账款保理回款 452.40 万元，系公司将收到的
客户中交第三公路工程局有限公司出具的“北部新城恐龙馆片区城中村改造
（一期）工程项目智能交通工程设备采购”470 万元“云信”（付款人通过中
企云链（北京）金融信息服务有限公司的综合性信息服务平台以核验电子签名
的方式签署的电子《付款承诺函》，该债权持有人可自由全部或部分转让）向
中国农业银行申请保理融资所致。报告期内，发行人的应收账款保理具有商业
合理性和必要性，回款金额具有可验证性。
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工程-消防系统和弱电系统工程”项目的影响，项目系公司与成都倍特建筑安装
工程有限公司（联合体牵头人）作为联合体，与项目建设单位（即业主单位）
为“成都高新未来科技城建设开发有限公司 ”签署项目合同，根据与业主单位
签署的合同约定，项目联合体牵头人就整体项目向项目业主单位开具发票以及
进行款项结算，即业主单位仅接受联合体牵头人向其开具发票，并将项目的款
项全部支付给联合体牵头人，公司就归属公司部分向联合体牵头人开具发票，
并向牵头人收取工程款项。该项目于 2022 年完工并经验收，在 2022 年度公司
收到成都倍特建筑安装工程有限公司支付的上述项目款项合计 108.47 万元。
上述财政资金支付、集团内公司支付（同一集团内的母子公司、分公司或
财务公司）和专项资金专户支付、应收账款保理支付，符合发行人的行业经营
特点，具有商业合理性和必要性，回款金额与销售收入金额相匹配、勾稽，具
有可验证性，营业收入真实，同时上述第三方回款单位不存在发行人关联方的
情形。
如剔除上述财政资金支付、集团内公司支付，以及专项资金账户和保理支
付后，其他第三方委托支付的回款金额占报告期内营业收入比例分别为 0.12%、
第三方付款的证明文件，银行回款单据、资金流水等进行了核查。经核查，上
述委托第三方回款金额占营业收入的比例较低，具有合理性，与营业收入勾稽、
具有可验证性，营业收入真实，回款方不存在与发行人具有关联方关系的情况。
综上所述，发行人报告期内，第三方回款总额中财政资金支付、集团内公
司支付，以及专项资金账户和应收账款保理支付，占三方回款总额的比例分别
为 99.31%、99.51%和 95.17%，其他委托第三方付款占三方回款的比例分别为
业经营特点，具有商业合理性和必要性，回款金额与销售收入金额相匹配、勾
稽，具有可验证性，营业收入真实，同时上述第三方回款单位不存在发行人关
联方的情形。
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的收入以及四套青羊万达广场房产对外出租产生的租金收入；2021 年、2022 年
其他业务收入主要为投资性房产对外出租产生的租金收入。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本构成如下：
单位：万元
项目
成本金额 占比 成本金额 占比 成本金额 占比
主营业务成本 25,995.51 99.93% 23,240.05 99.92% 21,330.42 99.20%
其他业务支出 17.92 0.07% 17.92 0.08% 172.22 0.80%
合计 26,013.42 100.00% 23,257.97 100.00% 21,502.64 100.00%
报告期内，发行人主营业务成本随着销售规模的变化而变化，成本与收入
变动趋势一致。
（1）按业务类别划分的主营业务成本构成情况
报告期内，公司按业务类型分，主营业务成本明细如下所示：
单位：万元
业务类型
成本金额 占比 成本金额 占比 成本金额 占比
系统集成服务 25,400.94 97.71% 22,749.02 97.89% 20,811.60 97.57%
其中，智慧城市信息系统集成 23,871.83 91.83% 18,986.29 81.70% 18,758.15 87.94%
金融安防系统集成 1,529.10 5.88% 3,762.73 16.19% 2,053.45 9.63%
运维服务 275.47 1.06% 425.14 1.83% 403.23 1.89%
自研产品销售 51.84 0.20% 64.33 0.28% 99.48 0.47%
设计、研发和技术服务 267.26 1.03% 1.55 0.01% 16.11 0.08%
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业务类型
成本金额 占比 成本金额 占比 成本金额 占比
合计 25,995.51 100.00% 23,240.05 100.00% 21,330.42 100.00%
报告期内，公司主营业务成本金额分别为 21,330.42 万元、23,240.05 万元
和 25,995.51 万元 ， 其中系统集成服务成 本占主营业务成本的 比例分别为
构与收入结构相匹配。
（2）主营业务成本按成本类型构成情况
单位：万元
主营业务成本明细
金额 占比 金额 占比 金额 占比
直接材料成本 18,230.32 70.13% 17,003.57 73.16% 15,301.09 71.73%
分包成本（劳务） 6,338.87 24.38% 4,672.89 20.11% 4,839.90 22.69%
直接人工 1,028.08 3.95% 853.34 3.67% 835.32 3.92%
其他成本 398.24 1.53% 710.25 3.06% 354.11 1.66%
合计 25,995.51 100.00% 23,240.05 100.00% 21,330.42 100.00%
注：主营业务成本中“其他成本”主要为报告期内发行人为实施的项目或服务采购或发生
的总包服务费、技术服务费用、办公费、差旅费和车辆使用等费用。
公司主营业务成本由直接材料成本、分包成本（劳务）、直接人工和其他
成本组成。报告期内发行人主营业务成本中材料成本、分包成本和直接人工占
主营业业务成本的比例均超过 95%，是主营业务成本的主要组成部分。
约定就“成都天府国际机场综合管廊弱电安装工程”项目向总承包单位支付的
单位采购软件技术服务费所致。
公司提供的系统集成服务，涵盖技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、
物料采购、项目实施、售后服务等多个方面。项目所需硬件产品公司主要通过
外购方式取得，软件产品主要由公司根据客户需求外购或由公司自行研发完成。
在采购项目所需软硬件产品后，公司进行系统整合和调试以满足客户个性化的
需求。项目实施过程中的沟槽挖填、布线、桥架立柱安装等非核心工作则委托
外部劳务分包供应商完成。
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在智能视频分析产品销售业务中，根据公司的产品规划和立项，对产品进
行软件和硬件设计，硬件主要通过外购或外协加工取得，公司将自主研发的软
件嵌入到硬件中，以软硬件一体化的成套产品对外销售。
由于公司的业务具有定制化特点，不同客户的需求存在差异，对于项目所
需软硬件产品、系统架构、技术要求、实施周期等方面有所不同，导致在报告
期内，公司的业务结构和项目成本构成也存在一定幅度的变动。
（三）毛利及毛利率分析
报告期内，发行人毛利额及毛利率变动情况如下表所示：
单位：万元
项目
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率
主营业务 14,987.29 36.57% 12,157.23 34.35% 11,303.26 34.64%
其他业务 -11.78 -191.67% -10.49 -141.36% -34.83 -25.35%
合计 14,975.51 36.54% 12,146.73 34.31% 11,268.43 34.39%
报 告 期 内 ， 公 司 毛 利 总 额 分 别 为 11,268.43 万 元 、12,146.73 万 元 和
率总体较为稳定。
年公司按照账面价值处置一套乐山万达房产，产生的相关税费支出计入处置成
本，同时将剩余几套房产重分类至“投资性房地产”并按照使用年限计提累计
折旧，在报告期内公司房产对外出租产生的租金收入低于累计折旧金额所致。
（1）主营业务毛利构成及毛利率总体情况
单位：万元
项目
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率
主营业务 14,987.29 36.57% 12,157.23 34.35% 11,303.26 34.64%
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报告期内，公司主营业务实现的毛利总额分别为 11,303.26 万元、12,157.23
万元和 14,987.29 万元，主营业务毛利率分别为 34.64%、34.35%和 36.57%。
（2）主营业务按业务类型分毛利额及毛利率情况
报告期内，主营业务按业务类型分发行人的毛利额及占比情况如下所示：
单位：万元
业务类型
毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比
系统集成服务 14,263.00 95.17% 11,328.68 93.18% 10,315.78 91.26%
其中，智慧城市信息系
统集成
金融安防系统集成 1,415.04 9.44% 1,836.41 15.11% 1,664.22 14.72%
运维服务 347.27 2.32% 449.53 3.70% 413.85 3.66%
自研产品销售 29.55 0.20% 284.27 2.34% 556.06 4.92%
设计、研发和技术服务 347.47 2.32% 94.75 0.78% 17.57 0.16%
合计 14,987.29 100.00% 12,157.23 100.00% 11,303.26 100.00%
报告期内，主营业务按业务类型分发行人的毛利率情况如下所示：
主营业务毛利率
业务类型
系统集成服务 35.96% 33.24% 33.14%
运维服务 55.76% 51.39% 50.65%
自研产品销售 36.31% 81.55% 84.82%
设计、研发和技术服务 56.52% 98.39% 52.18%
综合毛利率 36.57% 34.35% 34.64%
公司的主营业务系根据客户定制化的需求，为其提供智慧城市行业综合解
决方案，主要产品和服务包括系统集成服务、运维服务和自研产品销售。其中
系统集成服务在报告期内实现的营业收入和毛利额占收入总额和毛利总额的比
例均超过 90%，因此系统集成服务为公司的收入和利润的主要来源。
公司系统集成业务具有定制化的特点，为非标准化的产品和服务。系统集
成业务的利润水平和毛利率情况不仅受公司自身项目成本管控能力，还受客户
需求、定制开发程度、招投标评分办法、市场竞争议价、项目战略意义、结算
政策、公司资金状况、项目实施周期等多种因素的综合影响。报告期内，公司
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对于系统集成项目采取较为灵活的定价策略，因此不同系统集成项目间的毛利
率水平存在差异，符合系统集成业务的行业特点。
系除销售智能视频分析产品外，子公司君逸数联 2020 年、2021 年对外销售智
慧地下综合管廊软件和智慧校园软件，该类软件销售毛利率较高，拉高了 2020
年和 2021 年自研产品的整体毛利率。
为客户提供的“昌江区智慧治理信息系统平台项目深化设计”仅存在少量的直
接人工成本，故毛利率较高。
（1）综合毛利率对比情况
综合毛利率
序号 公司简称及股票代码
平均值 27.58% 30.85% 31.57%
中位值 25.58% 32.37% 30.28%
发行人 36.54% 34.31% 34.39%
注：根据熙菱信息披露的 2020 年度报告，2020 年度熙菱信息对部分出现进展停滞现象的
项目进行了结项，导致其 2020 年度毛利总额和毛利率下降。
根据上表对比分析，报告期内，公司综合毛利率分别为 34.39%、34.31%和
利率。报告期内，同行业可比公司综合毛利率持续下降主要受部分可比公司毛
利率波动影响所致。在 2020 年度，熙菱信息综合毛利率较低，拉低了同行业可
比公司 2020 年度的平均综合毛利率，如剔除熙菱信息后，同行业可比公司
普特 2021 年的综合毛利率为 32.37%，略低于发行人的 34.31%，同时较其 2020
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年度 46.93%的综合毛利率水平下降幅度较大。罗普特 2021 年度报告显示，罗
普特的订单毛利率有所下降主要受原材料价格及运输成本上涨综合因素影响所
致；天亿马 2021 年的综合毛利率为 25.19%较其 2020 年度 30.28%下降幅度较大。
根据其 2021 年年度报告显示，主要系受其上游供应链影响，导致其采购成本上
涨较大，导致毛利率有所下降。2022 年公司综合毛利率高于可比公司同期水平
且同行业可比公司综合毛利率较上年下降较大，主要系熙菱信息、罗普特及天
亿马毛利率较低且下浮较大，拉低了同行业可比公司 2022 年度的平均综合毛利
率。
综上，报告期内，发行人的综合毛利率较为稳定，与同行业可比公司相比
基本一致，与同行业可比公司的综合毛利率不存在显著差异。
（2）系统集成业务毛利率比较情况
报告期内，发行人系统集成业务的毛利率与同行业可比公司比较情况如下
所示：
系统集成业务毛利率
公司名称 业务类型
熙菱信息 智能安防及信息化工程 19.97% 19.52% 8.03%
恒锋信息 智慧城市行业综合 19.85% 17.86% 27.01%
正元智慧 系统建设 40.43% 40.08% 36.34%
罗普特 社会安全系统解决方案 25.46% 26.97% 26.99%
天亿马 信息系统集成服务 32.15% 30.38% 37.72%
平均值 27.57% 26.96% 27.22%
发行人 系统集成服务 35.96% 33.24% 33.14%
注：同行业可比公司的数据来源于其披露的定期报告或招股说明书。
从上表可以看出，报告期内，发行人系统集成服务的毛利率分别为 33.14%、
菱信息和罗普特在 2020 年度毛利率大幅下降，拉低了同行业可比公司 2020 年
度系统集成类业务的平均毛利率。如剔除熙菱信息和罗普特后，其余同行业可
比公司 2020 年度系统集成业务的平均毛利率为 33.69%，略高于发行人 33.16%
的毛利率水平；罗普特 2021 年度报告显示，订单毛利率有所下降主要受其原材
料价格及运输成本上涨综合因素影响所致；天亿马 2021 年的信息系统集成服务
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为 30.38%，较其 2020 年度 37.72%下降幅度较大。根据其 2021 年年度报告显示，
主要系受其上游供应链影响，导致其采购成本上涨较大，导致毛利率有所下降。
目完工，上述项目的毛利率水平较高，因此 2022 年度公司系统集成毛利率有所
上升，同行业可比公司中熙菱信息、恒锋信息和罗普特的毛利率持续偏低，拉
低了 2022 年度同行业可比公司的平均毛利率水平。
因此，在报告期内，公司系统集成服务的毛利率基本保持稳定，高于同行
业可比公司的平均水平，但低于正元智慧的同期水平，与同行业可比公司不存
在显著差异。
（3）运维服务毛利率比较情况
报告期内，发行人运维服务毛利率与同行业可比公司比较情况如下所示：
运维服务毛利率
公司名称 业务类型
熙菱信息 运维业务 不适用 不适用 不适用
恒锋信息 维保服务 不适用 72.55% 73.37%
正元智慧 运营和服务 37.42% 54.99% 61.68%
罗普特 维保及其他服务 41.55% 69.15% 35.09%
天亿马 信息系统运维服务 不适用 51.17% 54.13%
平均值 39.49% 61.97% 56.07%
发行人 运维服务 55.76% 51.39% 50.65%
注 1：同行业可比公司的数据来源于其披露的定期报告或招股说明书，熙菱信息在披露的
定期报告中未披露运维服务的毛利率情况；
注 2：恒锋信息和天亿马在 2022 年度报告中未披露运维业务的毛利率数据。
从上表可看出，报告期内，发行人运维服务的毛利率分别为 50.65%、
率普遍偏高。2021 年度，发行人运维服务的毛利率略低于同行业可比公司运维
业务的毛利率，不存在显著差异。发行人运维服务毛利率在报告期内。
利率水平，主要系两者在 2022 年提供的运维和服务模式及内容有所不同所致。
根据正元智慧的 2022 年度报告，正元智慧的“运营与服务”是“投资运营服务
+客户租赁使用”的行业细分市场商业模式，由其负责全额出资购置物联网空调、
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热水和洗衣设备，依托 “私有化部署+公有云”的混合云模式自研租赁运营维
护平台，向学校师生收取租赁费收入方式，同时投入的设备及其折旧摊销、管
理费等作为运营服务的成本构成。而发行人的运维服务主要为向客户提供包括
故障诊断和处理、设备维护、日常监测、定期检测、系统升级维护、技术支持
等内容。发行人的运维服务主成本主要为运维人员的人工成本，因此两者的毛
利率水平差异较大。
综上，报告期内，发行人与同行业可比公司的综合毛利率的基本一致，与
同行业可比公司的综合毛利率不存在显著差异。
异情况
（1）公司前五大客户与其他客户的毛利率情况
报告期各期，公司主营业务前五大客户与其他客户的毛利率情况如下：
项目
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率
前五大客户 63.56% 34.46% 75.86% 35.23% 60.45% 35.17%
其他客户 36.44% 40.26% 24.14% 31.57% 39.55% 33.81%
主营业务 100.00% 36.57% 100.00% 34.35% 100.00% 34.64%
注：上述收入占比系主营业务收入占比，第六节所披露的前五大客户销售情况占比系占营
业收入比例。
从上表可以看出，报告期内，发行人前五大客户的毛利率分别为35.17%、
报告期内，公司前五大客户与其他客户的毛利率具有一定的波动性，主要
因为发行人向客户提供的产品或服务系具有定制化特点，系非标准化的产品，
同时，发行人的毛利率水平还受客户需求、定制化程度、市场竞争情况、项目
战略意义等多种因素综合影响，因此，在不同期间、不同客户、不同项目发行
人的毛利率存在一定波动。
完工验收的大型项目比较集中，导致中国农业银行的智慧金融安防业务收入排
第6名，农业银行的智慧金融安防业务的毛利率高于智慧城市系统集成业务的毛
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利率，另在其他客户中，2022年存在部分高毛利率项目的影响（如：乌鲁木齐
市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊工程—监控中心、监利县文化体育
中心项目（文化中心）弱电工程专业分包工程等项目），拉高了其他客户的整
体毛利率。
综上，报告期内，公司前五大客户与其他客户的毛利率差异具有合理性。
（2）新增客户与原有客户的毛利率差异情况
报告期各期，公司主营业务新增客户与原有客户的毛利率情况如下：
项目
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率
新增客户 53.11% 38.51% 49.75% 30.80% 47.90% 30.08%
原有客户 46.89% 34.37% 50.25% 37.86% 52.10% 38.83%
主营业务 100.00% 36.57% 100.00% 34.35% 100.00% 34.64%
率及主营业务综合毛利率水平，主要是一方面受发行人在报告期各期不同业务
结构的影响；另一方面，为开发新客户或弥补案例空白，部分项目报价较低，
导致新增客户毛利率相对原有客户毛利率偏低；2022年，发行人新增客户毛利
率较原有客户毛利率及主营业务综合毛利率水平高，主要是受“东一线道路及综
合管廊工程-消防系统和弱电系统工程”、“彭州市三环路建设工程项目（一标
段）智慧道路照明分包工程”和“乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）
综合管廊工程—监控中心”的毛利率水平较高所致。其中“东一线道路及综合管
廊工程-消防系统和弱电系统工程”毛利率水平较高系由于该项目系成都天府国
际机场的配套管廊项目，项目的技术要求较高，毛利率水平较高；“彭州市三
环路建设工程项目（一标段）智慧道路照明分包工程”的毛利率水平较高系该
项目施工范围较广，且项目均为户外施工，施工环境较差，实施难度较大；另
外该项目采用节能设备，其本身设施设备价值较高，项目垫资额度较大，资金
成本较高，因此报价较高导致毛利较高；“乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-
河滩路）综合管廊工程—监控中心”的毛利率水平较高系该项目使用了公司自
行研发的管廊软件且占比较高，导致项目毛利率水平较高。
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最近三年，发行人原有客户毛利率较高，主要是 2020 年发行人原有客户中
国建筑股份有限公司中科院项目会议系统工程项目以及中国农业银行智慧金融
安防等大型项目毛利率较高，2021 年度，天府艺术公园项目以及中国农业银行
智慧金融安防等项目的毛利率水平较高，导致 2020 年和 2021 年原有客户毛利
率偏高。
（四）税金及附加
报告期内各期间，公司的税金及附加金额及构成如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
城市维护建设税 85.16 109.29 80.69
教育费附加及地方教育费附加 61.08 78.14 57.69
印花税 12.33 19.10 12.48
其他 1.90 1.97 4.06
合计 160.47 208.50 154.92
（五）期间费用分析
报告期内，发行人各项期间费用及其占营业收入的比例情况如下表所示：
单位：万元
项目 占营业收 占营业收 占营业收
金额 金额 金额
入比例 入比例 入比例
销售费用 1,084.61 2.65% 883.65 2.50% 740.35 2.26%
管理费用 1,230.25 3.00% 1,347.29 3.81% 1,152.62 3.52%
研发费用 1,554.34 3.79% 1,484.46 4.19% 1,026.36 3.13%
财务费用 -216.86 -0.53% -112.95 -0.32% 14.23 0.04%
期间费用合计 3,652.35 8.91% 3,602.45 10.18% 2,933.55 8.95%
报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的合计金额分
别为 2,933.55 万元、3,602.45 万元和 3,652.35 万元。
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（1）销售费用明细
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 645.31 59.50% 516.21 58.42% 423.82 57.25%
维修维护费 115.53 10.65% 88.84 10.05% 97.32 13.14%
业务招待费 114.72 10.58% 101.74 11.51% 77.58 10.48%
差旅费 44.38 4.09% 55.16 6.24% 38.61 5.22%
办公费 96.24 8.87% 63.91 7.23% 35.00 4.73%
汽车费用 31.26 2.88% 24.08 2.73% 22.57 3.05%
其他费用 37.18 3.43% 33.72 3.82% 45.45 6.14%
合计 1,084.61 100.00% 883.65 100.00% 740.35 100.00%
报告期内，公司的销售费用随业务规模的扩大，逐年呈上升趋势，销售费
用分别为 740.35 万元、883.65 万元和 1,084.61 万元。
公司销售费用主要由职工薪酬、维修维护费、业务招待费、差旅费和办公
费等组成，其中，职工薪酬、维修维护费和业务招待费占销售费用的比重较高。
报告期内，上述三项费用占销售费用总额的比重分别为 80.87%、79.98%和
维修维护费主要系公司对除智慧金融安防外的具有质保义务的系统集成服
务项目按照一定比例计提的维修维护费。
（2）销售费用率分析
①销售费用率与同行业可比上市公司对比如下：
销售费用率（%）
序号 公司简称
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销售费用率（%）
序号 公司简称
平均值 14.95 9.90 6.86
中位值 12.76 4.00 4.50
发行人 2.65 2.50 2.26
报告期内，发行人的销售费用率分别为 2.26%、2.50%和 2.65%，低于可比
公司的平均值。报告期内，发行人销售费用率相对较为稳定，与恒锋信息的销
售费用率水平相当。
年大幅下降 76.64%，导致 2022 年度的销售费用率异常波动。
报告期内，在同行业可比公司中，熙菱信息和正元智慧的销售费用率远高
于其他同行业可比公司同期水平。具体情况如下所示：
销售费用率（%）
公司简称
熙菱信息 26.20 27.74 12.12
正元智慧 12.76 11.39 10.52
上述两家可比公司销售费用明细中，职工薪酬及维修费用占比在 49%-80%
之间，占比较大。具体分析如下：
A、熙菱信息
报告期内，由于熙菱信息的主要经营地在新疆，最近三年收入大幅下降，
元、14,533.85 万元和 17,876.81 万元，营业收入波动幅度较大，使得销售费用
率较为异常，远高于发行人及其他同行业可比公司的同期水平。
B、正元智慧
报告期内，正元智慧的销售费用率分别为 10.52%、11.39%和 12.76%，高
于发行人的同期水平。其销售费用明细中职工薪酬的占比超过 50%。报告期各
期末，正元智慧的销售人员数量分别为 394 人、456 人和 288 人，导致其销售费
用职工薪酬费用及差旅费用占比超过 50%，大幅度高于发行人约平均 30-50 人
的数量水平。
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销售人员的薪酬主要受销售人员数量和当地人员工资水平等因素综合决定。
报告期内，发行人的销售人员数量及薪酬与同行业可比公司的对比分析如下：
②销售人员数量对比情况
报告期各期末，发行人的销售人员数量与同行业可比上市公司的销售人员
数量比较情况具体如下：
销售人员数量（人）
公司简称
熙菱信息 31 32 27
恒锋信息 55 53 50
正元智慧 288 456 394
罗普特 112 102 97
天亿马 59 59 54
平均值 109 140 124
发行人 50 36 32
注：同行业可比上市公司销售人员数据来自其披露的定期报告或 IPO 招股说明书。
从上表可以看出，在报告期各期末，发行人销售人员数量总体较为稳定。
在同行业可比公司中，除熙菱信息外，其余四家可比公司在报告期各期末的销
售人员数量均大幅度高于发行人同时期的人员数量。
发行人的业务主要通过招投标方式取得。在招投标过程中，决定能否中标
的因素主要包括投标策略、竞争状况、品牌影响力、已有案例、拥有的资质、
研发技术能力、项目实施能力、资金实力和及时响应能力等。
报告期内，发行人的销售人员和管理人员数量较少主要原因分析如下：
A、发行人业务获取方式主要为招投标，招投标信息的来源不依赖于销售
人员的业务推广、商务谈判
由于发行人同行业可比公司中除罗普特、天亿马外，其余可比公司未披露
招投标收入占比情况，因此发行人选取新上市或拟上市的已披露招投标收入占
比的华是科技、杰创智能和宏景科技作为其他同行业可比公司进行对比，具体
情况如下：
单位名称 招投标收入占比
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罗普特 未披露 未披露 未披露 80.91% 87.61%
天亿马 未披露 未披露 43.99% 63.48% 69.93%
华是科技 未披露 未披露 70.14% 66.50% 73.66%
杰创智能 未披露 未披露 86.96% 50.92% 81.45%
宏景科技 未披露 未披露 75.03% 67.16% 71.30%
同行业可比公司平均值 不适用 不适用 69.03% 65.79% 76.79%
发行人 93.45% 93.97% 84.41% 87.03% 82.09%
注：同行业可比公司其年度报告未披露 2021 年度、2022 年招投标收入占比；2018 年至
从上表可以看出，2018 年至 2020 年，发行人招投标方式的业务收入占比
分别为 82.09%、87.03%和 84.41%，均超过 80%，远高于同行业可比公司 2018
年至 2020 年的 74.69%、65.79%和 69.03%的平均水平。2021 年和 2022 年，发
行人招投标业务收入占比分别为 93.97%和 93.45%，较 2018 年至 2020 年同期的
比例有大幅上升。同时，截至 2022 年末，发行人除中国农业银行金融安防和智
能视频分析产品外的在手订单余额中以招投标方式取得的订单金额占比也超过
发行人收入中来自国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等非民营企
业客户的收入占比超过 90%。同时，由于发行人招投标方式的取得的业务订单
占比较高。上述非民营企业客户的公开招标信息，发行人主要通过政府平台公
开网站取得；对于像中国建筑（含其控制的下属企业）等总承包单位的邀请招
标项目信息，发行人凭借与其建立的长期稳定的良好合作关系，在入围对方
（客户）供应商库后，由客户根据拟招标项目以及发行人过往项目经验、综合
实力和市场口碑等情况向发行人以及其他合格供应商发出招标邀请，然后发行
人参与招投标。
因此，上述招标信息来源主要通过政府平台公开网站查询、客户主动发出
招标邀请，而不需依赖于发行人的销售人员通过拜访客户、销售推广或商务谈
判等方式取得，故受最近几年发行人业务获取方式的影响，销售人员数量较少。
B、发行人大型项目占比大，整体项目数量较少
发行人与同行业可比公司属于较为典型的项目制公司。经过在智慧城市多
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年的发展，发行人已在多个应用场景积累了大量的大型标杆性项目案例，这些
不同应用场景标杆案例在业界具有较大的影响力，为发行人承揽业务尤其是承
揽大型项目具有较大的促进作用。自 2016 年至 2022 年，发行人通过招投标方
式取得的合同金额超过 3000 万元以上的大型项目数量为 23 个，具体参见“第
二节 概览/四、发行人主营业务经营情况/（六）行业竞争情况及发行人在行业
中的竞争地位”。
发行人实施的上述大型项目分布在智慧楼宇、智慧场馆、智慧管廊和智慧
金融安防等多个细分应用领域和应用场景。发行人的上述大型项目、尤其是超
大型的项目案例经验，使得发行人有更多承接类似应用场景大型项目的业务机
会。同时与其他同梯队的竞争对手相比，发行人的标杆性案例、业绩优势属于
无形的护城河，可在招投标中取得更多加分项，使得发行人更容易取得更多优
质大型项目订单，而不用采取低价中标方式，从而可获取更多的利润空间。
在报告期内，发行人大型项目数量较多，合同金额占比较大，因此与同行
业可比公司而言，发行人的整体项目数量较少，使得在同等业务规模的前提下，
所需的管理和销售人员较少。
及超 3000 万元以上的项目收入占主营业务收入的比例均高于天亿马、华是科技
和宏景科技的同期数据。同时，截至 2022 年末，发行人在手订单中，单个项目
合同金额超过 1000 万元的项目合同金额占在手订单余额的比例超过 80%，其中，
单个合同金额超过 3,000.00 万以上的大型订单合同金额占比为 63.34%，超过在
手订单余额的一半。具体参见“第二节 概览/四、发行人主营业务经营情况/
（六）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位”。
最近几年，发行人单个合同金额超过 1,000.00 万元以上的大型项目较多，
占营业收入以及在手订单余额比重较大，大型项目（尤其是合同金额在
强，整体项目数量也较少。同时，项目合同金额大小与所需销售和后台支撑管
理人员的数量多少不存在直接线性关系，大型项目与小型项目所需的项目管理
和销售人员相差不大。
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而同行业可比公司大型项目收入占比较低，大多以小型项目为主、整体项
目数量众多，因此后续项目的跟踪、维护或管理所需销售和管理人员数量较多。
以同行业可比公司正元智慧为例，其专注于智慧校园建设，主要产品包括一卡
通平台、“学堂里”在线教育平台、易校园 APP、基础教育平台、身份识别类
等产品。根据正元智慧 2020 年年报披露：“截至本报告期，公司高校客户数量
高达千余所”，较多的客户数量和项目数量，导致其销售人员规模较为庞大，
根据其披露的定期报告，2020 年末、2021 年末正元智慧的销售人员分别为 394
人和 456 人。
而发行人的大型项目占比较大，整体项目数量较少，故在同等业务规模的
前提下，发行人所需的销售人员和管理人员数量也相对较少。
C、发行人的业务区域集中度较高，分支机构少
报告期内，发行人在西南地区的业务收入占比超过 70%，集中度高于同期
（2020 年、2021 年）同行业可比公司 49.98%、64.94%的平均水平（具体参见
本招股书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“二、经营成果分析（一）
营业收入分析”部分）。
截至 2022 年末，发行人除中国农业银行金融安防和智能视频分析产品外的
在手订单余额中，四川省内的订单余额占比为 79.42%。由于发行人的业务主要
集中在以四川为代表的西南地区，区域集中度较高，因此发行人在注册地成都
市以外的分支机构较少，导致管理人员和销售人员相对较少。发行人与同行业
可比公司合并范围内的子公司家数对比情况如下所示：
单位：家
合并范围内子公司家数
公司简称
熙菱信息 13 12 11
恒锋信息 6 5 3
正元智慧 19 17 13
罗普特 55 43 24
天亿马 5 5 5
平均值 20 16 11
发行人 2 2 2
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注：2020 年及以前同行业可比公司子公司数据来源于公开披露的年度报告及 IPO 招股说明
书，同行业可比公司子公司的平均数量系四舍五入后的数据。
从上表可以看出，同行业可比公司的子公司平均数量超过 10 家，子公司数
量众多，而发行人的子公司仅为 2 家，大幅低于同行业可比公司的子公司数量。
发行人的君逸易视和君逸数联 2 家子公司主要专注于智能视频分析产品、智慧
管廊和智慧校园等软件产品的研发工作。君逸易视和君逸数联主要将产品对内
销售给母公司，由母公司对外实现销售或将其应用在智慧城市各应用领域的解
决方案中，因此君逸易视和君逸数联的业务较为简单，并与母公司集中办公，
不需设置销售人员和较多管理人员，故子公司的员工人数较少。
正元智慧披露的年度报告显示，“公司除西藏、港澳台等地区外，全国其
他省份均有分子公司或办事处”，截至 2022 年末，正元智慧纳入合并范围内的
子公司数量为 19 家，2022 年末在职员工总人数为 1,839 人，员工人数众多。
综上所述，受业务区域集中度较高的影响，发行人的组织机构更为简单，
下属分支机构也较少，进而所需的管理人员和销售人员数量也较少。
D、发行人综合竞争能力较强、市场口碑较好
近年来，凭借在智慧城市行业积累的丰富项目实施、管理经验，以及在智
慧管廊、智慧楼宇、智慧场馆等领域的技术研发、储备，发行人已拥有行业内
较为齐备且资质级别较高的业务资质，并在多个应用领域打造了一系列行业经
典项目案例，在西南地区树立了良好的口碑和市场形象，综合实力逐渐提升，
取得了较强的市场竞争力。
近年来，发行人主要通过积累的业务资质、丰富项目经验、灵活的报价策
略、客户及时响应、技术优势以及良好的市场口碑等综合竞争实力取得业务订
单（尤其是大型业务订单），与销售人员数量的多少没有直接关系。同时，近
年来发行人在如智慧管廊、智慧场馆等细分应用领域，拥有较多的大型项目案
例，和良好的市场口碑，为发行人新客户的开拓具有宣传效应，降低了销售人
员进行业务推广和客户开拓的难度，使得销售人员业务开拓效率也有所提升，
可以节省销售人工。因此，在近年来，发行人主要通过不断增强的综合实力以
及良好的市场口碑取得业务订单，而不需依赖于扩大销售队伍、庞杂的营销团
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队进行业务推广、客户开拓等方式取得业务订单，故销售人员数量较少。
E、销售人员人均薪酬较高，创收积极性较高
根据熙菱信息披露的定期报告中“销售费用-职工薪酬”，以及销售人员数
量计算得出的熙菱信息 2020 年至 2021 年销售人员人均薪酬在 60 万元以上，大
幅高于同行业可比公司 10 余万元的平均薪酬水平，为保证可比性，发行人在对
比同行业可比公司销售人员人均薪酬时将其予以剔除。同时华是科技从事的业
务与发行人较为类似，并已于 2022 年 3 月上市，因此将华是科技作为发行人的
同行业可比公司，对比销售人员人均薪酬情况，具体如下所示：
单位：万元/年
销售人员人均薪酬
公司名称 注册地
恒锋信息 福建福州 11.04 7.43 9.42
正元智慧 浙江杭州 20.57 14.45 13.03
罗普特 福建厦门 19.95 13.98 14.45
天亿马 广东汕头 14.77 16.99 15.13
华是科技 浙江杭州 18.28 18.70 18.15
同行业可比公司销售人员人均薪酬平均值 16.92 14.31 14.04
发行人销售人员人均薪酬 四川成都 15.01 15.18 13.45
成都市城镇全部就业人员平均工资 9.64 9.19 8.36
成都市城镇私营单位就业人员平均工资 6.51 6.28 5.80
注 1：销售人员人均薪酬=（销售费用职工薪酬*2）/（期初销售人员数+期末销售人员数）；
注 2：同行业可比上市公司销售人员薪酬数据来自其披露的定期报告或 IPO 招股说明书数
据；
注 3：成都市城镇就业人员平均工资数据来源于成都市统计局网站，下同。
从上表可以看出，2020 年度至 2022 年度，发行人销售人员人均薪酬分别
为 13.45 万元和 15.18 万元和 15.01 万元，整体呈上升趋势；其中，2020 年至
大幅高于成都市城镇全部就业人员平均工资和私营单位就业人员平均工资，发
行人销售人员的人均薪酬在成都地区具有较高的吸引力，因此销售人员的业务
开拓及创收积极性较高。
综上，发行人较高的薪酬水平使得公司销售人员业务开拓及创收的积极性
较高，因此在同等业务规模的情况下，发行人的销售人员数量较少。
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F、发行人的员工管理模式使得员工工作效率较高
发行人属于较为典型的项目制公司，公司员工的日常工作主要围绕公司的
具体项目而展开。公司后勤部门员工除日常行政工作内容外，还有部分协助项
目部门和销售部门的工作职责。上述员工管理模式，使得公司员工效率更加高
效合理，节省人工。
以发行人的商务部为例，商务部属于公司后勤部门，主要工作职责负责收
集和管理公司销售和投标资料、以及公司项目实施过程中的相关资料，销售合
同的日常管理，督促和协调销售合同的顺利执行等工作。同时，商务部还配合
销售部门搜集招投标信息、制作投标文件（商务部分）和协助销售投标等工作。
由于商务部门工作内容更多属于后台行政管理工作，协助销售人员系辅助性工
作，因此公司将商务部门人员归类为行政后勤服务人员，将其薪酬全部计入管
理费用中。
发行人的预决算部归属于后勤服务部门，主要为项目投标前期的报价测算、
以及项目投标清单的编制，项目实施阶段的编制项目内部成本预算、分析审核、
根据项目预算成本对项目成本动态管控，复核项目现场完工量，配合项目完成
进度款清单的编制工作等。
如上所述，商务部参与并承担了招投标信息的搜集、项目投标前可行性分
析、投标标书制作、协助销售人员合同和收款管理等部分销售人员的工作职责。
预决算部承担了项目投标前期的报价测算、以及项目投标清单的编制等部分销
售人员的工作职责。因此，发行人的上述员工管理模式，使得员工效率更高、
更加节省人工，故所需管理、销售人员数量较少。
G、发行人与同行业可比公司相比业务规模较小，客户集中度较高
作为一家非上市的民营企业，发行人的业务规模以及资金实力与已上市的
公司相比，还存在一定的差距；同时发行人前五大客户较为集中，客户维护成
本较低，因此销售和管理团队也更精干。
所示：
单位名称 前五大客户占营业收入的比例
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熙菱信息 39.48% 41.64% 40.40%
恒锋信息 44.26% 56.75% 65.51%
正元智慧 30.59% 32.87% 39.99%
罗普特 61.92% 48.68% 63.44%
天亿马 27.60% 34.47% 32.97%
同行业可比公司平均值 40.77% 42.88% 48.46%
发行人 63.56% 75.85% 60.45%
从上表可以看出，2020 年至 2022 年，发行人前五大客户占营业收入的比
例分别为 60.45%、75.85%和 63.56%，高于同行业可比公司 48.46%、42.88%和
业）和中国农业银行一直作为发行人前五大客户，与发行人建立了长期稳定的
良好合作关系，彼此更加了解和熟悉，再加之前五大客户销售收入占比较高，
使得发行人可以将更多精力、人力集中在关键少数重要客户和项目的管理与维
护上，因此销售人员和管理人员数量相对较少。
③销售人员人均产值情况对比情况
报告期各期末，发行人的销售人员人均产值与同行业可比上市公司比较情
况具体如下：
销售人员人均产值（万元/人/年）
公司简称
熙菱信息 567.52 492.67 1,001.82
恒锋信息 954.17 1,189.02 1,004.25
正元智慧 286.30 222.95 209.54
罗普特 158.14 728.00 636.47
天亿马 744.44 826.78 679.44
平均值 542.11 691.88 706.30
发行人 953.23 1,041.31 1,024.10
注：销售人员人均产值=营业收入*2/（期末销售人员人数+期初销售人员）。
从上表可以看出，2020 年至 2022 年，发行人销售人员的人均产值分别为
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度受营业收入大幅下降的影响，使得 2021 年度的销售人员人均产值较 2019 年
和 2020 年下降幅度较大。
较 2021 年度下降 76.64%，下降幅度较大导致销售人均产值大幅下降所致。发
行人 2022 年度销售人员人均产值略有下降主要系销售人员数量由 2021 年末的
综上所述，在报告期内，发行人的销售费用率在同行业可比公司同期数据
的区间范围内。发行人的业务主要通过招投标方式取得，业务宣传费、广告费
支出和业务招待费用较低，发行人的销售人员数量与业务规模基本匹配。同时，
在报告期内，发行人销售人员的人均薪酬高于成都市城镇就业人员平均工资水
平，以及高于除熙菱信息外的其余四家同行业可比公司销售人员人均薪酬的平
均值。另外，发行人的业务主要集中在西部地区，所需差旅费较少。因此与同
行业可比公司相比，发行人的销售人员薪酬费用和差旅费用总体较低，发行人
的销售费用与其业务规模、经营模式基本匹配，销售费用较为合理。
（1）管理费用明细
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 784.67 63.78% 721.98 53.59% 693.91 60.20%
中介服务费 137.45 11.17% 221.84 16.47% 129.64 11.25%
办公及房租费 210.13 17.08% 269.06 19.97% 213.96 18.56%
折旧摊销费 45.63 3.71% 53.69 3.99% 57.52 4.99%
差旅费 34.99 2.84% 63.06 4.68% 12.85 1.12%
其他费用 17.39 1.41% 17.65 1.31% 44.74 3.88%
合计 1,230.25 100.00% 1,347.29 100.00% 1,152.62 100.00%
随着业务规模的增加，报告期内，公司管理费用较为稳定，金额分别为
办公及房租费、中介服务费、折旧摊销费、差旅费及其他费用构成。其中，职
工薪酬、办公及房租费和中介服务费占管理费用的比重较高，报告期内上述三
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种费用占管理费用总额的比重分别为 90.01%、90.03%和 92.03%。房租费主要
系公司总部及各分子公司租赁办公房产产生的租金费用。
最近三年，公司业务模式未发生重大变化，公司的管理团队、财务以及行
政后勤人员相对稳定，管理费用明细中主要构成项目未发生重大变化，管理费
用整体较为稳定。因此，公司管理费用较为合理。
（2）管理费用率分析
报告期内，发行人的管理费用率与可比上市公司对比如下：
管理费用率（%）
序号 公司简称
平均值 16.22 11.17 7.71
平均值（剔除熙菱信息、罗普特） 5.95 5.30 6.05
发行人 3.00 3.81 3.52
可比上市公司管理费用的主要构成由职工薪酬、折旧摊销、办公及房租费、
业务招待费用、中介机构费以及股权激励等项目构成。其中，管理费用中职工
薪酬占比较大，部分可比公司职工薪酬占管理费用总额的比例超过 50%，如恒
锋信息、熙菱信息、天亿马等。
同行业可比公司的管理费用中职工薪酬的金额较大主要受计入管理费用薪
酬的员工人数和工资水平等因素决定的。
报告期内，熙菱信息的管理费用率波动异常，主要原因系熙菱信息营业收
入近年来大幅下降，使得其管理费用率异常上升。2022 年，罗普特管理费用率
较为异常主要是因为当年罗普特收入较 2021 年大幅下降 76.64%，导致 2022 年
度的管理费用率异常波动。
报告期内，发行人管理费用各明细占营业收入的比例以及同行业可比公司
相应项目的平均值对比分析如下：
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管理费用各明细占营业收入的比例
管理费用 2022 年度 2021 年度 2020 年度
可比公司 可比公司 可比公司
发行人 发行人 发行人
平均值 平均值 平均值
职工薪酬 8.80% 1.91% 6.21% 2.04% 4.14% 2.12%
中介服务费 1.31% 0.34% 0.58% 0.63% 0.64% 0.40%
办公及房租费 1.42% 0.51% 1.53% 0.76% 1.44% 0.65%
折旧摊销费 3.32% 0.11% 2.12% 0.15% 0.82% 0.18%
差旅费 0.74% 0.09% 0.24% 0.18% 0.24% 0.04%
其他费用 0.63% 0.04% 0.49% 0.05% 0.44% 0.14%
合计 16.22% 3.00% 11.17% 3.81% 7.71% 3.52%
从明细构成来看，发行人与同行业可比公司的管理费用主要由职工薪酬、
办公及房租费、折旧摊销费用组成。2022 年度同行业可比公司管理费用率平均
值较高，主要系罗普特 2022 年度收入较 2021 年度大幅下降 76.64%，导致其管
理费用率大幅上升至 36.51%，进而导致 2022 年度同行业可比公司管理费用率
偏高。报告期内，发行人上述主要管理费用项目占管理费用总额的比例与同行
业可比公司的平均值对比如下所示：
明细项目 可比公司 可比公司 可比公司
发行人 发行人 发行人
平均值 平均值 平均值
职工薪酬 52.21% 63.78% 52.70% 53.59% 52.71% 60.20%
办公及房租费 14.21% 17.08% 19.38% 19.97% 19.72% 18.56%
折旧摊销费 16.29% 3.71% 13.65% 3.99% 10.90% 4.99%
合计 82.72% 84.57% 85.73% 77.54% 83.33% 83.76%
从上表可以看出，2020 年至 2022 年，同行业有可比公司管理费用中“职
工薪酬”、“办公及房租费”和“折旧摊销费”三个项目占管理费用总额的比
例均超过 80%，其中“职工薪酬”占比超 50%，是管理费用的主要构成部分。
发行人管理费用率低于同行业可比公司平均值的原因及合理性分析如下：
①职工薪酬
报告期内，发行人管理费用中职工薪酬占营业收入的比例与可比公司对比
如下：
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管理费用-职工薪酬占营业收入的比例
公司简称
熙菱信息 14.99% 19.68% 8.78%
恒锋信息 2.95% 2.53% 2.94%
正元智慧 4.18% 3.47% 3.53%
罗普特 19.97% 3.68% 3.56%
天亿马 1.90% 1.69% 1.89%
平均值 8.80% 6.21% 4.14%
发行人 1.91% 2.04% 2.12%
报告期内，发行人职工薪酬主要包括管理人员的工资、奖金等，职工薪酬
占营业收入比例分别为 2.12%、2.04%和 1.91%，与天亿马较为接近，低于其他
可比公司。主要原因系受发行人业务规模、分支机构数量导致管理人员数量较
少，进而使得职工薪酬与其他可比上市公司较少所致。
同行业可比公司披露的定期报告或招股意向书中，管理人员披露口径存在
一定差异，具体包括行政管理人员、财务人员和后勤支持人员等。发行人与同
行业可比公司管理人员（含行政、财务及后勤人员）人数情况对比如下：
管理人员数量（人）
公司简称
熙菱信息 78 76 67
恒锋信息 82 83 103
正元智慧 209 186 142
罗普特 111 94 91
天亿马 61 58 53
平均值 108 99 91
中位值 82 83 91
发行人 65 56 57
注：同行业可比公司的管理人员数据来源于公开披露的年度报告或 IPO 招股说明书。
从上表可以看出，2020 年至 2022 年，发行人的管理人员（含行政、财务
及后勤人员）人数在各期较为稳定，管理人员数量低于同行业可比公司的平均
水平。管理人员人数受公司业务规模、公司组织架构、子公司数量等多方面因
素影响。
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同行业可比公司合并范围内的子公司家数情况如下所示：
单位：家
合并范围内子公司家数
公司简称
熙菱信息 13 12 11
恒锋信息 6 5 3
正元智慧 19 17 13
罗普特 55 43 24
天亿马 5 5 5
平均值 20 16 11
发行人 2 2 2
注：同行业可比公司子公司数据来源于公开披露的年度报告及 IPO 招股说明书，同行业可
比公司子公司的平均数量系四舍五入后的数据。
从上表可以看出，除恒锋信息外，其余同行业的可比公司的子公司家数众
多，报告期各期末，上述可比公司的子公司平均家数分别为 11 家和 16 家，远
高于发行人的两家子公司家数。在报告期内，发行人的子公司君逸易视和君逸
数联主要从事研发活动，员工人数相对较少。因此，报告期内，发行人管理人
员数量及子公司数量均大幅低于同行业可比公司的平均值。根据上述可比公司
管理费用-职工薪酬金额与对应的员工人数可计算出人均薪酬。在报告期内，发
行人与可比公司的管理人员人均薪酬对比情况如下所示：
管理人员人均薪酬（万元/人/年）
公司简称
熙菱信息 34.57 40.01 33.68
恒锋信息 18.67 16.65 14.57
正元智慧 21.32 20.04 19.90
罗普特 30.57 28.82 24.16
天亿马 13.67 13.59 11.94
平均值 23.76 23.82 20.85
中位值 21.32 20.04 19.90
发行人 12.97 12.78 11.96
成都市城镇全部就业人员平均工资 9.64 9.19 8.36
成都市城镇私营单位就业人员平均工资 6.51 6.28 5.80
注 1：管理人员人均薪酬=（管理费用职工薪酬*2）/（期初管理人员数+期末管理人员数）；
注 2：可比公司管理人员披露口径存在一定差异，根据各公司披露的定期报告或招股说明
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书管理人员还包括财务人员和行政人员；
注 3：罗普特 2019 年销售人均薪酬来自其 IPO 问询函回复文件；天亿马 2019 年和 2020 年
度管理人员人均薪酬来源于其披露的招股说明书；
从上表可以看出，2020 年度至 2022 年度，发行人管理人员人均薪酬分别
为 11.96 万元/年、12.78 万元/年和 12.97 万元/年。其中，2020 年至 2022 年度发
行人管理人员人均薪酬低于同期同行业可比公司管理人员薪酬的平均值，但高
于同期成都市城镇全部单位就业人员平均工资水平，以及高于天亿马 2019 年和
度管理人员职工薪酬较 2020 年度增加较多，导致其管理人员人均薪酬水平上升
幅度较大。
上述同行业可比上市公司中，熙菱信息、恒锋信息、正元智慧、罗普特和
天亿马的注册地分别为新疆乌鲁木齐、福建福州、浙江杭州、福建厦门和广东
汕头。发行人的注册地及主要办公地在四川成都，属于西南地区。西南地区经
济发达程度、物价水平、人均 GDP、平均工资水平相对于东部沿海地区仍存在
一定的差距。因此，报告期内，发行人管理人员的人均薪酬低于同行业可比公
司的水平具有合理性。
②办公及房租费
报告期内，发行人管理费用-办公及房租费占营业收入的比例与可比公司对
比如下：
管理费用—办公及房租费占营业收入的比例
公司简称
熙菱信息 1.64% 2.90% 2.43%
恒锋信息 0.40% 0.77% 1.05%
正元智慧 1.81% 1.75% 1.70%
罗普特 3.72% 1.24% 0.98%
天亿马 1.01% 1.02% 1.02%
同行业可比公司平均值 1.72% 1.53% 1.44%
发行人 0.51% 0.76% 0.65%
由上表可见，2020 年至 2022 年，发行人各期办公及房租费占营业收入比
例较同行业平均值低，主要系受熙菱信息、正元智慧和罗普特影响所致。而发
行人业务区域较为集中，主要在西南地区，同时分支机构少，集中办公，较同
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行业相比，无需支付较多各地办事处的房租费用。同时，发行人组织结构较以
上同行业可比公司更为精简，管理人员较以上可比公司偏少，管理人员所发生
的办公费及相关费用较同行业偏低具有合理性。
综上，发行人办公及房租费较同行业偏低，具有合理性。
③折旧摊销费
报告期内，发行人管理费用—折旧摊销费占营业收入的比例与可比公司对
比如下：
管理费用—折旧摊销费占营业收入的比例
公司简称
熙菱信息 5.73% 8.31% 1.59%
恒锋信息 1.12% 1.05% 1.15%
正元智慧 0.75% 0.45% 0.46%
罗普特 8.69% 0.46% 0.48%
天亿马 0.31% 0.32% 0.42%
同行业可比公司平均值 3.32% 2.12% 0.82%
发行人 0.11% 0.15% 0.18%
报告期内，发行人折旧摊销费用较同行业可比公司偏低，主要系发行人系
轻资产经营为主，主要固定资产为办公设备、电子设备和运输设备等。
发行人与同行业可比公司的固定资产、无形资产及长期待摊费用对比分析：
单位：万元
公司简称 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
固定资产 433.89 334.33 395.86
无形资产 1,068.52 1,111.04 2,120.30
熙菱信息
长期待摊费用 - 3.24 19.70
小计 1,502.41 1,448.61 2,535.86
固定资产 7,822.88 7,745.92 7,970.40
无形资产 1,235.77 669.5 286.29
恒锋信息
长期待摊费用 124.07 103.26 14.14
小计 9,182.73 8,518.68 8,270.83
固定资产 50,822.78 7,772.10 5,692.11
正元智慧
无形资产 10,845.64 7,440.89 5,120.10
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公司简称 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
长期待摊费用 6,996.39 7,316.44 5,583.11
小计 68,664.80 22,529.43 16,395.32
固定资产 1,845.72 1649.89 1,713.59
无形资产 920.55 950.60 346.24
罗普特
长期待摊费用 685.05 450.36 130.24
小计 3,451.33 3,050.85 2,190.07
固定资产 374.32 435.04 499.86
无形资产 209.89 327.2 444.52
天亿马
长期待摊费用 84.05 170.18 269.28
小计 668.26 932.42 1,213.66
固定资产 12,259.92 3,587.46 3,254.36
无形资产 2,856.07 2,099.85 1,663.49
平均值
长期待摊费用 1,577.91 1,608.70 1,203.29
小计 16,693.90 7,296.00 6,121.15
固定资产 66.23 89.16 124.23
无形资产 117.28 123.00 119.74
发行人
长期待摊费用 - 46.57 101.37
小计 183.51 258.73 345.34
由上表可见，发行人管理费用中折旧摊销费用较同行业可比公司较低主要
系由于发行人固定资产、无形资产、长期待摊费用等较同行业可比公司偏低所
致。
综上所述，报告期内，发行人招投标业务方式、大型项目较多，业务区域
集中较高性、客户集中度较高、组织结构简单，子公司数量较少使得销售和管
理人员数量较少，具有合理性。同时由于销售、管理人员数量较少，从而职工
薪酬、办公及折旧费的金额及其占比低于可比公司，但报告期内发行人管理人
员平均薪资水平高于同期成都市城镇职工的平均水平；同时，发行人一直采取
轻资产运营模式，资产规模较可比公司少，折旧与摊销金额较低，从而管理费
用中折旧、摊销等与资产相关费用及其占比低于可比公司，具有合理性。
（1）研发费用明细
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
材料费用及专项支出 635.94 40.91% 650.71 43.83% 527.67 51.41%
职工薪酬 711.87 45.80% 570.38 38.42% 338.22 32.95%
房屋租金及物业费 112.02 7.21% 109.68 7.39% 83.80 8.16%
折旧摊销费 62.30 4.01% 60.75 4.09% 59.11 5.76%
其他费用 32.22 2.07% 92.94 6.26% 17.57 1.71%
合计 1,554.34 100.00% 1,484.46 100.00% 1,026.36 100.00%
报告期内，公司的研发支出全部费用化，并在“研发费用”科目进行核算。
其中“材料费用及专项支出”中的专项支出主要为委外研发费用。发行人的委
外研发不涉及公司的核心技术，该类开发技术较为成熟，外部研发机构拥有类
似开发经验。一方面可减轻公司自身研发人员的负担，将主要精力集中于研发
项目的核心环节和关键技术储备上；另一方面，可在较短的研发周期下既能保
证研发成果的可靠性和质量，又能大幅提高研发效率，降低研发风险，及时满
足市场和公司的需求。
报告期内，按研发项目分研发费用明细构成情况如下所示：
单位：万元
序 预算 费用支出金额
研发项目名称 实施进度
号 金额 2022 年 2021 年 2020 年
改进开发
中
改进开发
中
改进开发
中
基于物联网、大数据技术在智慧
网的应用与示范研制
改进开发
中
改进开发
中
基于 WIFI 信号的人员定位系统研
制
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序 预算 费用支出金额
研发项目名称 实施进度
号 金额 2022 年 2021 年 2020 年
区块式 IBC 智能人脸识别系统研
制
改进开发
中
基于 Hadoop 生态的通用大数据平
台
基于数字孪生的城市信息模型系
统（CIM）
改进开发
中
改进开发
中
合计 - - 1,554.34 1,484.46 1,026.36
（2）研发费用率分析
报告期内，同行业上市公司研发费用率指标具体如下：
研发费用率（%）
序号 公司简称及股票代码
平均值 10.87 7.91 7.61
平均值（剔除正元智慧、罗普特） 6.09 6.64 5.95
发行人 3.79 4.19 3.13
从上表可以看出，报告期内，发行人研发费用占营业收入的比例分别为
年大幅下降 76.64%，导致 2022 年度的研发费用率异常波动。
公司研发费用的主要构成是职工薪酬、材料费及委外研发专项支出、折旧
摊销等，前述各项费用合计占研发费用的比率较高。报告期内，发行人研发费
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用的具体明细项目占各期营业收入的比例与同行业可比公司的平均值对比如下：
研发费用明细
项目 可比公司 可比公司 可比公司
发行人 发行人 发行人
平均值 平均值 平均值
职工薪酬 7.37% 1.74% 5.89% 1.61% 5.73% 1.03%
委外费用 1.12% 1.55% 0.92% 1.84% 0.74% 1.60%
材料费 0.84% - 0.28% 0.00% 0.49% 0.01%
折旧摊销 0.62% 0.15% 0.30% 0.17% 0.28% 0.18%
办公及租赁费 0.25% 0.30% 0.10% 0.31% 0.14% 0.26%
差旅费 0.20% 0.04% 0.09% - 0.11% -
股权激励 0.31% - 0.10% - 0.02% -
其他 0.17% 0.01% 0.03% 0.26% 0.09% 0.05%
合计 10.87% 3.79% 7.92% 4.19% 7.61% 3.13%
注：同行业可比公司的委外费用中包括天亿马向外部单位采购的新产品设计费，下同。
从上表可以看出，同行业可比公司的研发费用主要有职工薪酬、委外费用、
材料费和折旧摊销费组成。报告期内，同行业可比公司上述四项费用占研发费
用总额的比例平均值如下所示：
研发费用项目平均占比
研发费用明细项目
职工薪酬 64.61% 66.92% 70.52%
委外费用 17.03% 18.97% 13.52%
材料费 4.09% 4.83% 8.28%
折旧摊销 7.80% 4.43% 3.41%
小计 93.55% 95.15% 95.73%
从上表可以看出，报告期内，同行业可比公司研发费用构成中，职工薪酬、
委外费用、材料费和折旧摊销四项费用占研发费用的平均比例分别为 95.73%、
为 70.52%、66.92%和 64.61%，为同行业可比公司研发费用的主要构成项目。
报告期内，发行人研发费用率低于同行业可比公司平均值的原因及合理性
具体分析如下：
①职工薪酬
公司名称 研发费用-职工薪酬占营业收入的比例
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
熙菱信息 8.82% 9.16% 7.32%
恒锋信息 3.18% 4.42% 4.92%
正元智慧 10.57% 11.36% 11.41%
罗普特 13.10% 3.18% 3.42%
天亿马 1.20% 1.32% 1.57%
平均值 7.37% 5.89% 5.73%
平均值（剔除正元智慧） 6.57% 4.52% 4.31%
发行人 1.74% 1.61% 1.03%
注：2022 年，罗普特费用率较为异常主要是因为当年罗普特收入较 2021 年大幅下降
报告期内，发行人的研发人员薪酬占当期营业收入的比例低于同行业可比
公司的平均值，主要是发行人的研发人员数量显著低于同行业可比公司研发人
员数量所致。发行人与同行业可比公司研发人员数量对比如下：
单位：人
公司名称 2022 年末 2021 年末 2020 年末
熙菱信息 121 152 139
恒锋信息 244 235 234
正元智慧 639 546 467
罗普特 186 160 159
天亿马 70 58 53
平均值 252 230 210
发行人 55 37 32
近年来，发行人的研发效率较高，并经过多年的积累，取得的研发成果也
较为显著。发行人研发人员数量较少的原因主要是受发行人研发支持人员较多，
自主研发与委外研发相结合的研发模式等因素的影响。因此发行人研发费用职
工薪酬占营业收入的比例低于可比公司的平均值具有合理性。
报告期，公司与同行业上市公司研发人员人均薪酬情况如下：
单位：万元/人/年
研发人员人均薪酬
公司名称
熙菱信息 11.55 9.15 13.12
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
研发人员人均薪酬
公司名称
恒锋信息 6.84 11.54 11.81
正元智慧 19.01 21.25 21.08
罗普特 12.71 14.39 13.61
天亿马 8.21 11.07 12.06
研发人员人均薪酬平均值 11.66 13.48 14.34
发行人研发人员人均薪酬 14.55 16.33 13.79
成都市城镇全部就业人员平均工资 9.64 9.19 8.36
成都市城镇私营单位就业人员平均工资 6.51 6.28 5.80
注 1：发行人研发人员人均薪酬按照研发人员的加权月平均工资计算得出；
注 2：同行业可比公司研发人员人均薪酬=（研发费用职工薪酬*2）/（期初研发人员数+期
末研发人员数）；
注 3：天亿马研发人员 2020 年的人均薪酬数据来自其披露的 IPO 招股说明书，罗普特 2020
年和 2021 年研发人均薪酬数据来源于其披露的年度报告；
注 4： 2020 年和 2021 年熙菱信息研发支出资本化金额分别为 1,186.82 万元和 683.95 万元，
其披露的定期报告中未披露该部分资本化金额中的员工薪酬数据，导致无法计算，同时熙
菱信息调整研发人员结构，研发人员数量变动幅度较大所致。
从上表可以看出，2020 年至 2022 年，公司研发人员人均薪酬分别为 13.79
万元/年、16.33 万元/年和 14.55 万元/年，高于同期成都市城镇全部单位就业人
员平均工资水平。
②委外研发
研发费用-委外费用占营业收入的比例
公司名称
熙菱信息 - - -
恒锋信息 1.01% 1.85% 0.78%
正元智慧 0.76% 0.68% 0.71%
罗普特 7.59% 0.68% 0.27%
天亿马 2.15% 1.89% 1.97%
平均值 2.88% 1.02% 0.75%
发行人 1.55% 1.84% 1.60%
注 1：天亿马的委外费用中包括向外部单位采购的新产品设计费。
注 2：2022 年，罗普特费用率较为异常主要是因为当年罗普特收入较 2021 年大幅下降
从上表可以看出，除熙菱信息外，上述其余四家可比公司在报告期内均包
含委外费用，因此委外研发符合行业惯例。
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低于天亿马的同期数据。发行人委外费用相比较高主要受发行人自主研发与委
外研发相结合的研发模式的影响。通过委外研发，充分利用社会资源，发行人
可保持较精干的研发团队并将有限的研发资源集中在研发的核心环节，同时还
可降低研发失败风险，及时高效完成较为紧迫的研发任务，大幅提高研发效率，
具有合理性。
③材料费
研发费用-材料费占营业收入的比例
公司名称
熙菱信息 - - -
恒锋信息 0.00% 0.00% 0.03%
正元智慧 0.28% 0.10% 0.10%
罗普特 3.88% 1.18% 1.87%
天亿马 0.04% 0.11% 0.44%
平均值 1.05% 0.28% 0.49%
发行人 0.00% 0.00% 0.01%
注 1：报告期内熙菱信息研发费用中均无材料费用列示，恒锋信息在以上期间研发中投入
材料费用较少；
注 2：2022 年，罗普特费用率较为异常主要是因为当年罗普特收入较 2021 年大幅下降
发行人研发中的材料费占收入的比例低于同行业可比公司的平均值，但主
要是因为发行人侧重于软件领域的研发，软件研发耗用的硬件材料费用较少。
同时发行人的研发材料费占收入的比例与恒锋信息和正元智慧较为接近，具有
合理性。
④折旧摊销
研发费用-折旧摊销占营业收入的比例
公司名称
熙菱信息 - 0.00% 0.11%
恒锋信息 1.03% 0.35% -
正元智慧 0.70% 0.62% 0.79%
罗普特 0.95% 0.18% 0.16%
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研发费用-折旧摊销占营业收入的比例
公司名称
天亿马 0.41% 0.35% 0.33%
平均值 0.22% 0.30% 0.28%
发行人 0.15% 0.17% 0.18%
注：2022 年，罗普特费用率较为异常主要是因为当年罗普特收入较 2021 年大幅下降
发行人属于比较典型的轻资产型公司，公司无与研发相关的土地、房产等
大型长期资产，与研发相关的长期资产主要为办公设备和电子设备等，上述长
期资产的账面价值较低，因此发行人的研发费用中的折旧摊销费用占营业收入
的比例较低。2020 年至 2021 年，发行人研发费用-折旧摊销费占收入比例低于
同行业可比公司，但与熙菱信息、罗普特和天亿马较为接近，具有合理性。
除上述同行业可比公司外，同属于软件与信息技术行业，且与发行人业务
较为类似的其他上市公司及拟上市公司的研发费用率水平与发行人研发费率较
为接近，具体如下：
研发费用率
公司名称
银江技术 5.03% 5.33% 3.36%
佳都科技 4.43% 3.53% 4.02%
华是科技 7.42% 5.35% 4.88%
杰创智能 8.49% 6.64% 5.99%
宏景科技 5.84% 4.27% 3.34%
平均值 6.24% 5.02% 4.32%
发行人 3.79% 4.19% 3.13%
从上表可以看出，报告期内，发行人的研发费用率虽低于其他可比公司的
平均值，但在上述其他可比公司的指标范围内，且高于佳都科技 2021 年度的同
期数据；2020 年度，发行人的研发费用率低于其他可比公司的平均值，但与银
江技术和宏景科技较为接近。因此发行人的研发费用率低于同行业可比公司具
有合理性。
综上所述，同行业可比公司研发费用中研发人员薪酬占比约为 70%，为研
发费用的主要构成项目。而受发行人自主研发和委外研发相结合的研发模式等
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因素的影响，发行人的研发人员数量低于同行业可比公司的人数，导致研发人
员的整体薪酬低于同行业可比公司，但研发人均薪酬不低于同行业可比公司的
平均值；同时发行人侧重软件研发，研发耗用的材料费以及固定资产折旧摊销
费用较少，使得发行人的研发费用率低于同行业可比公司的平均值；但发行人
的研发费用率水平与佳都科技、银江技术和宏景科技其他可比公司较为接近，
因此，发行人的研发费用率具有合理性。
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息支出 10.46 1.63 11.71
减：利息收入 264.22 168.04 27.61
加：手续费支出 21.33 26.52 7.69
其他支出 15.58 26.95 22.44
合计 -216.86 -112.95 14.23
出增加。报告期内，公司财务费用手续费支出主要系银行转账手续费、开具的
保函手续费，2020 年末“其他支出”较大，主要为应收账款保理业务产生的保
理费等支出增加所致。2021 年、2022 年财务费用为负数，主要系公司收到的银
行利息收入较高所致。
的情况
报告期内，公司销售费用、管理费用变化情况符合公司的基本情况，各项
销售费用、管理费用的主要发生单位均系正常商业往来，不存在未披露的关联
交易，不存在关联方或潜在关联方为公司承担成本或代垫销售费用、管理费用
的情况。
公司销售费用、管理费用和研发费用相关支出于接受相关服务或接受服务
的期间内确认为费用，符合权责发生制原则，符合《企业会计准则》的规定。
公司销售费用、管理费用、研发费用的核算准确、完整，不存在跨期及少计费
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用的情形。
（六）其他收益
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
软件增值税即征即退 73.49 87.41 131.61
智慧楼宇数字科技综合管理系统补贴 - - 40.00
稳岗返还/补贴 8.12 - 10.10
ITSS 认证事后补助 - - 10.00
知识产权运营服务体系建设补助资金 - - 9.00
知识产权专项资助资金 0.15 1.00 -
上市受理奖励 - 200.00
研发费用税前加计扣除奖励 - 42.00
科技和人才工作局上级转移 - 22.00
成都生产力促进中心高新技术企业认定奖
- 20.00
励补助
其他零星项目 1.04 11.26 12.26
合计 82.81 383.67 227.97
报告期内，发行人其他收益分别为 227.97 万元、383.67 万元和 82.81 万元。
主要为收到增值税即征即退款、上市受理奖励以及其他与公司经营活动直接相
关的政府补助。
（七）投资收益
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
银行理财产品取得的投资收益 174.38 259.41 94.65
合计 174.38 259.41 94.65
公司的投资收益系购买银行理财产品所产生的投资收益。在报告期内，为
提高暂时闲置资金的使用效率，在不影响公司资金流动性的情况下，公司购买
期限较短、风险较低的短期银行理财产品，产生了一定的经济效益。
（八）信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失明细如下：
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
信用减值损失 -2,719.14 -1,030.57 -774.92
合计 -2,719.14 -1,030.57 -774.92
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。自 2019 年 1 月 1 日起公
司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款计提减值准备
并确认信用减值损失。报告期内，公司分别确认信用减值损失-774.92 万元、-
（九）资产减值损失
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
资产减值损失 -407.45 -359.36 -633.09
合计 -407.45 -359.36 -633.09
报告期内，公司资产减值损失金额分别为-633.09 万元、-359.36 万元和-
产减值损失，资产减值损失的变动主要受合同资产和存货期末余额变动的影响。
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原计入资产减值损失的应
收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款账坏损失计入信用减值损失
科目，不再计入资产减值损失科目。报告期内资产减值损失系各期末发行人的
合同资产计提的相应减值损失和存货计提的存货跌价损失。
（十）营业外收支分析
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业外收入
其他 0.99 - 8.08
合计 0.99 - 8.08
营业外支出
税收滞纳金 - 10.83 0.35
其他 0.00 8.04 1.19
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
合计 0.00 18.87 1.54
报告期内，公司的营业外收入金额分别为 8.08 万元、0 万元和 0.99 万元，
营业外支出金额分别为 1.54 万元、18.87 万元和 0.00 万元，金额较小。
税、税金及附加补缴产生的税收滞纳金。
上述税收滞纳金及行政处罚金额较小，不对公司报告期内的经营成果产生
重大不利影响，也不属于重大违法违规行为。
查询结果告知书》明确，发行人及子公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日，暂无重大税收违法违规记录。
查询结果告知书》明确，发行人及子公司在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，暂未发现税收违法违规或重大税收违法违规事项。
查询结果告知书》明确，发行人及子公司在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，暂未发现税收违法违规或重大税收违法违规事项。
（十一）报告期主要税费及所得税费用分析
报告期内，发行人增值税缴纳情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
期初未交 21.87 611.80 359.34
本期应交 2,066.55 848.52 1,015.71
本期已交 1,755.46 1,438.45 763.26
期末未交 332.97 21.87 611.80
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注：期末未交增值税与应交税费-增值税余额间的差异主要为“其他流动资产-增值税待抵
扣进项税”的影响。
（1）企业所得税纳税情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
期初未交 848.91 1,309.08 955.69
本期应交 1,297.32 1,431.89 1,570.31
本期已交 1,508.86 1,892.05 1,216.92
期末未交 637.37 848.91 1,309.08
（2）公司所得税费用与会计利润的关系分析
报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
当年所得税费用 1,297.32 1,528.92 1,468.53
递延所得税费用 -227.51 -708.32 -596.97
合计 1,069.81 820.60 871.56
利润总额 8,295.10 7,566.44 7,101.24
占利润总额的比例 12.90% 10.85% 12.27%
在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司所得税费用金额分别为 871.56
万元、820.60 万元和 1,069.81 万元，占利润总额的比例分别为 12.27%、10.85%
和 12.90%。
（十二）报告期经营成果分析
报告期发行人营业利润、利润总额和净利润等主要损益指标如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业利润 8,294.12 7,585.30 7,094.70
利润总额 8,295.10 7,566.44 7,101.24
净利润 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于母公司所有者的净利润 7,225.29 6,745.84 6,229.68
少数股东损益 - - -
基本每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
稀释每股收益（元） 0.78 0.73 0.81
综合收益总额 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,225.29 6,745.84 6,229.68
归属于少数股东的综合收益总额 - - -
报告期内，发行人营业利润、利润总额和净利润以及每股收益等财务指标
持续上升。报告期内，公司净利润分别为 6,229.68 万元、6,745.84 万元和
/股。
（十三）非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益和少数股东权益对
公司经营成果的影响
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非经常性损益 191.61 532.53 197.69
减：所得税影响额 28.73 79.42 29.65
非经常性净损益合计（A） 162.87 453.11 168.03
归属于少数股东的非经常性损益净额 - - -
归属于公司普通股股东的净利润（B） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润
非经常性净损益占净利润的比例（A/B） 2.25% 6.72% 2.70%
报告期内，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为
例分别为 2.70%、6.72%和 2.25%，非经常性损益占净利润的比例较小，发行人
主要利润来源为经营性利润，较为稳健。
报告期内，公司无合并报表范围以外的投资收益。
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三、资产质量分析
（一）资产结构总体分析
报告期各期末，公司资产构成总体情况如下所示：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 86,281.29 94.10% 91,653.48 94.50% 73,991.32 94.98%
非流动资产 5,407.51 5.90% 5,329.55 5.50% 3,914.52 5.02%
合计 91,688.80 100.00% 96,983.03 100.00% 77,905.84 100.00%
呈上升趋势，主要原因是：（1）公司经营状况良好，经营规模持续扩大，导致
资 产 规 模 不 断 扩 大 ； （2）2020 年 末 公 司 向 高 投 集 团 定 向 增 发 融 资 净 额
保持在 95%左右的较高水平，公司资产的流动性较强。
公司主要通过招投标的方式获取业务。在获取业务后，公司对外采购项目
所需的设备或材料，以及为客户定制研发出相关软件后，将软硬件在客户现场
进行系统集成，并最终交付客户。充足的营运资金是保障公司业务规模及营收
规模的最重要因素之一。为保障充足的营运资金，公司注重资产的流动性管理，
减少非急需的固定资产等资本性投资支出。因此受公司业务模式的影响，报告
期内公司的流动资产占比较高，非流动资产占比相对较小。
（二）流动资产构成及其变动分析
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 27,874.06 32.31% 28,419.58 31.01% 27,338.17 36.95%
应收票据 - - 708.41 0.77% 125.08 0.17%
应收账款 36,078.74 41.82% 32,818.84 35.81% 25,463.95 34.41%
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
预付款项 249.12 0.29% 271.65 0.30% 442.83 0.60%
其他应收款 914.34 1.06% 1,328.29 1.45% 1,499.87 2.03%
存货 18,083.18 20.96% 24,794.32 27.05% 17,060.69 23.06%
合同资产 2,761.39 3.20% 2,245.54 2.45% 1,818.76 2.46%
其他流动资产 320.45 0.37% 1,066.86 1.16% 241.98 0.33%
流动资产合计 86,281.29 100.00% 91,653.48 100.00% 73,991.32 100.00%
报告期各期末，公司的流动资产分别为 73,991.32 万元、91,653.48 万元和
应收款和存货组成。其中货币资金、应收账款、合同资产和存货占比较大，
为 96.88%、96.32%和 98.28%。
公司流动资产各构成项目的具体分析如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
银行存款 27,874.06 28,270.33 26,721.45
其他货币资金 - 149.25 616.72
合计 27,874.06 28,419.58 27,338.17
公司的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。报告期各期末，公
司的货币资金的余额分别为 27,338.17 万元、28,419.58 万元和 27,874.06 万元。
报告期各期末，公司的其他货币资金主要由保证金（保函保证金、银行承兑汇
票保证金等）和定期存款组成。报告期各期末，公司使用有限制的货币资金明
细如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
银行存款 0.85 - -
票据保证金 - 85.76 174.36
履约保函保证金 - 63.49 442.36
合计 0.85 149.25 616.72
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注：2022 年 12 月 31 日受限的银行存款系本公司成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山
支行账户（账号：1000000005887489），余额为 0.85 万元；该账户为公司与四川省蒲江县
职业中专学校协议共管账户，为四川省蒲江县职业中专学校新校区信息化建设设备采购项
目收款专户，该账户资金需按照双方合同约定的项目进度支取相应进度款，账户资金需经
四川省蒲江县职业中专学校同意后才可流动，该账户 0.85 万元的余额系公司暂未申请取出
的剩余款项。
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
银行承兑汇票 - 380.00 50.00
商业承兑汇票 - 345.69 79.03
合计 - 725.69 129.03
减：坏账准备 - 17.28 3.95
账面价值 - 708.41 125.08
据。在报告期内，发行人不存在已到期未能承兑的票据情况。在 2023 年 1 月，
发行人存在 95.24 万元商业承兑汇票在到期后（到期日为 2023 年 1 月 22 日、25
日）客户未能承兑的情形，发行人已基于谨慎性原则在 2022 年度报告中已将上
述 95.24 万元商业承兑汇票全部重分类至应收账款，并连续计算账龄按相应坏
账准备计提比例的计提了坏账准备。
公司对于应收票据的坏账准备计提政策为：对应收银行承兑汇票，公司管
理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据
已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损
失。对商业承兑汇票，公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账
款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
报告期各期末，公司应收票据坏账准备计提情况如下所示：
单位：万元
票据种类 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 - - - - -
商业承兑汇票 - - - - -
合计 - - - - -
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票据种类 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 380.00 52.36% 0% - 380.00
商业承兑汇票 345.69 47.64% 5.00% 17.28 328.41
合计 725.69 100.00% 17.28 708.41
票据种类 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 50.00 38.75% 0% - 50.00
商业承兑汇票 79.03 61.25% 5.00% 3.95 75.08
合计 129.03 100.00% 3.95 125.08
（1）应收账款总体分析
报告期各期末，公司应收账款余额及坏账准备计提总体情况如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
应收账款原值 43,127.40 37,206.16 28,840.72
坏账准备 7,048.67 4,387.33 3,376.77
应收账款账面价值 36,078.74 32,818.84 25,463.95
报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 25,463.95 万元、32,818.84
万元和 36,078.74 万元，呈上升趋势。
报告期内，发行人应收账款余额较大，并逐年上升的主要原因系：
①项目竣工结算周期较长，部分款项需在竣工结算后支付
近年来，发行人实施的完工项目逐渐增多，需在竣工结算后支付的款项以
及质保期满收回的质保金逐渐增加导致应收账款余额不断增加。发行人实施的
部分项目的建设资金来源于国家财政资金或专项资金，项目完工后需进行完工
结算审核、政府审计等工作，流程较长，导致项目的竣工结算周期较长。根据
合同约定，发行人的部分款项需在竣工结算后支付，使得发行人应收账款规模
不断增加。
②发行人关于未完工项目进度结算款的会计核算方式
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发行人实施的系统集成服务项目，合同一般约定按照项目实施进度、关键
节点支付工程款项。在项目完工验收之前，在取得经客户确认的进度结算资料
后，为记录该收款权利以及便于公司对合同进度款收取的管理，公司按照进度
结算金额确认应收账款和合同负债、应交税费等科目，并开始按应收账款的账
龄计提坏账准备。
公司实施的系统集成服务项目，合同一般约定按照项目实施进度、关键节
点支付工程款项。在项目完工验收之前，公司按合同约定的期限（或时间节点）
将该期间已完成的工程量（或产值）及相关资料上报至客户/监理，由客户/监理
审核当期实际完成工程量，并据此计算工程进度价款；对于存在审减事项或罚
款事项的，审减金额/罚款将在工程进度价款中直接扣除，扣除后的金额作为该
期间的工程进度结算金额，客户据此按照合同约定进行付款。对于已经客户审
核确认的进度结算金额，除时间流逝因素外，不存在还取决于履行合同中的其
他履约义务等限制条件，符合《企业会计准则第 14 号——收入》及其应用指南
关于“已取得了无条件收取合同对价的权利”的规定。
因此，在取得经客户确认的进度结算资料后，为记录该收款权利以及便于
公司对合同进度款收取的管理，公司按照进度结算金额确认应收账款和合同负
债、应交税费等科目，并开始按应收账款的账龄计提坏账准备。公司采用上述
处理方式的主要考虑因素如下：
A、在取得经客户/监理确认的进度结算资料时，公司根据合同取得了向客
户收款的权利，在该时点合同没有对该收款权利附加其他条件（君逸数码也据
此收取或陆续收取了款项），符合《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南
关于确认应收账款和合同负债的相关规定；
《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南规定，“企业在向客户转让商
品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利
的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或
应收的金额，借记‘银行存款’、‘应收账款’、‘应收票据’等科目，贷记
‘合同负债’科目”。
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B、根据进度结算金额记录应收账款和合同负债，能够及时准确的记录公
司的收款权利和合同义务，便于公司对工程进度款的催收及对账管理，利于公
司整体的经营管理和资金安排，提升公司的管理效率，不会导致低估公司的负
债水平；
C、未完工项目在取得无条件收款权利时记录应收账款，并开始计算应收
账款的账龄，能更准确反映公司应收账款的账期，符合公司合同约定和业务实
质，据此计提的坏账准备将更加充分和谨慎，不会高估公司利润；
D、虽与客户签署的部分工程施工合同中存在根据进度结算金额的一定比
例（如 70%-80%）支付项目进度款的情形，但公司认为该进度结算金额已经客
户/监理确认，已实施的工作量已得到认可，期间的违约金/罚款（如有）已在进
度结算金额中扣除；因此，经审核后的进度结算金额除时间流逝因素外，不存
在其他履约义务等限制条件，具有无条件收款权利，且在历史上公司尚未发生
进度结算款无法收回或被客户附加额外条件的情形。故，公司选择按照进度结
算金额记录应收账款和合同负债，比按照支付比例（如有）计算的金额记录应
收账款更加谨慎。
假设发行人在项目完工验收并确认收入时再确认应收账款，并开始计算账
龄，再根据发行人坏账准备计提比例模拟测算计提的坏账准备，对发行人报告
期内的净利润影响情况如下所示：
单位：万元
项目
/2022 年度 2021 年度 /2020 年度
按可比公司应收账款核算政策
测算（A）
坏账准
备余额 公司账面计提金额（B） 8,273.42 5,260.19 3,997.98
差异（C=A-B） -1,561.86 -1,108.37 -1,075.28
按可比公司应收账款核算政策
信用减 -2,559.91 -1,230.81 -1,067.17
测算（A）
值损失/
资产减 公司账面金额（B） -3,013.40 -1,263.90 -1,390.19
值损失 差异（C=A-B） 453.49 33.09 323.02
按可比公司应收账款核算政策
测算（A）
净利润 公司审定金额（B） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
差异（C=A-B） 385.47 28.13 274.57
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项目
/2022 年度 2021 年度 /2020 年度
净利润差异占比（D=C/B） 5.33% 0.42% 4.41%
从上表可以看出，假设发行人按同行业可比公司应收账款核算政策，模拟
测算对发行人报告期内净利润的影响金额分别为 274.57 万元、28.13 万元和
分别为 4.41%、0.42%和 5.33%。
报告期内，发行人未完工项目确认应收账款（按经客户确认的进度结算金
额确认的应收账款）具体金额及占报告期应收账款总额的比例情况如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
未完工项目已确认应收账款金额（A） 7,667.09 9,646.68 6,606.49
应收账款总余额（B） 43,127.40 37,206.16 28,840.72
未完工项目占比（C=A/B） 17.78% 25.93% 22.91%
未完工项目应收账款坏账准备余额 693.24 672.99 551.47
从上表可以看出，报告期各期末，发行人未完工项目确认应收账款（按经
客户确认的进度结算金额确认的应收账款）占报告期应收账款总余额的比例分
别为 22.91%、25.93%和 17.78%，发行人上述未完工项目但根据客户确认的进
度结算金额作为应收款项列示的核算方式，增加了公司期末的应收账款余额。
③受客户资金调度、资金支付审批流程等因素影响部分款项未能及时收回
公司的主要客户为国有企业、政府部门、事业单位、金融机构等企业。报
告期内，公司实施的部分项目受建设方或甲方的资金调度安排，或客户资金支
付审批程序较复杂、流程环节较多等因素的影响，导致公司部分系统集成服务
项目的结算款项回款较慢，使得报告期各期末公司应收账款余额逐渐增加。
截至 2023 年 2 月末，公司应收账款（含质保金）期后回款金额约为
回款金额占比较低，主要是期后回款统计时间截至 2023 年 2 月末，统计期间较
短，回款较少所致。
（2）应收账款账龄及坏账准备计提情况
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①报告期各期，单独计提坏账准备的应收账款情况
报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提分类情况，如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 491.70 - -
按组合计提坏账准备的应收账款 42,635.71 37,206.16 28,840.72
合计 43,127.41 37,206.16 28,840.72
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
成都融创文旅城投 融创发生债务违约事件，基于
资有限公司 谨慎性，全额计提坏账准备
合计 491.70 491.70 — —
②报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提坏账准备情况如下所示：
单位：万元
账龄 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
合计 42,635.71 100.00% 6,556.97 36,078.74
账龄 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
合计 37,206.16 100.00% 4,387.33 32,818.84
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账龄 账面余额 占比 坏账计提比例 坏账准备 账面价值
合计 28,840.72 100.00% 3,376.77 25,463.95
公司应收账款主要是应收客户的项目工程款。公司客户主要是国有企业、
政府机关、金融机构、事业单位等单位。对于政府机关和国有企事业等单位的
工程项目，建设资金主要来源于当地财政拨款或专项资金，保障程度较高。同
时，该类客户的资信状况良好，融资能力较强，具有相应的付款能力，款项回
收风险较小，且已按照坏账计提政策计提了坏账准备。
报告期各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款占比分别为 39.30%、55.66%
和 44.37%，账龄 2 年以内的应收账款占比分别为 70.02%、72.93%和 69.15%；3
年以内的应收账款占比分别为 96.29%、86.46%和 79.24%。
报告期内，公司账龄在 1 年以上的应收账款占比较大，主要是因为公司的
部分应收款项需在项目竣工结算后支付，而受完工结算审核、政府审计等因素
的影响，竣工结算尚未办理完成（如忠县电竞场馆及配套设施项目 EPC 工程弱
电工程专业分包、机场南线（一期）综合管廊工程项目弱电工程专业分包工程
等项目），该部分应于竣工结算后支付的款项未能收回，账龄逐年滚动所致。
如 2021 年末发行人 3 年以上账龄的应收账款占比 13.54%，较 2020 年末相应账
龄占比增加幅度较大的主要原因为受忠县电竞场馆及配套设施项目 EPC 工程弱
电工程专业分包、ICON 云端项目等项目尚有部分款项尚未收回，上述项目导
致 2021 年末账龄为 3-4 年的应收账款余额增加 2,901.96 万元。
报告期各期末，发行人与同行业可比公司应收账款账龄分布比较如下：
① 2022 年末应收账款账龄分布情况
熙菱 恒锋 正元 可比公司
账龄 罗普特 天亿马 发行人
信息 信息 智慧 平均值
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熙菱 恒锋 正元 可比公司
账龄 罗普特 天亿马 发行人
信息 信息 智慧 平均值
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
其中三年
以上
②2021 年末应收账款账龄分布情况
熙菱 恒锋 正元 可比公司
账龄 罗普特 天亿马 发行人
信息 信息 智慧 平均值
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
其中三年
以上
③2020 年末应收账款账龄分布情况
熙菱 恒锋 正元 可比公司
账龄 罗普特 天亿马 发行人
信息 信息 智慧 平均值
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
其中三年
以上
各报告期末，发行人与同行业可比公司应收账款的平均账龄分布汇总情况
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如下所示：
账龄 可比公司 可比公司 可比公司
发行人 发行人 发行人
平均值 平均值 平均值
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
其中三年以上 20.76% 15.88% 13.54% 13.17% 3.71% 7.73%
从上表可以看出，报告期各期末，发行人与同行业可比公司的应收账款账
龄分布总体呈现以下特点：（1）发行人与可比公司在 2020 年末的 1 年以内账
龄的应收账款占比均呈下降趋势，1 年以上的账龄占比呈上升趋势；（2）2020
年末发行人账龄超过 3 年的应收账款占比分别为 3.71%，低于 7.73%的可比公司
同期超过 3 年账龄的平均值；（3）2021 年末、2022 年末发行人账龄结构与同
行业可比公司基本一致，而发行人超过 3 年的应收账款账龄占比为 13.54%和
同行业可比上市公司相比，账龄结构变动趋势一致。
年和 2-3 年账龄的应收账款占比高于同行业可比公司同期数据，但账龄在 3 年
以内的应收账款占比为 96.29%，仍高于除罗普特外的其余四家可比公司各自的
同期值，以及可比公司的平均值。
从同行业可比公司 2021 年末平均账龄来看，发行人 2021 年末 2 年以内应
收账款占比 72.93%，略低于同行业可比公司 2021 年末的平均值 74.92%，发行
人账龄为 2-3 年和 3-4 年的占比略高于同行业可比公司 2021 年末的平均值。
各报告期末，发行人账龄为 1-2 年、2-3 年的应收账款增加较明显、幅度较
大的主要原因为：一方面，近年来公司实施完成的部分大型系统集成服务项目
的部分应收账款需在项目竣工结算后支付，而受完工结算审核、政府审计等因
素的影响，竣工结算周期较长（如 ICON 云端项目安装工程材料采购第二批次
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合同、忠县电竞场馆及配套设施项目 EPC 工程弱电工程专业分包、机场南线
（一期）综合管廊工程项目），导致该部分应于竣工结算后支付的款项未能收
回；另一面，公司在系统集成服务项目完工验收并确认收入前，根据客户确认
的进度结算金额确认应收账款并开始计算账龄，而部分项目（如高新区文化中
心工程项目舞台机械灯光音响分包工程、高新区文化中心工程项目弱电工程和
凤鸣路及周边路网优化等工程机电设备采购及安装二标段等项目）受建设方资
金调度安排的影响，导致部分已结算的进度款项回收较慢，未能在期末及时回
款。上述两方面原因导致未回款的应收账款余额增加，账龄逐年滚动，使得在
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（3）应收账款对应工程项目情况
截止 2022 年末，大额应收账款对应工程项目情况如下所示：
单位：万元
序号 项目名称 客户名称 客户类型 合同金额 项目状态 未回款原因
收账款余额 余额的比例 （注 4）
北一线道路及综合管廊工程 成都高新未来科技
未完工项目，根据进度结算确认
应收账款
和弱电系统工程 司
彭州市三环路建设工程项目
成都建工集团有限 3,325.00 正在办理竣工结算，待竣工结算
公司彭州分公司 （暂定） 完成后支付
包工程
正在竣工结算及政府审计，剩余
忠县电竞场馆及配套设施项 中国建筑第二工程 8,000.00
目 EPC 局有限公司 （暂定）
后支付
高新区文化中心工程项目舞 中国建筑西南设计 正在办理竣工结算，待竣工结算
台机械灯光音响分包工程 研究院有限公司 完成后支付
高新区体育中心工程体育工 中国建筑西南设计 7,810.84 正在办理竣工结算，待竣工结算
艺工程施工 研究院有限公司 （暂定） 完成后支付
目前处于第三阶段财政评审，待
机场南线（一期）综合管廊 完成后再进入政府审计阶段，待
中国建筑股份有限 5,950.00
公司 （暂定）
工程 因此流程较长，剩余款项待竣工
结算完成后支付
乌鲁木齐市城北主干道（中 乌鲁木齐地下综合
正在办理竣工结算，待竣工结算
完成后支付
工程—监控中心 公司
天府艺术公园·文博坊片区
中国五冶集团有限 5,657.02 正在办理竣工结算，待竣工结算
公司 （暂定） 完成后支付
工
成都高新未来科技
东一线道路及综合管廊工程 正在办理竣工结算，待竣工结算
-消防系统和弱电系统工程 完成后支付
司
天府机场国际健康服务中心 成都建工工业设备 正在办理竣工结算，待竣工结算
项目 安装有限公司 完成后支付
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序号 项目名称 客户名称 客户类型 合同金额 项目状态 未回款原因
收账款余额 余额的比例 （注 4）
成都天府国际机场综合管廊 四川省工业设备安 5,539.60 正在办理竣工结算，待竣工结算
弱电安装工程 装集团有限公司 （暂定） 完成后支付
受宏观经济波动及经济下行影
和田地委政法委信息化运维 中共和田县委政法
采购项目和田县 委员会
转较为紧张
创意路（原兴隆 122 路）等 中国五冶集团有限
未完工项目，根据进度结算确认
应收账款
电及消防工程 司
高新区文化中心工程项目弱 中国建筑西南设计 正在办理竣工结算，待竣工结算
电工程 研究院有限公司 完成后支付
东安湖体育公园一场三馆项
成都华润置地驿都 1,135.11 正在办理竣工结算，待竣工结算
房地产有限公司 （暂定） 完成后支付
馆范围改造工程
正在进行结算审计，待审计完成
后同步办理竣工结算，根据合同
约定在竣工结算（一审）办理完
成都市地下综合管廊市级总 成都市蓉城管线投
监控中心建设施工项目 资有限公司
未办理完成，已付款比例符合合
同约定，剩余款项需待竣工结算
（一审）完成后支付
正在进行政府审计，待审计完成
后同步办理竣工结算；根据合同
约定经国家审计机构审计结束后
棕北中学西区扩建工程施工 成都市武侯教育投
二 标段（第二次）工程 资有限责任公司
款项政府审计完成并竣工结算完
成后支付
监利县文化体育中心项目
中国核工业第二二 正在办理竣工结算，剩余款项待
建设有限公司 竣工结算完成后支付
分包工程
ICON 云端项目夜景照明弱 中国建筑西南设计 在竣工结算和政府审计完成后支
电采购 研究院有限公司 付
雅安市人民医院大兴院区建 中国建筑西南设计 未完工项目，根据进度结算确认
设项目弱电专业分包工程 研究院有限公司 应收账款
小计 85,979.83 23,938.66 55.51% 352.31
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注 1：“中科院项目会议系统工程”包含“中科院项目 2#地块会议系统工程”和“中科院项目 3#4#会议系统工程”两个项目，公司与中建三局
集团有限公司就上述两项目分别签署合同；
注 2：棕北中学西区扩建工程施工二标段（第二次）工程合同金额为公司与联合体（四川雄洲建设集团有限公司）的合计金额，该项目上报结算
金额中归属于公司的部分为 2,777.53 万元（含税）；
注 3：北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系统工程，公司与联合体牵头人和合同甲方（成都国际空港新城建设开发有
限公司，已更名为“成都高新未来科技城建设开发有限公司”，下同）签署的含税合同金额为 16,838.80 万元。其中，归属于公司的部分为
其中，归属于公司的部分为 3,408.25 万元。
注 4：上表中期后回款系统计截至 2023 年 2 月 28 日的回款金额。
从上表可以看出，截止 2023 年 2 月末公司的大额应收账款中：（1）对于已完工项目的应收账款，大部分为正在办理竣工
结算，或需在政府审计完成后再支付的款项；（2）上述大额应收账款中，未完工项目对应的应收账款合计 4,534.92 万元，占
上表统计的 2022 年末大额应收账款余额的比例为 18.94%；（3）上表中 2022 年末总承包单位的应收账款余额为 15,256.27 万
元，占上表统计的大额应收账款金额的比例为 63.73%。
公司承接的大型智慧城市系统集成服务项目主要依附于城市建筑、市政设施、公共安全和公共交通等具有城市服务职能的
基础设施。该类项目建设单位主要是国有企业、政府部门、金融机构、事业单位等，项目的建设资金来源主要为政府财政资金
或专项资金，且具有投资金额大、使用周期长的特点，在建设、购买相关产品服务后的较长时间内重复建设、购买可能性较低。
业主方也大多采用总承包方式，即业主方通过招投标等程序选定总承包方，由总承包方负责项目的设计、建设和最终交付，总
承包方就项目专业施工部分选择专业分包商实施；项目的竣工验收需在各专业分包商完工交付后，由总承包单位向建设方（业
主）统一申请竣工验收、办理竣工结算，并经政府审计（如需）。由于国有总承包单位和政府机关的审批程序较复杂、流程环
节较多，故该类总承包单位以及政府部门的项目竣工结算及政府审计周期较长，导致公司该类总承包客户的款项回款较慢，回
款周期较长。
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从整体上看，报告期内，公司应收账款的回收情况与合同约定基本相符。
公司的客户主要为大型国有企业、政府机构、事业单位等资信较强，融资能力
较高的客户，因此，公司的应收账款质量整体良好。
（4）发行人与同行业可比公司坏账准备计提比例情况
①发行人预期信用损失率及坏账准备计提比例
发行人参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
通过最近五年末和最近三年末的应收账款账龄迁徙率计算预期信用损失率，具
体测算情况如下所示：
单位：万元
应收账款余额（含质保金）
账龄
合计 19,832.12 29,295.40 32,641.32 42,097.92 48,454.18
注：上表中的 2022 年末应收账款余额（含质保金）不包括单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收账款，下同。
A 发行人按照迁徙率模型计算最近五年的预期信用损失率情况
发行人按照迁徙率模型计算最近五年的预期信用损失率情况，具体如下：
最近五年应收账款迁徙率
账龄 平均迁徙率
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（续表）
账龄 历史损失率 历史损失率计算过程 前瞻性估计 预期损失率 公司坏账计提比例
注：迁徙率系上年年末某账龄余额结转至下年末仍未收回的金额占上年年末该账龄余额的
比重；发行人基于当前经济形势及以往经验判断，前瞻性估计调整为 5.00%；预期损失率=
历史损失率*（1+前瞻性估计调整）。
从上表可以看出，发行人按照迁徙率模型计算最近五年的预期信用损失率，
除账龄在 1 年以内的略高于发行人坏账准备计提比例外，其余各阶段账龄均低
于发行人该账龄的坏账准备计提比例。
发行人采用最近五年的预期信用损失率测算坏账准备与公司现行坏账准备
计提比例计提的坏账对比情况如下：
单位：万元
差异金额
账龄 账款余额（含 计提坏账金 测算坏账金
计提比例 测算比例 （A-B）
质保金） 额（A） 额（B）
合计 48,454.18 7,716.38 5,408.12 2,308.25
从上表可以看出，与公司按现行坏账准备计提比例计提的坏账相比，如发
行人采用最近五年的预期信用损失率计提坏账准备将少计提坏账准备 2,308.25
万元。因此，虽然发行人目前执行的账龄在 1 年以内的坏账准备计提比例略低
于最近五年的预期信用损失率，但按照发行人现行坏账准备计提比例计提的应
收账款（含质保金）的坏账准备仍大幅高于按最近五年的预期信用损失率测算
的坏账准备金额，故发行人坏账准备计提比例总体上能够覆盖最近五年的预期
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信用损失率。
B 按照迁徙率模型计算最近三年的预期信用损失率情况
发行人按照迁徙率模型计算的最近三年预期信用损失率情况，具体如下所
示：
最近三年应收账款迁徙率
账龄 平均迁徙率
（续表）
账龄 历史损失率 历史损失率计算过程 前瞻性估计 预期损失率 公司坏账计提比例
注：迁徙率系上年年末某账龄余额结转至下年末仍未收回的金额占上年年末该账龄余额的
比重；发行人基于当前经济形势及以往经验判断，前瞻性估计调整为 5.00%；预期损失率=
历史损失率*（1+前瞻性估计调整）。
从上表可以看出，发行人按照迁徙率模型计算近三年的预期信用损失率，
除 1 年以内和 1-2 年的账龄段的预期信用损失率略高于发行人该账龄的坏账准
备计提比例外，其余各阶段账龄的预期信用损失率均低于发行人该账龄的坏账
准备计提比例。
发行人采用最近三年的预期信用损失率测算坏账准备与公司现行坏账准备
计提比例计提的坏账对比情况如下：
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单位：万元
差异金额
账龄 账款余额（含 计提坏账金 测算坏账金
计提比例 测算比例 （A-B）
质保金） 额（A） 额（B）
合计 48,454.18 7,716.38 6,789.50 926.88
从上表可以看出，与公司按现行坏账准备计提比例计提的坏账相比，如发
行人采用最近三年的预期信用损失率计提坏账准备将少计提坏账准备 926.88 万
元，因此，虽然发行人目前执行的账龄在 2 年以内的坏账准备计提比例略低于
最近三年的预期信用损失率，但按照发行人现行坏账准备计提比例计提的应收
账款（含质保金）的坏账准备仍大幅高于按最近三年的预期信用损失率测算的
坏账准备金额，故公司现行坏账准备计提比例能最近三年的预期信用损失率。
发行人按照最近三年应收账款迁徙率计算的预期信用损失率均高于按最近
五年应收账款迁徙率计算的相应账龄计算的数值，主要原是因为受在不同期间
公司应收账款回款的影响，导致不同账龄段应收账款在不同期间的迁徙率不一
致，因此导致根据各账龄阶段的平均迁徙率计算得出的最近三年和最近五年的
应收账款预期信用损失率存在一定的差异。
综上所述，发行人按照迁徙率模型计算近五年和近三年的预期信用损失率，
在 1 年以内，和 2 年以内的账龄预期信用损失率略高于发行人现行该账龄的坏
账准备计提比例，其他账龄阶段的预期信用损失率均低于发行人现行坏账准备
计提比例。同时通过测算，发行人按照现行坏账准备计提比例计提的坏账均大
幅高于按最近五年、最近三年预期信用损失率计提的坏账准备，因此，发行人
坏账准备计提比例能够总体上覆盖预期信用损失率。考虑到公司客户质量以及
信用状况与往年相比未发生重大变化，且基于谨慎性和一致性原则，公司仍按
原坏账计提比例估计预期信用损失率，故发行人报告期内的坏账准备计提比例
较为谨慎、合理。
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②与同行业可比公司坏账准备计提比例对比情况
按组合计提坏账准备的计提比例/预期损失率
可比公司名称
熙菱信息 11.43% 16.43% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
恒锋信息 5.35% 10.58% 18.88% 30.89% 61.01% 100.00%
正元智慧 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
罗普特 8.00% 15.00% 25.00% 50.00% 80.00% 100.00%
天亿马 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
平均值 6.96% 12.40% 26.78% 46.18% 76.20% 100.00%
中位值 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
发行人 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00%
注：上述可比公司应收账款按组合计提的坏账比例数据来源于其披露的定期报告或招股说
明书。
发行人应收账款按照组合计提坏账准备，应收账款账龄在 1 年以内和 1-2
年的坏账准备计提比例分别为 5%和 10%，同行业可比上市公司相应账龄的坏
账准备计提比例的平均值分别为 6.96%和 12.40%，中位值分别为 5%和 10%。
发行人 1 年以内和 1-2 年的坏账准备计提比例与同行业可比公司中位值一致。
发行人关于 2-3 年账龄的坏账计提比例为 20%，与罗普特的坏账准备计提
一致，低于同行业可比公司 26.78%的平均值。发行人账龄在 3-4 年、4-5 年的
坏账准备计提比例低于同行业可比公司的坏账准备计提比例，但由于报告期内
发行人账龄为 3-5 年的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例分别为 3.10%、
可比公司平均值，不会对报告期内公司的经营业绩产生重大影响。
③模拟按照同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例中位值计提坏账准
备测算对发行人报告期内经营成果的影响
报告期内，假设按照同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例中位值计
提坏账准备对发行人的坏账准备及经营成果影响测算数据如下：
单位：万元
项目
坏账准 按可比公司中位值测算（A） 10,717.32 7,005.06 5,164.37
备余额 公司账面余额（B） 8,273.42 5,260.19 3,997.98
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项目
差异（C=A-B） 2,443.91 1,744.88 1,166.39
信用减 按可比公司中位值测算（A） -3,712.26 -1,622.36 -1,506.00
值损失/
公司账面余额（B） -3,013.40 -1,043.88 -774.92
资产减
值损失 差异（C=A-B） -698.86 -578.48 -731.09
按可比公司中位值测算（A） 6,631.26 6,254.13 5,608.25
公司审定金额（B） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
净利润
差异（C=A-B） -594.03 -491.71 -621.43
净利润差异占比（D=C/B） -8.22% -7.29% -9.98%
注：为保证口径一致，上表测算中 2020 年末、2021 年末及 2022 年末应收账款包括质保金。
发行人模拟按照同行业可比公司坏账准备计提比例中位值计提坏账准备对
报告期内净利润影响金额分别为-621.43万元、-491.71万元和-594.03万元，影响
比例分别为-9.98%、-7.29%和-8.22%。
因此，如按照同行业同可比公司坏账准备计提比例中位值模拟计提坏账准
备对发行人各期经营成果的影响金额较小，差异金额占各期净利润的比例均不
超过10%，比例较低，故发行人账龄在2-5年的应收账款坏账准备计提比例低于
同行业可比公司的中位值，不会对报告期内发行人的经营业绩产生重大不利影
响。
④模拟按照同行业可比公司应收账款核算政策以及应收账款坏账准备计提
比例中位值测算对发行人报告期内经营成果的影响
由于发行人与同行业可比公司在未完工项目确认应收账款的会计核算上存
在一定的差异，假设发行人在项目完工验收并确认收入时再确认应收账款，同
时再按同行业可比公司坏账准备计提比例的中位值模拟测算坏账准备，对发行
人报告期内的净利润影响情况如下所示：
单位：万元
项目
/2022 年度 2021 年度 /2020 年度
按可比公司应收账款核算政策及
坏账 坏账准备计提中位值测算（A）
准备 公司账面计提金额（B） 8,273.42 5,260.19 3,997.98
余额
差异（C=A-B） -1,253.67 76.84 -331.48
信用 按可比公司应收账款核算政策及 -1,682.72 -1,452.20 -892.35
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项目
/2022 年度 2021 年度 /2020 年度
减值 坏账准备计提中位值测算（A）
损失/
资产 公司账面金额（B） -3,013.40 -1,043.88 -774.92
减值
差异（C=A-B） 1,330.68 -408.32 -117.44
损失
按可比公司应收账款核算政策及
坏账准备计提中位值测算（A）
净利 公司审定金额（B） 7,225.29 6,745.84 6,229.68
润
差异（C=A-B） 1,131.08 -347.07 -99.82
净利润差异占比（D=C/B） 15.65% -5.14% -1.60%
从上表可以看出，假设发行人按同行业可比公司应收账款核算政策，以及
按照同行业可比公司坏账准备计提比例中位值，测算对发行人报告期内净利润
的影响金额分别为-99.82 万元、-347.07 万元和 1,131.08 万元，净利润的影响
比例分别为-1.60%、-5.14%和 15.65%。
因此，假设发行人按同行业可比公司应收账款核算政策，以及按照同行业
可比公司坏账准备计提比例中位值测算，将总体上合计增加发行人报告期内
综上，如假设按照同行业可比公司坏账准备计提比例中位值模拟计提坏账
准备，对报告期内发行人净利润的影响金额较小，影响比例较低；同时，如假
设按照同行业可比公司的应收账款核算政策以及坏账准备计提比例中位值测算，
将总体对合计增加发行人报告期内 684.19 万元的净利润。因此，总体而言，在
报告期内，发行人的坏账准备计提充足。
（5）应收账款余额前五名情况
单位：万元
占应收账款
客户名称 应收账款余额 账龄分布 坏账准备
余额的比例
中国建筑西南设计研究院有限公司 7,351.17 1,041.51 17.05%
成都倍特建筑安装工程有限公司 4,538.96 2 年以内 242.52 10.52%
中国建筑第二工程局有限公司 2,801.39 1,149.46 6.50%
年、5 年以上
成都建工集团有限公司彭州分公司 2,192.50 1 年以内 109.63 5.08%
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中国建筑股份有限公司 1,390.22 2-4 年 362.43 3.22%
占应收账款
客户名称 应收账款余额 账龄分布 坏账准备
余额的比例
中国建筑西南设计研究院有限公司 5,356.70 4 年以内 413.78 14.34%
中国建筑第二工程局有限公司 2,801.09 1 年以上 747.66 7.53%
凉山农村商业银行股份有限公司 2,377.58 1 年以内 118.88 6.39%
四川省工业设备安装集团有限公司 1,751.84 1 年以内 87.59 4.71%
中国建筑股份有限公司 1,646.22 1-3 年 274.61 4.42%
占应收账款
客户名称 应收账款余额 账龄分布 坏账准备
余额的比例
中国建筑第八工程局有限公司 3,802.04 5 年以内 642.77 13.18%
中国建筑西南设计研究院有限公司 3,264.53 3 年以内 303.30 11.32%
中国建筑第二工程局有限公司 2,846.11 503.65 9.87%
年以上
中国建筑股份有限公司 1,716.22 2 年以内 144.31 5.95%
中建三局集团有限公司 1,450.00 2 年以内 92.75 5.03%
（6）应收账款周转率与同行业的比较情况
与同行业上市公司应收账款周转率对比情况如下表：
序号 可比公司名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
平均值 1.06 1.58 1.83
中位值 1.37 1.77 1.98
君逸数码 1.02 1.07 1.13
注 1：天亿马应收账款周转率数据来自其招股说明书，其余同行业可比上市公司数据来自
wind；
注 2：罗普特应收账款周转率系按应收账款净值与营业收入计算得出，数据来源于其招股
说明书以及其披露的定期报告，即：应收账款周转率=营业收入/﹝（期初应收账款净额+期
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末应收账款净额）/2﹞。
司的指标范围内。报告期各期末，公司应收账款周转率与同行业可比公司同期
平均水平的变化趋势一致，呈下降趋势。
报告期内公司应收账款周转率指标持续下降主要系受公司应收账款余额的
增长幅度大于营业收入的增长幅度所致。公司应收账款余额增加幅度较大的原
因分析具体参见本节“三、资产质量分析/（二）流动资产构成及其变动分析/3、
应收账款/（1）应收账款总体分析”。
在报告期内，公司主要客户为国有企业、政府部门、事业单位等。公司的
销售模式为直销模式，并主要通过招投标获取上述客户的业务。公司业务部门
人员在获取客户需求信息或政府平台公开招标信息后，公司组织预算部、技术
部等部门对项目进行评估，测算项目利润水平，并结合项目招标信息的结算方
式、结算周期、竞争对手情况等因素作出是否进行投标，以及投标报价策略，
在项目中标后与客户签署具体业务合同。
因此，公司对主要客户的信用政策、结算方式、结算周期系根据客户的招
标信息、项目利润水平、竞争情况等因素决定是否进行投标承揽业务；同时公
司的主要客户为国有企业、政府部门等，该类客户一般处于较为强势的地位，
结算方式、结算周期依照客户提供的招标文件要求和客户提供的合同条款，不
存在公司放宽信用政策增加公司的销售收入的情况。
综上，在报告期各期末，公司应收账款周转率与同行业可比公司同期平均
水平的变化趋势一致；报告期内公司应收账款周转率指标持续下降主要系受公
司应收账款余额的增长幅度大于营业收入的增长幅度所致；公司对主要客户的
信用政策、结算方式、结算周期是依照客户提供的招标文件要求和客户提供的
合同条款，报告期内不存在放宽信用政策增加公司的销售收入的情况。
（7）应收账款三方回款情况
在报告期内，公司存在回款客户单位与合同签署方不一致的项目，即第三
方回款的情况。公司第三方回款总额占报告期内营业收入的比例分别为 17.48%、
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保理支付，占三方回款总额的比例分别为 99.31%、99.51%和 95.17%，委托第
三方付款占三方回款的比例分别为 0.69%、0.49%和 4.83%，占比较低。经保荐
机构核查，上述第三方回款符合发行人的行业经营特点，具有商业合理性和必
要性，回款金额与销售收入金额相匹配、勾稽，具有可验证性，营业收入真实，
同时上述第三方回款单位不存在发行人关联方的情形。
具体参见本节“二、经营成果分析/（一）营业收入分析/2、主营业务收入
结构情况/（6）第三方回款情况”。
（8）应收账款逾期情况
①逾期计算标准
报告期内，公司按照合同条款的约定，将各期末应收账款分为应收进度结
算款、验收时点款、竣工结算款及质保金等。对于进度结算款、验收时点款，
以合同约定的收款时间次日为逾期开始时点；对于竣工结算应收款项，以竣工
结算报告出具日的次日为逾期开始时点；对于质保金，以合同约定的质保条款
结束日期次日为逾期开始时点。因此，公司对于应收账款（含质保金）逾期的
标准较为严格。
②应收账款（含质保金）逾期情况
在报告期内，公司应收账款逾期情况如下所示：
单位：万元
逾期账龄
逾期金额 占比 逾期金额 占比 逾期金额 占比
一年以内 3,954.91 51.63% 4,838.01 60.99% 2,549.99 28.45%
一年以上 3,705.00 48.37% 3,093.84 39.01% 6,412.29 71.55%
合计 7,659.91 100.00% 7,931.85 100.00% 8,962.28 100.00%
③逾期应收账款（含质保金）客户构成情况
报告期各期末，公司应收账款逾期的按客户类型列示如下：
单位：万元
客户类型
逾期金额 占比 逾期金额 占比 逾期金额 占比
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客户类型
逾期金额 占比 逾期金额 占比 逾期金额 占比
国有企业 4,063.04 53.04% 4,854.84 61.21% 5,910.46 65.95%
政府部门 1,978.02 25.82% 1,931.19 24.35% 1,766.37 19.71%
民营企业 417.89 5.46% 286.92 3.62% 691.2 7.71%
事业单位 415.70 5.43% 238.12 3.00% 543.73 6.07%
金融机构 785.26 10.25% 620.77 7.83% 50.52 0.56%
合计 7,659.91 100.00% 7,931.85 100.00% 8,962.28 100.00%
从上表可以看出，报告期各期末，公司逾期应收账款的主要为国有企业、
政府部门类客户，上述两类客户逾期应收账款占比分别为 85.66%、85.55%和
述客户的资信状况良好，融资能力较强。由于该类客户项目建设资金主要为各
级财政资金或专项资金，工程款项支付审批流程一般较长，同时受客户资金调
度安排及近年来宏观经济波动、经济下行等因素的影响，客户付款存在一定滞
后性，导致部分客户回款出现逾期情况。但上述国有企业、政府部门客户虽出
现付款逾期的情况，但其资信状况未发生重大变化，不存在信用恶化的情况。
计估计，对以上逾期客户按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，
并计提了坏账准备。
预付账款主要系公司预付设备及材料款等，报告期各期末，公司的预付账
款余额较小，具体构成如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
合计 249.12 271.65 442.83
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单位：万元
单位名称 2022 年末余额 账龄 占比
四川云通科技有限公司 52.96 1 年以内 21.26%
成都华东电脑系统集成有限公司 43.47 1 年以内 17.45%
深圳市三和电力科技有限公司 14.61 1 年以内 5.86%
成都瑞盈思创科技有限公司 18.00 1 年以内 7.23%
上海世沃信息科技有限公司 13.83 1 年-2 年 5.55%
合计 142.87 57.35%
（1）其他应收款整体变动及分析
报告期各期末，公司其他应收款总体情况如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
其他应收款原值 1,253.82 1,592.85 1,759.44
坏账准备 339.48 264.56 259.57
其他应收款账面价值 914.34 1,328.29 1,499.87
在报告期各期末，公司其他应收款主要是保证金及押金、备用金等。各期
末按款项性质列示的其他应收款明细如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
保证金及押金 1,191.54 1,533.11 1,659.89
员工备用金 2.99 4.86 16.57
其他 59.29 54.88 82.97
合计 1,253.82 1,592.85 1,759.44
报告期各期末，公司其他应收款保证金及押金占比较大，主要是公司业务
规模不断扩大，在项目获取及实施过程中投入的投标保证金及履约投保证金增
长较快。
（2）其他应收款按账龄列示
单位：万元
账龄 2022 年末 2021 年末 2020 年末
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账龄 2022 年末 2021 年末 2020 年末
合计 1,253.82 1,592.85 1,759.44
（3）其他应收款余额前五名情况
单位：万元
占其他应收款
单位名称 账面余额 账龄 款项性质
余额的比例
中国建筑西南设计研究院有限公司 280.00 保证金 22.33%
年以上
石棉县财政局 109.90 1-2 年 保证金 8.77%
中国建筑第八工程局有限公司 70.20 保证金 5.6%
重庆市巴南区财政局 60.19 1-2 年 保证金 4.8%
四川雄洲建设集团有限公司 51.83 4-5 年 保证金 4.13%
中国建筑西南设计研究院有限公司 340.00 5 年以内 保证金 21.35%
凉山农村商业银行股份有限公司 202.89 1-2 年 保证金 12.74%
石棉县财政局 109.90 1 年以内 保证金 6.90%
甘肃机电职业技术学院 76.68 1 年以内 保证金 4.81%
中国建筑第八工程局有限公司 72.45 4 年以内 保证金 4.55%
中国建筑西南设计研究院有限公司 325.00 1-4 年 保证金 18.47%
四川雄洲建设集团有限公司 259.13 2-3 年 保证金 14.73%
凉山农村商业银行股份有限公司 202.89 1 年以内 保证金 11.53%
河南省科学技术协会 73.86 1-2 年 保证金 4.20%
中国建筑第八工程局有限公司 72.43 3 年以内 保证金 4.12%
注 1：“重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司”曾用名为“重庆渝高科技产业股份有
限公司”；
注 2：上述报告期各期末前五名其他应收款单位与公司不存在关联关系。
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（1）存货明细情况
单位：万元
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 占比
工程施工 17,321.01 115.70 17,205.30 95.15%
库存商品 762.84 39.83 723.01 4.00%
原材料 100.79 18.13 82.66 0.46%
在产品 68.60 - 68.60 0.38%
发出商品 0.00 - 0.00 0.00%
委托加工 3.61 - 3.61 0.02%
合计 18,256.85 173.66 18,083.18 100.00%
（续）
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 占比
工程施工 23,579.01 91.41 23,487.61 94.73%
库存商品 1,184.80 20.11 1,164.69 4.70%
原材料 77.50 6.59 70.90 0.29%
在产品 71.12 - 71.12 0.29%
发出商品 - - - 0.00%
委托加工 - - - 0.00%
合计 24,912.42 118.11 24,794.32 100.00%
（续）
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 占比
工程施工 16,685.75 - 16,685.75 97.80%
库存商品 227.95 7.71 220.24 1.29%
原材料 101.90 4.17 97.72 0.57%
在产品 55.59 - 55.59 0.33%
发出商品 1.38 - 1.38 0.01%
委托加工 - - - -
合计 17,072.57 11.88 17,060.69 100.00%
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报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 17,060.69 万元、24,794.32 万
元和 18,083.18 万元。其中，工程施工余额占比超过 90%以上，为存货的主要构
成部分。
报告期内，发行人的存货余额较大的主要原因是受发行人收入确认政策的
影响，工程项目在完工验收后，在确认收入时一次性结转成本。在报告期各期
末，正在实施的未完工的工程项目较多，导致报告期各期末工程施工余额较大
所致。2022 年末，发行人存货余额较 2021 年末减少较多的主要原因是受政策
调控以及项目实施进度影响，发行人主要未完工项目的进度有所延迟，公司采
购材料设备等同期有所减少导致工程施工余额减少。
发行人存货跌价准备的计提方法是在年末按存货的成本与可变现净值孰低
计提存货跌价准备。公司原材料和库存商品主要是根据客户定制化需求采购的
材料或设备。在报告期末，发行人对原材料、库存商品等存货进行减值测试，
对于存在毁损或可变现净值低于成本的计提相应存货跌价准备。
万元工程施工存货跌价准备主要系计提的西安渭北现代工业组织团渭北物流政
务中心智能化物资及相关服务采购项目的跌价准备。该项目的客户为西安渭北
物流发展有限公司（西安渭北临潼管委会和西安经开局管委会合资的国有平台
公司西安渭北投资开发建设集团有限公司的下属公司），发行人为客户提供政
务中心智能化设备采购及安装调试服务，项目合同金额为 688.78 万元。截止
专用发票 414.23 万元，已累计收款 356.63 万元。但后期受客户自身人事变动较
大等原因的影响，上述项目的系统调试工作尚未完成，并长期停工，截止本招
股意向书签署日尚未复工；经与客户友好沟通后获悉，该合同继续有效，受人
事变动较大等因素的影响，客户对于项目后续安排、剩余部分复工等暂无明确
计划。鉴于此，公司根据谨慎性原则根据该项目未来预计的可变现净值与存货
账面价值间的差额计提了存货跌价准备。在经上述处理后，发行人 2021 年末和
（2）与同行业可比公司上市存货周转率对比情况
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上市公司 2022 年末 2021 年度 2020 年度
熙菱信息 1.65 1.23 2.97
恒锋信息 2.25 1.53 0.85
正元智慧 2.59 2.46 2.43
罗普特 0.86 4.59 3.82
天亿马 7.05 8.59 10.07
平均值 2.88 3.68 4.03
中位值 2.25 2.46 2.97
君逸数码 1.20 1.11 1.35
注：天亿马 2020 年存货周转率数据来自其招股说明书，其余同行业可比上市公司数据来自
wind。
从上表可以看出，报告期各期末，虽发行人的存货周转率指标低于同行业
可比上市公司的平均值，但处于可比公司的区间范围内。
报告期内，公司的存货周转率整体较为稳定，但存在一定的波动，主要受
公司近几年实施的工程项目较多，在报告期末，未完工项目逐渐增多导致期末
的存货余额较大，存货周转率较同行业可比公司低，整个报告期有所波动。
（3）工程施工余额构成情况
截止 2022 年末，发行人主要工程施工项目构成情况如下所示：
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单位：万元
序 2022 年末工 工程施工 2022 年末合 2022 年末应
项目名称 客户名称
号 程施工余额 余额占比 同负债余额 收账款余额
北一线道路及综合管廊工程-消防系统和
弱电系统工程
石棉县多灾害风险管理系统示范项目设
备采购项目
创意路等 5 个项目-科学城北路东段弱电
及消防工程
雅安市人民医院大兴院区建设项目弱电
专业分包工程
成都高新区公共服务配套 PPP 项目南部 中国水利水电第七工程局有限公司成都
园区建筑智能化工程 高新区分公司
四川省公共卫生综合临床中心建设项目
抢险救灾工程弱电智能化专业分包工程
云端写字楼装修工程设计-施工总承包弱
电分包工程
西安渭北现代工业组织团渭北物流政务
中心智能化物资及相关服务采购
江西华川建设集团有限公司 461.99 2.67% 419.20 173.84
小计 13,193.45 76.17% 19,302.52 6,057.79
从上表可以看出，2022 年末发行人前十大未完工项目的工程施工余额合计约为 13,193.45 万元，占 2022 年末工程施工总余
额的比例为 76.17%。上述未完工项目中，绝大部分项目结算金额或客户预付进度款金额能覆盖公司已投入的成本费用。在资
产负债表日，公司考虑在建项目的实施进度、库龄情况、项目预算执行情况等因素，以项目合同金额为项目预计收入，减去至
预计至完工时将要发生的成本以及估计的销售费用、相关税费后的金额确定为公司未完工项目的可变现净值，对公司存货的项
目执行减值测试程序。经减值测试，除西安渭北项目外，公司其他未完工项目对应的存货均未发生减值的情形。
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（4）库龄超过 1 年以上的原材料和库存商品情况
发行人部分原材料和库存商品备货较多，存在少量存货库龄较长的情形。
报告期各期末，发行人库龄超过 1 年的原材料和库存商品合计金额为 127.69 万
元、86.80 万元和 249.74 万元。占存货余额的比例分别为 0.75%、0.35%和
库龄超过 1 年存货金额（万元）
项目
原材料 55.77 31.03 45.97
库存商品 193.97 55.77 81.72
金额小计 249.74 86.80 127.69
占存货余额的比例 1.37% 0.35% 0.75%
按照公司的会计政策和会计估计，在资产负债表日，公司存货按照成本与
可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变
现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得
的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
合同资产原值 3,853.87 2,980.21 2,341.90
减值准备 1,092.48 734.67 523.13
合同资产账面价值 2,761.39 2,245.54 1,818.76
公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，根据公司履行履约义
务与客户付款之间的关系，将 2020 年末符合条件的应收账款重分类至合同资产。
万元，主要是由 1 年内到期的质保金构成，公司实施的系统集成服务项目的质
保金通常约定为合同总金额的 3%-5%之间。
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项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
增值税待认证税额 0.64 847.05 226.77
预缴企业所得税 - - 15.21
IPO 中介费用 319.81 219.81
合计 320.45 1,066.86 241.98
报告期各期末，公司的其他流动资产余额分别为 241.98 万元、1,066.86 万
元和 320.45 万元，主要为公司及子公司增值税待认证税额和 IPO 中介费用构成。
（三）非流动资产构成及其变化
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资性房地产 323.49 5.98% 341.41 6.41% 359.33 9.18%
固定资产 66.23 1.22% 89.16 1.67% 124.23 3.17%
使用权资产 203.55 3.76% 384.28 7.21% - -
无形资产 117.28 2.17% 123.00 2.31% 119.74 3.06%
长期待摊费用 - - 46.57 0.87% 101.37 2.59%
递延所得税资产 2,785.05 51.50% 2,557.55 47.99% 1,849.23 47.24%
其他非流动资产 1,911.90 35.36% 1,787.58 33.54% 1,360.64 34.76%
合计 5,407.51 100.00% 5,329.55 100.00% 3,914.52 100.00%
报告期各期末，公司的非流动资产主要为固定资产、使用权资产、无形资
产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产。报告期各期末，公司
非流动资产总额分别为 3,914.52 万元、5,329.55 万元和 5,407.51 万元，占资产总
额的比例分别为 5.02%、5.50%和 5.90%。非流动资产占比较低的主要原因是公
司属于技术、知识密集型行业，通常在外购软硬件并对应用软件进行定制开发
后（如需），将软硬件在客户现场进行集成，在项目实施过程中不需要大量的
房屋建筑物、土地等长期性资产。因此，报告期内公司非流动资产占比相对较
小，符合行业特点。2021 年末、2022 年末非流动资产较 2020 年末有所增加，
主要系递延所得税资产增加，根据新租赁准则，将房屋租金纳入使用权资产进
行核算所致。
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外出租或出售，将其由“其他非流动资产”重分类至按成本模式进行后续计量
的“投资性房地产”中。具体情况如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
投资性房地产原值 377.25 377.25 377.25
累计折旧 53.76 35.84 17.92
投资性房地产账面价值 323.49 341.41 359.33
报告期各期末，发行人的投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准
备。
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
电子设备 22.96 34.66% 16.40 18.40% 14.07 11.33%
运输设备 34.90 52.70% 50.86 57.04% 67.82 54.60%
办公设备 8.37 12.64% 21.89 24.56% 42.33 34.08%
合计 66.23 100.00% 89.16 100.00% 124.23 100.00%
在报告期各期末，公司固定资产的账面价值分别为 124.23 万元、89.16 万
元和 66.23 万元。公司固定资产主要为运输设备、办公设备和电子设备，与公
司的经营业务模式及行业特点相符。公司上述固定资产的折旧年限与同行业可
比公司不存在重大差异。
报告期各期末，公司主要固定资产为运输设备和办公设备等，固定资产金
额较小且运行状况良好，各期末各项固定资产不存在损坏等减值迹象，无需计
提减值准备。
自 2021 年开始，发行人根据统一要求，开始执行新租赁准则，将作为承租
人可在租赁期内使用租赁资产的权利列示为使用权资产。2022 年末，公司使用
权资产账面价值为 203.55 万元，上述使用权资产主要为公司租赁的用于办公和
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仓储的租赁房屋。
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 119.74 万元、123.00 万元和
报告期各期末，公司无形资产主要为办公软件，账面价值较低，不存在减
值迹象，无需计提减值准备。
公司长期待摊费用主要为办公场所装修费用。在报告期各期末，公司长期
待摊费用分别为 101.37 万元、46.57 万元和 0.00 万元。
公司递延所得税资产主要系因公司计提减值准备、未实际发生的维修维护
费（计入预计负债科目）导致资产/负债账面价值和计税基础不同，以及母子公
司间未实现内部交易等产生的可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产。报
告期各期末，公司递延所得税资产分别为 1,849.23 万 元、2,557.55 万元和
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
资产减值准备确认的递延所得税资产 1,317.26 848.05 640.93
预计负债确认的递延所得税资产 21.41 20.26 11.54
未实现内部交易确认的递延所得税资产 121.27 119.81 128.01
所得税时间性差异确认的递延所得税资产 1,323.49 1,568.05 1,068.75
新租赁准则暂时性差异确认的递延所得税资产 1.63 1.38 -
递延所得税资产账面价值 2,785.05 2,557.55 1,849.23
报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 1,360.64 万元、1,787.58
万元和 1,911.90 万元。2022 年末、2021 年末、2020 年末，其他非流动资产余额
为超过 1 年以上到期的质保金，公司根据流动性将其重分类至“其他非流动资
产”科目中。
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四、偿债能力、流动性分析与持续经营能力分析
（一）负债构成及其变动分析
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 39,029.34 99.58% 51,453.50 99.50% 39,304.41 99.80%
非流动负债 164.79 0.42% 260.15 0.50% 76.90 0.20%
合计 39,194.13 100.00% 51,713.65 100.00% 39,381.31 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 39,381.31 万元、51,713.65 万元和
司经营规模持续扩大，导致合同负债、应付票据及应付账款、应交税费增加所
致；2022 年末较 2021 年末，公司负债规模大幅降低，主要原因系 2022 年度受
宏观经济波动的影响，部分项目实施进度延迟及以前年度项目在 2022 年确认收
入，最终导致合同负债减少。从负债结构来看，公司各期末流动负债占负债总
额比例分别为 99.80%、99.50%和 99.58%。
报告期内，公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收账
款（合同负债）、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等，具体分析如下：
（二）流动负债构成及其变动分析
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 - - 400.00 1.02%
应付票据 3,394.07 8.70% 3,132.87 6.09% 1,290.03 3.28%
应付账款 10,357.19 26.54% 12,536.75 24.37% 11,297.46 28.74%
合同负债 23,159.28 59.34% 32,407.04 62.98% 23,324.88 59.34%
应付职工薪酬 786.51 2.02% 821.28 1.60% 647.37 1.65%
应交税费 1,035.87 2.65% 1,848.37 3.59% 2,272.94 5.78%
其他应付款 155.60 0.40% 26.54 0.05% 20.35 0.05%
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 435.55 0.85% 51.36 0.13%
合计 39,029.34 100.00% 51,453.50 100.00% 39,304.41 100.00%
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单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
短期借款 - - 400.00
合计 - - 400.00
万元，借款期限为 2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日，借款利率为 5.45%/
年，由公司提供质押担保，曾立军夫妇为公司与民生银行签署的《综合授信合
同》提供保证担保（具体参见本招股书“第八节 公司治理与独立性/十、关联交
易情况及对公司财务状况和经营成果的影响/（二）偶发性关联交易/1、关联担
保”）。
公司上述短期借款不存在转贷的情形，借款费用也不存在资本化的情形。
在上述贷款到期前，公司于 2021 年 1 月 26 日和 2021 年 2 月 4 日分别提前归还
上述成都银行 200 万元和民生银行 200 万元短期借款的本金和利息。截止本招
股书签署日，公司不存在尚未偿还的银行借款。
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
银行承兑汇票 3,394.07 2,456.87 1,290.03
商业承兑汇票 - 676.00 -
合计 3,394.07 3,132.87 1,290.03
支付货款的尚未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票。自 2020 年开始，公司充
分利用银行商业汇票等支付结算工具，在银行开立银行承兑汇票用于供应商货
款结算。报告期内，公司开立的上述银行承兑汇票均有真实业务背景并开具给
供应商，未进行贴现用于票据融资的情况。
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公司应付账款主要为应付供应商的设备、材料采购款和劳务分包款。报告
期各期末，公司应付账款余额如下所示：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
应付账款 10,357.19 12,536.75 11,297.46
报告期各期末，公司应付账款分别为 11,297.46 万元、12,536.75 万元和
业务规模的扩大，公司采购额增加对应导致应付账款略有上升。2022 年末公司
应付账款余额较 2021 年末略有下降系一方面，2022 年受宏观经济波动、客户
资金安排等因素影响使得公司部分项目进度实施延迟，项目所需的物料或劳务
等采购减少；另一方面，2022 年公司采用应付票据方式支付货款较多所致。
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
合同负债 23,159.28 32,407.04 23,324.88
公司实施的系统集成服务项目的付款方式，合同一般约定按照项目实施进
度、关键节点进行支付款项。对于未完工系统集成服务，在取得经客户确认的
进度结算金额后，公司根据合同取得了向客户收取该进度款的权利，在该时点
合同没有对该收款权利附加其他条件（公司也据此收取或陆续收取了款项），
符合《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南关于确认应收账款和合同负债
的相关规定，公司根据客户确认的进度结算金额，同时确认应收账款和合同负
债（预收账款）。
报告期各期末，公司合同负债余额分别 23,324.88 万元、32,407.04 万元和
在完工交付验收前，在报告期末公司已收取或应向客户收取的结算款项增加所
致。2022 年末合同负债余额较 2021 年末有所减少，主要原因系 2022 年度受宏
观经济波动、客户资金安排等因素的影响，部分项目实施进度有所延迟，以及
部分以前年度未完工项目在 2022 年完工验收确认收入，相应结转合同负债，最
终导致合同负债减少。
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单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
短期薪酬 786.51 821.28 647.37
合计 786.51 821.28 647.37
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 647.37 万元、821.28 万元和
报告期各期末，公司应交税费余额分别为 2,272.94 万元、1,848.37 万元和
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
企业所得税 637.37 848.91 1,324.29
增值税 333.61 868.92 838.57
城市维护建设税 35.32 73.13 58.81
教育费附加及地方教育费附加 23.85 50.98 40.77
其他 5.73 6.42 10.51
合计 1,035.87 1,848.37 2,272.94
公司应交税费余额中，其他税费主要包括印花税、个税等。
报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债账面价值分别为 0 万元、
予以清偿的租赁负债。
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
已背书未到期的票据 - 435.55 51.36
合计 - 435.55 51.36
报告期各期末，公司其他流动负债为截止各期末公司已背书，但尚未到期
的承兑汇票，公司未终止确认该票据，将其计入其他流动负债科目中。
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（三）非流动负债构成及其变动分析
报告期各期末，公司的非流动负债为租赁负债和预计负债。具体科目变动
及分析如下：
自 2021 年开始，发行人开始执行新租赁准则，并将租赁期开始日尚未支付
的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，因此在 2020 年及以前，不存在
租赁负债科目。2021 年末，发行人租赁负债账面价值为 125.08 万元，2022 年末，
发行人租赁负债账面价值为 22.05 万元。
预计负债系公司提供的除金融安防外其他具有质保义务的产品或服务，按
照营业收入的 0.3%计提的维修维护费，并列入预计负债科目进行核算。预计负
债科目的余额，是已计提但尚未使用的维修维护费。在报告期各期末，公司预
计负债余额情况如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
预计负债 142.75 135.07 76.90
综上所述，报告期各期末，公司除本节“四、偿债能力、流动性分析与持
续经营能力分析/（二）1、短期借款”和“一、财务与会计信息/（十七）资产
负债表期后事项、或有事项及其他重大事项”披露情形之外，截至 2022 年末，
公司不存在关联方借款、合同承诺债务、或有负债等债务情况。
（四）偿债能力分析
指标
/2022 年度 /2021 年度 /2020 年度
流动比率 2.21 1.78 1.88
速动比率 1.73 1.27 1.43
资产负债率（合并） 42.75% 53.32% 50.55%
息税前利润（万元） 8,305.56 7,568.06 7,112.95
息税折旧摊销前利润（万元） 8,675.59 7,945.37 7,306.56
利息保障倍数 794.12 4,656.77 607.20
注 1：流动比率=流动资产/流动负债；
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注 2：速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-预付账款-存货-其他流动资产）/流动负债；
注 3：资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
注 4：息税前利润=利润总额+利息支出；
注 5：息税折旧摊销前利润=利润总额+固定资产累计折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊
销+投资性房地产累计折旧+使用权资产折旧+利息支出；
注 6：利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
报告期各期末，公司的息税前利润分别为 7,112.95 万元、7,568.06 万元和
和 1.73。整体上看，公司的流动比率和速动比率处于较为合理的水平，资产流
动性整体较好。
在报告期内，公司流动负债占负债总额的比例超过 99%。在流动负债中，
合同负债和应付账款占比分别为 88.08%、87.35%和 85.88%，其中，合同负债
占流动负债的比例分别为 59.34%、62.98%和 59.34%。
根据新收入准则，合同负债为公司已收到或应收客户的款项而应向客户转
让商品的义务。报告期各期末，公司的合同负债核算的主要内容为已收到的客
户预付款项以及应收客户的未完工系统集成服务的进度工程款。合同负债在对
应工程项目完工交付并经客户验收后，将一并结转为公司的营业收入，形成公
司的经营利润。因此，合同负债与其他经营负债有所区别，合同负债在未来不
会造成公司现金流出的情况。
由于公司系统集成业务采用完工并经客户验收后确认收入。在完工验收确
认营业收入前，公司预收及应收客户的款项在预收账款及合同负债科目中核算，
导致在报告期各期末预收账款及合同负债余额较大，占流动负债的比例分别为
报告期各期末，公司与同行业可比公司流动比率和速动比率对比分析如下：
（1）流动比率对比分析
可比公司名称 2022 年末 2021 年末 2020 年末
熙菱信息 1.79 1.88 1.28
恒锋信息 1.50 1.56 1.69
正元智慧 1.28 1.62 1.80
罗普特 1.80 2.59 1.66
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可比公司名称 2022 年末 2021 年末 2020 年末
天亿马 5.92 5.45 2.02
平均值 2.46 2.62 1.69
平均值（剔除罗普特、天亿马） 1.52 1.69 1.59
发行人 2.21 1.78 1.88
注：同行业可比上市公司数据来源 wind。
从上表可以看出，报告期各期末，公司流动比率指标分别为 1.88、1.78 和
别在 2021 年 2 月以及 2021 年 11 月首发上市募集资金约 8 亿元和 5 亿元，流动
资产大幅上升使得流动比率大幅上涨所致，如 2021 年末剔除天亿马和罗普特首
发上市募集资金因素的影响，则其他同行业可比公司流动比率的平均值将略低
于发行人 2021 年末流动比率。
（2）速动比率对比分析
可比公司名称 2022 年末 2021 年末 2020 年末
熙菱信息 1.63 1.56 1.16
恒锋信息 1.25 1.00 0.96
正元智慧 0.99 1.25 1.46
罗普特 1.50 2.11 1.49
天亿马 5.48 4.80 1.88
平均值 2.17 2.14 1.39
平均值（剔除罗普特、天亿马） 1.34 1.27 1.19
发行人 1.73 1.27 1.43
注：同行业可比公司各期速动比率数据来源于其公布的年度报告或招股说明书。
从上表可以看出，报告期各期末，公司速动比率指标分别为 1.43、1.27 和
高投集团定向发行股份取得 1.16 亿元现金增资款，使得 2020 年末公司的速动
比率较有较大幅度的提升，也高于同期同行业可比公司平均值。
同行业可比公司 2021 年末速动比率大幅提升主要是受罗普特和天亿马分别
在 2021 年 2 月以及 2021 年 11 月首发上市募集资金约 8 亿元和 5 亿元，速动资
产大幅上升使得速动比率大幅上涨所致，如 2021 年末剔除天亿马和罗普特首发
上市募集资金因素的影响，则其他同行业可比公司速动比率的平均值与发行人
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综上，受业务模式、系统集成业务收入确认方法等因素的影响，在报告期
各期末公司的合同负债余额较大，占流动负债的比例分别为 59.34%、62.98%和
但相关指标仍处于较为合理的区间内。因此，公司的资产质量较好，短期偿债
能力较强。
（1）资产负债率对比分析
可比公司名称 2022 年末 2021 年末 2020 年末
熙菱信息 52.21% 51.50% 69.22%
恒锋信息 52.20% 52.28% 52.01%
正元智慧 49.97% 51.21% 49.42%
罗普特 34.76% 33.82% 49.66%
天亿马 17.32% 18.82% 43.37%
平均值 41.29% 41.53% 52.74%
中位值 49.97% 51.21% 49.66%
发行人 42.75% 53.32% 50.55%
从上表可以看出，报告期各期末，公司的资产负债率分别为 50.55%、
司资产负债率指标较高主要是受公司收入确认政策，以及随着经营规模的扩大
在信用期内的应付供应商款项不断增加等因素影响所致。
在报告期内，公司流动负债占负债总额的比例超过 99%。在流动负债中，
合同负债和应付账款占比分别为 88.09%、87.35%和 85.88%，其中，合同负债
占流动负债的比例分别为 59.34%、62.98%和 59.34%。因此，在报告期各期末，
公司的负债主要由合同负债和应付账款构成。
根据新收入准则，合同负债为公司已收到或应收客户的款项而应向客户转让
商品的义务。报告期各期末，公司的合同负债核算的主要内容为已收到的客户预
付款项以及应收客户的工程进度结算款。合同负债在对应工程项目完工交付并经
客户验收后，将一并结转为公司的营业收入，形成公司的经营利润。因此，合同
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负债与其他经营负债有所区别，合同负债在未来不会造成公司现金流出的情况。
综上，公司报告期内资产负债率较高主要是受系统集成业务收入确认方法
及合同负债核算方式等因素的影响，总体而言，公司的财务结构稳健，长期偿
债能力较好。
（2）息税折旧摊销前利润
报告期内，公司的息税折旧摊销前净利润分别为 7,306.56 万元、7,945.37
万元和 8,675.59 万元，逐年持续增长，公司的长期偿债能力较好。
（3）银行综合授信情况
ZH1900000131483 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 5,000.00
万元，授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、保
理、开立信用证；授信期间为 2019 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日；由曾立
军夫妇提供保证担保（“个高保字第 ZH1900000131483 号”《最高额保证合
同》），同时公司以两件发明专利及一件实用新型专利作为质押物（编号为
“公高质字第 ZH1900000131483 号”的《最高额质押合同》）。
ZH2000000140983 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 3,000.00
万元，编号为“公授信字第 ZH1900000131483 号”的《综合授信合同》项下未
结清业务纳入本授信合同额度统一管理，授信种类包括流动资金贷款、汇票承
兑、汇票贴现、非融资性保函、保理、开立信用证，授信期间为 2020 年 12 月
军夫妇为该笔综合授信提供最高额保证担保（《最高额保证合同》编号为“个
高保字第 ZH2000000140983 号”），同时公司以两件实用新型专利作为质押物
（编号为“公高质字第 ZH2000000140983 号”的《最高额质押合同》，最高债
权额度为 1,000 万元，被担保的主债权的发生期间为 2020 年 12 月 1 日至 2023
年 12 月 5 日）提供质押担保。2021 年 4 月，公司与民生银行成都分行签署关于
“公授信变字第 ZH2000000140983 号”《综合授信合同》的变更协议，将授信
额度变更为人民币 7,000.00 万元整，计算期限变更自 2021 年 4 月 30 日生效，
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授信协议下其他约定未发生变更。2021 年 11 月，公司与民生银行成都分行签署
编号为“公授信字第 ZH2100000124168 号”的《综合授信合同》，综合授信额
度为人民币 10,000.00 万元，授信期间为 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 22
日。
ZH2200000140086 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 10,000.00
万元，授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函；授
信期间为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日；由曾立军夫妇提供保证担
保（“公高保字第 ZH2200000140086 号”《最高额保证合同》），同时公司以一
件 发 明 专 利 及 一 件 实 用 新 型 专 利 作 为 质 押 物 （ 编 号 为 “ 公 高 质 字 第 ZH
（五）股利分配情况
在报告期内，公司不存在股利分配的情况。
（六）现金流量状况分析
单位：万元
现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -306.06 2,029.02 7,033.89
投资活动产生的现金流量净额 123.38 192.59 9.31
筹资活动产生的现金流量净额 -214.44 -672.73 12,021.75
现金及现金等价物净增加额 -397.12 1,548.88 19,064.94
单位：万元
现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 28,164.95 38,763.86 39,492.45
收到的税费返还 73.49 199.65 131.61
收到其他与经营活动有关的现金 970.63 1,647.36 698.06
经营活动现金流入小计 29,209.07 40,610.87 40,322.11
购买商品、接受劳务支付的现金 21,736.77 30,499.44 27,381.03
支付给职工以及为职工支付的现金 3,391.58 2,817.82 2,191.75
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现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
支付的各项税费 3,491.67 3,638.21 2,322.62
支付其他与经营活动有关的现金 895.10 1,626.38 1,392.81
经营活动现金流出小计 29,515.12 38,581.85 33,288.22
经营活动产生的现金流量净额 -306.06 2,029.02 7,033.89
公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动
现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支
付的现金，以及支付的各项税费以及其他与经营活动相关的现金等。报告期各
期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 7,033.89 万元、2,029.02 万元
和-306.06 万元。
公司的客户主要为国有企业、政府机关、事业单位等非民营企业优质客
户，上述客户的资信状况良好。2022年公司经营活动产生的现金净流量为负，
主要是受国家及行业宏观经济波动，经济下行、政策调控等不利因素使得客户
资金安排受到较大的影响，导致公司客户在2022年整体回款情况较以前年度较
少，导致2022年销售回款相对较少所致。
公司的主要客户的信用等级较高，融资能力较强，回款情况相对较好。近
年来，随着公司的业务规模扩大，承接项目不断增加，市场口碑和影响力逐步
提升，公司从供应商处获得的信用额度也相应增加。同时 2020 年公司使用银行
承兑汇票等支付结算工具，以此覆盖存货及应收账款增加带来的营运资金需求。
报告期内，除 2022 年度外，公司的经营活动产生的净现金流量均为正，经营活
动现金流量总体较好。
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利润 7,225.29 6,745.84 6,229.68
加：资产减值准备 407.45 359.36 631.32
信用减值准备 2,719.14 1,030.57 774.92
固定资产折旧 55.56 63.22 70.28
使用权资产折旧 229.94 226.76
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
无形资产摊销 37.96 32.53 29.80
长期待摊费用摊销 46.57 54.80 93.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-0.83 3.95 -0.14
失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 0.00 - -
公允价值变动损益（收益以“-”填列） 0.00 - -
财务费用（收益以“-”填列） 15.58 28.57 11.71
投资损失（收益以“-”填列） -174.38 -259.41 -94.65
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -227.51 -708.32 -596.97
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 0.00 - -
存货的减少（增加以“-”填列） 6,655.58 -7,839.85 -2,512.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -5,076.19 -10,544.40 -2,840.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -12,369.47 12,367.93 5,792.72
其他 149.25 467.47 -555.55
经营活动产生的现金流量净额 -306.06 2,029.02 7,033.89
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例 -4.24% 30.08% 112.91%
为，在 2020 年度一方面公司加大了应收账款的催收工作；另一方面部分项目为
保障工期，客户支付款项较为及时；同时公司合理使用银行承兑汇票等支付结
算工具所致。
主要原因为随公司业务规模增加，2021年公司支付购买商品、接受劳务支付的
现金以及支付的各项税费较上年同期大幅增加所致。
单位：万元
现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
收回投资收到的现金 25,000.00 103,825.00 27,821.00
取得投资收益收到的现金 174.38 259.41 94.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
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现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资活动现金流入小计 25,183.88 104,091.79 28,060.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 25,000.00 103,825.00 27,821.00
投资活动现金流出小计 25,060.50 103,899.20 28,050.94
投资活动产生的现金流量净额 123.38 192.59 9.31
注：公司收回投资收到的现金和投资支付的现金，是购买短期银行理财产品发生的现金收
支，为保持资金的流动性，公司购买的银行理财产品期限较短。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 9.31 万元、192.59 万
元和 123.38 万元。投资活动的现金流入与流出主要系公司购买和赎回理财产品，
以及购买/处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付/收到的现金。
单位：万元
现金流量表项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
吸收投资收到的现金 - - 11,632.94
取得借款收到的现金 - - 400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - - 12,032.94
偿还债务所支付的现金 - 400.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 2.15 11.19
支付其他与筹资活动有关的现金 214.44 270.59 -
筹资活动现金流出小计 214.44 672.73 11.19
筹资活动产生的现金流量净额 -214.44 -672.73 12,021.75
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,021.75 万元、-
到的现金，以及取得、偿还银行借款和根据新租赁准则要求列示的房屋租金支
出等。
月，公司向高投集团定向发行 1,540 万股股票收到的股权融资款，以及在 2020
年上半年公司取得 400 万元短期银行借款所致。2021 年、2022 年支付其他与筹
资活动有关的现金主要系根据新租赁准则列示的房屋租金。
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（七）公司在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素
公司为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服
务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术
咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。
资力度，公司抓住了智慧城市行业发展的大趋势，利用自有的行业资质、品牌
技术、项目经验和贴心服务等优势，为智慧城市领域相关客户提供定制化服务，
完成了一批优质项目，积累了多个行业知名案例，在智慧城市信息系统集成行
业内尤其是四川、西南部区域积累了一定的市场口碑。
公司研发的 IBMS 智能楼宇综合管理系统 V2.1、地下综合管廊三维智慧化
管控系统，分别被四川省、成都市评为 2017 年、2018 年“首版次软件产品”。
发行人研发的“人脸抓拍对比服务器”专利和“一种银行柜员操作信息处理装
置”专利分别获得四川省专利二等奖和三等奖。公司的技术优势助力其实现智
慧城市行业解决方案的推广和应用，奠定了公司在行业内的核心竞争力，能够
满足客户多样化、差异化的需求。未来，公司将继续凭借自身的技术实力，积
极响应市场及客户的需求，努力实现公司的可持续发展。
公司在生产经营过程中存在的各项风险因素具体请参见本招股书“第四节
风险因素”。
五、重大资本性支出与资产业务重组
（一）重大投资事项
报告期内，公司不存在重大投资事项。
（二）资本性支出情况
报告期内，公司的资本性支出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期
资产，支出金额分别为 229.94 万元、74.20 万元和 60.50 万元。
报告期内，公司不存在重大的资本性支出的情况。
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（三）未来可预见的资本性支出计划和资金需求量
截至本招股意向书签署日，除本次发行募集资金有关投资外，发行人无可
预见的重大资本性支出计划。本次发行对公司业务和经营成果的影响参见本招
股意向书“第七节募集资金运用与未来发展规划”中的有关内容。
（四）重大资产业务重组事项
报告期内，公司不存在重大资产业务重组事项。
六、关于财务报告审计截止日后财务信息及经营情况
（一）公司的主要经营情况
公司最近一期财务报告审计基准日为 2022 年 12 月 31 日。公司财务报告审
计基准日至本招股意向书签署日之间，公司经营状况良好，主营业务、经营模
式未发生重大变化，公司管理层保持稳定，未出现对公司生产经营产生重大不
利影响的事项。公司所处行业的产业政策、税收政策以及其他可能影响投资者
判断的重大事项等均未发生重大变化。
（二）2023 年 1-3 月审阅情况
根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日
后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》的相关规定，信永
中和会计师对发行人 2023 年 1-3 月财务数据进行了审阅，并出具了审阅报告
（XYZH/2023CDAA1B0348），发表审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没
有注意到任何事项使我们相信上述财务报表在所有重大方面没有按照企业会计
准则的规定编制，未能公允反映君逸数码公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2023 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量”。
（三）2023 年 1-3 月主要会计报表项目及其变动情况
发行人根据经会计师审阅的 2023 年 1-3 月的财务数据，对 2023 年 1-3 月主
要会计报表项目及其变动情况进行了分析说明，具体情况参见“第二节 概览/七、
发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营情况”。
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（四）2023 年 1-6 月业绩预计情况
发行人根据 2023 年 1-6 月的财务数据，结合在手订单、现有项目完工进度、
预计毛利率、期间费用率等多方面因素，对 2023 年 1-6 月的经营业绩进行了预
计，具体情况参见“第二节 概览/七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及
经营情况”。
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第七节 募集资金运用与未来发展规划
一、募集资金运用概况
（一）募集资金的基本情况
司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议
案》。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 3,080.00 万股，占发行后
总股本的 25%。本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟运用于下列项
目：
总投资 使用募集资金
序号 项目名称 建设期
（万元） 金额（万元）
合计 32,103.94 32,103.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况，
对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。若募集资金不能
满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若实
际募集资金超过项目所需资金，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将
多余部分用于与公司主营业务相关的项目或用于补充流动资金。
本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度存放和使用。募
集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照监管部门的相关规定置换先期投入的自筹资金。
（二）本次募集资金投资项目备案及环保审批情况
本次募集资金投资项目已于 2021 年 5 月 7 日在成都市高新区发展改革和规
划管理局完成项目备案，备案情况如下表所示：
序号 项目名称 备案单位 备案文号
地下综合管廊智慧
成都高新区发展改 川投资备﹝2105-510109-04-01-587979﹞
革和规划管理局 FGQB-0211 号
建设项目
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序号 项目名称 备案单位 备案文号
新型智慧城市综合 成都高新区发展改 川投资备﹝2105-510109-04-01-424788﹞
解决方案提升项目 革和规划管理局 FGQB-0210 号
研发测试及数据中 成都高新区发展改 川投资备﹝2105-510109-04-01-741284﹞
心建设项目 革和规划管理局 FGQB-0212 号
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方
案提升项目、研发测试及数据中心建设项目不涉及生产环节，不会造成工业污
染。根据环保部令第 44 号文件《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，
上述项目均不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，
亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批备案文件。
（三）募集资金使用管理制度
公司已经制定《募集资金使用管理制度》并经公司 2021 年第二次临时股东
大会审议修订，根据该项制度规定，公司通过公开发行证券以及非公开发行股
票向投资者募集并用于特定用途的资金为募集资金；为保证募集资金安全使用
和有效监管，公司募集资金存放于公司董事会决定的在依法具有资质的商业银
行开立的专用银行账户。公司将严格遵守有关法律法规和《募集资金使用管理
制度》的规定条件和程序，对募集资金进行规范化的使用与管理。
（四）募集资金投资项目对公司同业竞争和独立性的影响
公司本次募集资金投资均用于公司主营业务。本次募集资金投资项目的实
施不会导致公司与控股股东、实际控制人及控制的其他企业产生同业竞争，亦
不会对公司的独立性产生不利影响。
（五）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响、业务创
新创造创意性的支持作用
本次募集资金拟投资于地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新
型智慧城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中心建设项目。上述募集
资金投资项目均围绕公司主营业务进行投入，有利于提升公司的研发能力、业
务承接和项目实施能力，将有力促进公司主营业务的发展。
公司计划通过募投项目实施，将全面提升公司智慧城市解决方案能力，实
现将公司打造成为国内具有核心竞争力的智慧城市解决方案提供商的经营战略，
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本次募集资金围绕上述发展计划进行投入，有利于公司经营战略的实现。
公司经过多年持续的研发投入和创新，已经在智慧城市领域形成了六大核
心技术及八个智慧城市应用领域相应的解决方案，本次募集资金投资项目将提
升公司智慧城市综合解决方案和核心技术的研发能力，增强公司的技术创新优
势，有助于提升公司业务创新能力和水平。
二、募集资金的具体情况
（一）地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目
（1）政府大力推动智慧管廊行业的发展
地下综合管廊是智慧城市建设的重要组成部分，管廊建设也是国家“十三
五规划”的重点民生工程。根据《全国城市市政基础设施建设“十三五规划”》
重点工程计划中明确指出，“十三五规划”期间建设干线、支线地下管廊 8,000
公里以上；全国已有 31 个省或直辖市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合
计拟建设城市地下综合管廊 12,000 公里以上，远超《全国城市市政基础设施建
设“十三五规划”》，住建部高度重视地下综合管廊的建设工作，并针对全国
各省市建立了地下综合管廊规划情况、建设规模的信息周报制度。因此，从完
善城市基础设施以促进全新城区经济发展以及满足市场需求的角度出发，智慧
管廊项目的建设尤为重要，势在必行。2015 年以前，我国综合管廊建设主要集
中在北京、上海、广州、昆明、青岛等经济发达的城市，以新城、试点建设为
主，城市中心区综合管廊建设工作进展较缓慢。
李克强总理 2015 年 7 月 28 日主持国务院常务会议，部署推进城市地下综
合管廊建设。国务院办公厅连发文件具体指导城市地下综合管廊建设，国办发
﹝2014﹞27 号《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》。
国办发﹝2015﹞61 号《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意
见》。2016 年 2 月，中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的
若干意见。要求到 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入
运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾
能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。
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专项规划的通知》，明确将推动智能化技术应用和促进城市安全高效运行作为
“十三五”的重点任务，其中包括推动大数据和虚拟仿真技术在城市生命线规
划设计和运行管理中的应用、建设精准定位实时感知和快速响应的市政管线安
全运行及综合管廊智能监控平台、开展地下工程施工现场可视化监测、信息化
管理与安全风险预警技术研究与应用等。根据《全国城市市政基础设施建设
“十三五”规划》重点工程计划中也明确指出，一是解决“马路拉链”问题，
加强地下管线建设改造，保障城市运行的“生命线”，全面改造使用年限超过
因地制宜推进雨污分流管网改造和建设，对暂不具备分流改造条件的，要建设
截流干管，适当加大截流倍数，对存在事故隐患的供热、燃气、电力、通信等
地下管线进行维修、更换和升级改造，对存在塌陷、火灾、水淹等重大安全隐
患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网、通信网架空线入地改造
工程，推进老旧小区水电气热及二次供水设施的改造，打通市政基础设施的
“最后一公里”，推进地下空间“多规合一”，统筹布局各类地下设施。二是
合理布局综合管廊。集约利用城市地下空间，在城市新区、各类园区和成片开
发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区因地制宜推动综合管廊
建设，逐步提高综合管廊配建率，在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、
轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路
交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的
路段，优先建设地下综合管廊，至 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下
综合管廊并投入运营，“马路拉链”问题得到明显改变。同时提出“十三五”
期间建设干线、支线地下管廊 8,000 公里以上。目前，全国已有 31 个省或直辖
市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊 12,000
公里以上。
随着国家政策的出台及实施，必将推动智慧管廊产业的有序快速发展，为
本项目的实施奠定了良好的政策环境。
（2）公司已具备智慧管廊系统解决方案的技术基础，为本项目顺利实施夯
实基础
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公司一直非常重视科研实力的提升，组建了一支高素质、高能力的研发团
队，在实际工作中进行大量的科研积累与创新，致力于通过自主研发来提高发
行人新技术的开发和创新能力。
公司从 2015 年初开始进入智慧管廊的研发工作，经过近几年的努力，在新
兴的综合智慧管廊市场率先研发出综合管廊智慧管理和运维平台系统，实现了
智慧管廊领域的技术突破。发行人将智能视频分析技术、地理空间信息处理技
术、物联网边缘服务网关技术、大数据平台技术等公司核心技术应用于智慧管
廊领域，形成了系列发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权。发行人研
发的《智慧管廊综合监控管理系统软件 V1.2》被四川省软件行业协会认定为
“2018 年度四川软件行业十佳产品”，《地下综合管廊三维智慧化管控系统》
获得成都市经信委颁发的成都市首版次软件产品认定证书，君逸数码综合管廊
运维安全 SaaS 云平台软件 V1.4 被四川省软件行业协会评为 2020 年度四川省优
秀软件产品。公司掌握了国内先进的智慧管廊综合监控管理系统软件技术、地
下综合管廊三维智慧化管控系统等相关多项核心技术。由此可见，公司已具备
了地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目实施的技术基础。
（3）公司已拥有智慧管廊领域的项目实施经验
公司作为国内较早研发智慧管廊领域应用系统的企业之一，已成功在该领
域实现了技术突破，并依靠良好的产品质量与服务赢得了客户的认可和青睐。
目前，公司已成功签订合同并实施完成了多个智慧管廊建设项目，如：机场南
线（一期）综合管廊工程项目弱电工程专业分包工程、成渝高速（三环路-绕城
高速）改造工程综合管廊机电总承包工程、成都市地下综合管廊市级总监控中
心建设施工项目、中和片区地下综合管廊工程分控中心工程等。通过上述项目
的顺利实施，公司将对智慧管廊系统的功能及应用有更加深入的了解及掌握。
这将为公司未来智慧管廊全生命周期解决方案的二次研发及应用奠定良好的基
础，是本项目重要的可行条件之一。除此之外，由于在使用智慧管廊运行管理
及服务的过程中容易形成一定的习惯和依赖性，替换成本较高，因此，客户的
忠诚度和黏性较高，而客户的二次开发、后续升级和维护需求会给公司带来持
续稳定的收入，这也为公司未来智慧管廊解决方案的市场推广、项目实施应用
打下了良好的基础。
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本次募集资金投资项目是公司在现有智慧管廊业务的基础上，结合未来市
场需求对现有产品进行扩产及补充，符合行业发展方向和公司战略布局，能够
进一步提升公司研发实力和科技成果转化效率，不断强化公司智慧管廊业务领
域的服务水平，为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好基础。经过多年发展，
公司已经积累了丰富的研发经验，拥有专业的技术和管理团队，具备从事募集
资金投资项目所需的人员、技术、市场开发能力和管理经验。
本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公
司的持续盈利能力和整体竞争力。
（二）新型智慧城市综合解决方案提升项目
自 2012 年《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台以来，各级政府主管部
门发布了一系列智慧城市产业政策，涉及智慧市政、智慧综合管廊、智慧公安
（平安城市、雪亮工程）、智慧交通、智慧教育、智慧楼宇、智慧场馆及智慧
金融安防等众多应用细分领域。
从信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施 3 个方面，对包括 5G 产业链、
大数据产业链以及人工智能产业链等在内的七大领域全产业链产生极强的带动
效应，助力数字经济发展、加速构建智慧社会；2019 年伊始，《河北雄安新区
总体规划（2018—2035 年）》和《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018—
年）》的获批；仅 2020 年部分地方政府已经陆续出台了与新基建相关的政策：
《北京市关于促进北斗技术创新和产业发展的实施方案（2020 年-2022 年）》、
《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》、《中新天津生态城智慧小区建
设导则》、《河北省第一批新型智慧城市建设试点工作方案》、《2020 年河南
省数字经济发展工作方案》《河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（2020-
型智慧城市试点建设 2020 年工作方案》、《绵阳市新型智慧城市建设总体方
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案》。加大了对智慧城市各建设领域的投入和支持力度，对公司的持续稳定发
展提供了良好的外部政策环境。
（1）广阔的市场前景为本项目顺利实施提供重要的市场基础
根据 IDC 中国预测截止 2020 年，中国市场支出规模将达到 259 亿美元，较
家。中国市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及
数字化管理。
（2）公司完善的创新管理体制有利于项目的有效实施
公司建立了一套完善的项目管理制度，设有专门的项目管理团队，明确各
部门组织之间的职能，合理分布资源配置，保障项目的技术先进性及可行性。
经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了自
己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度，自设立以来从未发生项
目质量问题，一直以来得到了客户及行业监管部门的一致认可。
公司通过 ISO9002 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、
OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认
证、ISO270001 信息安全管理体系认证建立了过程质量和信息安全管理体系。
多年来，公司凭借扎实的技术实力及优质的服务质量得到了市场及客户的认可。
同时，公司拥有稳定的、高素质的、核心的技术人员以及出色的营销人员，目
前已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。
本次募集资金投资项目是公司在现有主营业务的基础上，结合未来市场需
求对现有产品进行扩产及补充，丰富公司产品种类，符合行业发展方向和公司
战略布局，能够进一步提升公司研发实力和科技成果转化效率，不断强化公司
在智慧城市行业解决方案的技术实力，为公司主营业务的持续稳定发展奠定良
好基础。经过多年发展，公司已经积累了丰富的研发经验，拥有专业的技术和
管理团队，具备从事募集资金投资项目所需的人员、技术、市场开发能力和管
理经验。
本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公
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司的持续盈利能力和整体竞争力。
（三）研发测试及数据中心建设项目
（1）公司现有技术储备为本项目的实施提供技术保障
公司主要的核心技术包括音视频接入和处理技术、智能视频分析技术、地
理空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据
平台技术。公司围绕核心技术形成了系列发明专利、实用新型专利和计算机软
件著作权，基于核心技术的应用解决方案在公司的业务领域广泛应用。目前，
公司提供的智慧城市解决方案为城市管理、市政管理及基础设施建设等行业用
户提供基于不同场景、不同应用领域的综合解决方案，一方面通过场景数据化、
数据网络化、网络智能化和决策自动化的闭环帮助用户实现业务从传统人工管
理模式向智能化模式的转型升级；另一方面通过技术、数据和业务融合，实现
城市智慧化建设与传统的基础设施建设，如市政设施、交通运输、城市管理、
教育医疗等领域基础设施建设产业的有机融合。经过多年的研发积累和技术沉
淀，公司的研发技术水平逐步获得市场和客户的广泛认可。公司坚持走自主创
新的研发路线，注重技术的积累与创新，密切跟踪行业内的技术发展趋势。经
过多年的技术创新与积累，截至 2023 年 2 月末，发行人已拥有 54 项专利，140
项计算机软件著作权，在行业内享有一定的知名度，长期的技术积累为本项目
的实施奠定了良好基础。
（2）公司完善的管理、研发机制为本项目奠定基础
公司一贯重视技术研发团队建设，经过多年研发队伍建设，建立了一支较
为稳定、专业、创新、高效的管理团队和经验丰富、专业过硬、自主创新能力
较强的技术团队，构建了独立的研发、采购、生产和销售体系，制定了相对完
善的产品研发制度流程。通过持续研发创新提升系统集成水平和产品技术含量，
满足客户的需求，是实现盈利的重要途径。这一机制为公司技术研发工作的顺
利开展、新技术与新产品的创新研发和公司战略发展目标的实现提供了可靠的
保障。
公司目前已建立起较完善的研发体系，同时已形成相对完善的产品研发制
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度流程。采取高效配合的管理模式开展新产品研发和新技术开发，基于公司技
术积累，以中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相
结合的原则，进行技术开发和产品创新。公司目前完善的研发体系为本项目的
顺利实施提供了制度保障。
（3）公司现有研发团队为项目的实施提供人才储备
通过内部培养与外部引进，公司已拥有一支人数较多、专业化水平较高的
研发团队。截至 2022 年末，公司有专职研发人员 55 人，研发支持人员 32 人，
合计占员工总数的 30.63%。研发人员所涉及的专业包括：计算机应用、信息安
全、机电一体化、自动化、电子信息等专业，组成了技术实力雄厚、专业互补、
经验丰富的科研团队。公司管理团队在各自的专业领域中具有丰富的经验，且
大多在智慧城市相关行业从业多年，是一批既懂技术又懂管理的复合型管理团
队。公司管理层在行业具有丰富的经验与市场开拓能力，使得公司的产品研发
得以紧跟经营战略和市场变化，公司兼具实践经验与理论基础的技术人才及经
验丰富的管理人才是本项目成功实施的基础。
在人力资源方面，公司有着完善的员工培养机制，根据公司发展战略，制
定人才培养总体规划和具体实施计划；建立人才培养和引进机制，有针对性地
培养和引进管理经验丰富、营销能力强及技术创新能力强的专业技术人才。
三、募集资金投资项目的进展情况
截至本招股意向书签署之日，募集资金投资项目中地下综合管廊智慧管理
运营平台建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中
心建设项目研发工作已经着手准备，项目房产购置及软硬件设备购买尚未开展。
四、发行人未来发展规划及拟采取的措施
（一）公司发展目标
公司以“智慧缔造城市美好未来”为愿景，以科技赋能城市和社会，缔造
更加智慧、更加美好的未来。秉持“知行合一、行胜于言”的宗旨，专注于为
客户提供智慧城市行业综合解决方案。
为充分利用本次发行股票并上市的良好机遇，最大程度保障投资者利益，
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公司制订了未来三年内切实可行的发展战略与规划。公司将力争在未来三年保
持营业收入快速增长，力争在三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解
决方案提供商。具体发展目标如下：
借助公司已研发出的智慧管廊综合监控管理平台和智慧管廊综合解决方案，
以及通过对包括北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系
统工程、东一线道路及综合管廊工程-消防系统和弱电系统工程和成都天府机场
管廊综合监控平台等管廊项目的实施，提升智慧管廊业务在公司营业收入中的
占比。
未来，公司将持续加大对智慧管廊领域的研发投入，提升公司的核心竞争
力，并重点推进该领域的市场开拓和营销，巩固公司在智慧管廊领域的先发优
势，保持并强化公司在该优势领域的优势地位。
依托多年来开展城市治理服务、智慧民生领域项目所积累的技术、产品、
服务和品牌优势，加大在相关应用领域的持续投入，提升软件开发与技术服务
水平，扩大业务区域和业务规模，使公司成为国内领先的智慧城市综合解决方
案服务提供商。
依托多年来开展项目所积累的技术、产品、服务和品牌优势，加强研发队
伍建设，积极进入智慧城市的运维领域，将产业链延伸至智慧城市综合运营领
域，发展数据运营业务，提高运维数字化水平，提升公司的持续盈利能力。
建成智慧管廊、智慧楼宇、智慧场馆、智慧公安、智慧市政的云平台研发
中心。积极与高等院校、科研机构和相关上下游企业合作，升级智慧城市软件
和智能分析系统的研发，提升公司智慧城市行业综合解决方案服务的能力，重
点推进自主创新能力建设。其中，重点投入智慧管廊的研发，增强智慧管廊的
核心技术，继续保持和巩固公司在该领域的国内领先地位。
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健全与完善营销体系，深化团队和制度建设，加强品牌和文化塑造。立足
中西部区域，积极开拓全国市场，降低公司业务区域集中的风险，为企业的发
展提供强有力的支撑和保障。
（二）公司实现规划拟采取的措施
公司将筹建研发测试及数据中心平台，通过基础硬件升级和云平台建设，
提升对产品开发的支持力度。加大公司研发和创新的投入力度，完善创新激励
机制，提升研发设计软实力，助力公司获取更多自主知识产权。
公司将以智慧管廊为重点开发方向，对智慧管廊所需的软件、硬件和部署
环境等进行全面和系统的研究与开发，促进公司在智慧管廊领域更好更快的发
展。
公司将紧密把握市场趋势，通过技术研发和创新升级持续完善和增强提供
智慧城市综合解决方案的能力，提升综合解决方案附加值和公司核心竞争力，
实现技术的可复制性和扩大技术的可应用规模。
公司将建设覆盖全国的营销网络，设置总部运营中心和大区运营中心，增
设各地区域运营网点，扩充和培养专业营销团队，加强销售培训和技术支持，
提升客户服务的快速响应能力，建立一个完善的营销和服务体系。通过市场营
销的标准化、规范化管理，加强营销激励机制，形成全方位的市场开拓模式，
进一步提升市场渠道拓展能力。通过完善的营销和服务体系，持续扩大公司的
市场占有率，拓展中西部以外的市场，树立公司品牌，提高公司的知名度和影
响力，为公司持续经营提供强有力的保障和支撑。
公司是典型的知识密集型企业。技术研发人才、营销人才和管理人才，尤
其是高端人才对于公司的持续、良性发展具有重要的保障作用。公司将不断完
善和深化人力资源制度建设，建立科学完善的绩效考核机制，形成良好的企业
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氛围，充分调动员工的工作积极性和归属感。通过与高校、科研机构、外部培
训机构的合作，加强员工培训和人才引进渠道，深化技术和人才交流，进行人
才的培育和储备。公司本着尊重人才、鼓励创新的原则，大力欢迎和积极引进
高端人才，努力创造宽松、正向的工作环境，充分发挥高端人才的能力，协助
快其速无缝地融入公司。
公司将持续优化为智慧城市行业客户提供定制化服务的能力，不断积累、
复制和更新成功经验，打造标准的服务产品，强化客户服务能力，提高服务效
率。尤其通过与客户紧密配合和加大创新力度，公司致力于持续优化服务体系，
拓展服务内涵，创新服务模式，为客户提供全方位的先进服务，进一步提升客
户体验，保证公司行业解决方案的成功实施，打造公司的美誉度。
（三）公司对未来发展规划的声明
公司的上述规划是基于对当前经济形势和公司的现有经营状况进行分析后
的计划和安排。公司未来可能根据形势变化对上述规划进行调整和完善。在公
司上市后，将通过定期报告持续公告规划实施和目标的实现情况。
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第八节 公司治理与独立性
一、公司治理结构概述
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法
规以及中国证监会关于公司治理的有关规定，建立了由股东大会、董事会、监
事会和管理层组成的公司治理架构，制定和修订《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制
度》、《董事会秘书工作细则》及一系列法人治理细则和相关内部控制制度等
治理文件，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和
工作程序，形成了权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的治理结构。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及
各专门委员会能够按照相关法律、法规、规范性文件及内部规则、制度之要求，
独立规范运作，履行各自的权利和义务；公司管理层亦能够遵照《公司法》、
《公司章程》等相关规定的要求行使职权，不存在违反规定行使职权的行为。
二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意
见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
（一）公司内部控制的运行及完善情况
根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》（以下简
称“《审核问答》”）问题25对财务内控不规范情形的相关规定，公司对报告
期的相关核查情况如下:
是否存在相
序号 核查事项 是否已披露
关情形
为满足贷款银行受托支付要求，在无真实业务支
提供银行贷款资金走账通道（“转贷”行为）
向关联方或供应商开具无真实交易背景的商业票
据，通过票据贴现后获取银行融资
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是否存在相
序号 核查事项 是否已披露
关情形
违反内部资金管理规定对外支付大额款项、大额
现金借支和还款
报告期内，公司不存在《审核问答》问题 25 所列的其他财务内控不规范情
形。
（二）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见：公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控
制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
信永中和对本公司内部控制制度的运行情况进行了审核，并出具了
XYZH/2023CDAA1B0033 号《内部控制鉴证报告》，认为：“君逸数码公司按
照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面
保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
三、公司报告期内违法违规行为情况及受到处罚、监督管理措施、
纪律处分或自律监管措施的情况
求其提供资料配合相关投标活动，因该公司将其提供的部分计算机软件登记证
书名称进行修改后未告知发行人，导致发行人在项目投标文件中提供的《计算
机软件著作权登记证书》记载的软件名称与中国版权保护中心登记信息不一致。
就此，2020 年 8 月 17 日财政部对发行人做出罚款 10,847.00 元的行政处罚。
《财政部门行使行政处罚裁量权指导规范》第七条规定：“财政部门行使
行政处罚裁量权，有下列情形之一的，应当集体讨论决定：（一）对重大财政
违法行为拟给予较重行政处罚的案件。包括拟作出吊销会计从业资格证书、吊
销注册会计师证书、责令停产停业、撤销会计师事务所、撤销资产评估机构、
取消政府采购业务代理资格、较大数额罚款、没收违法所得数额较大等处罚决
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定案件……”；《财政机关行政处罚听证实施办法》第六条规定：“其‘较大
数额罚款’的标准为对公民作出 5,000 元以上罚款，对法人或者其他组织作出 5
万元以上罚款”。
发行人上述受到 10,847.00 元罚款的行政处罚，未超过 5 万元，根据《财政
机关行政处罚听证实施办法》第六条以及《财政部门行使行政处罚裁量权指导
规范》第七条之规定，发行人上述行政处罚不属于数额较大的重大行政处罚，
而且处罚决定书明确处罚所涉事项没有对采购人造成实际损失，综上分析，前
述行政处罚不属于重大行政处罚，处罚所涉事项不属于重大违法违规行为，不
会对发行人本次发行构成实质性障碍。
事长曾立军、财务负责人杨代群采取口头警示的自律监管措施，具体情况详见
本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人在其他证券市场的上
市/挂牌情况”之“（二）挂牌期间的合法合规情况”。
报告期内，公司及子公司不存在重大违法违规行为、也不存在受到监督管
理措施、纪律处分的情况；除上述情况外，发行人及子公司不存在其他受到处
罚或自律监管措施的情况。
公司及子公司已取得工商、税务、人力资源和社会保障、公积金管理中心、
住房和城乡建设局等主管部门的合规证明。相关证明明确：报告期内公司及子
公司遵守工商、税务等方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在因违反
相关法律、法规及规范性文件的规定而受到相关主管机关重大行政处罚的情况。
四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况
他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
五、发行人独立经营情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和
《公司章程》的要求规范运作，逐步完善公司法人治理结构。公司业务、资产、
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人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独
立，具有独立完整的业务体系及独立面向市场的自主经营能力。
（一）资产完整
公司具备与经营有关的研发、设计、销售、项目管理系统，合法拥有与生
产经营有关的商标、专利、软件著作权、非专利技术以及设备的所有权或者使
用权，具有独立完整的采购、销售、项目实施体系，公司资产独立完整、权属
清晰且可以完整地用于从事经营活动，具体详见本招股意向书“第五节 业务与
技术”之“六、发行人的主要固定资产和无形资产”。
（二）人员独立
公司拥有独立的劳动、人事和薪酬福利制度。发行人根据公司发展需要及
业务规模招聘员工并依法与员工签订劳动合同。公司员工与控股股东、实际控
制人及其控制的其它企业相互独立。
公司董事、监事及高级管理人员依法产生。公司总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员未在控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司不存在影响人员独立的
情形。
（三）财务独立
公司设立独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的财务核算体
系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算，具有规范的财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动、重大资产购买和
处置的财务会计处理，均以《公司章程》、《股东大会决议》、《董事会决议》
及相关合同为依据，未出现控股股东、实际控制人干预本公司财务部门运作的
情况。
公司不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。公司拥有独
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立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司作为独立的纳税主体，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。
（四）机构独立
公司依照《公司法》、《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会
和管理层组成的公司治理架构。管理层根据生产经营的发展需要设置相应职能
部门，建立完整、独立的法人治理结构和组织结构。公司拥有独立的生产经营
和办公场所，各职能部门均独立于控股股东、实际控制人及其他股东，并独立
行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合
经营、合署办公的情形。
（五）业务独立
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司取得
经营所需的相应资质、授权或批准手续，拥有独立完整的经营体系，具有直接
面向市场的独立经营能力，能够独立开展生产经营活动，与控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
（六）主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定
公司主营业务、控制权、管理团队、其他核心人员稳定。最近二年公司主
营业务和董事、高级管理人员、其他核心人员未发生重大不利变化。最近二年
公司实际控制人未发生变更，控股股东、实际控制人所持发行人的股份权属清
晰且不存在可能导致控制权发生变更的重大权属纠纷。
（七）不存在对持续经营有重大影响的事项
公司不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重
大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境未发生重大
变化，发行人不存在对持续经营有重大不利影响的事项。
保荐机构及发行人律师经核查后认为：发行人资产、人员、财务、机构及
业务完全独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞
争以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易的情形。发行人主营业务、
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控制权、管理团队和其他核心人员稳定，不存在对持续经营有重大影响的事项，
符合公司独立经营的要求。
六、同业竞争
（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间是否存在同业竞争
情况
公司为智慧城市行业综合解决方案提供商，主营业为向智慧城市领域客户
提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。
截至本招股意向书签署日，曾立军先生作为公司控股股东和实际控制人，
除控制本公司、本公司子公司和瑞亿物业外，未控制其他企业。前述企业的基
本情况详见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联
关系”之“（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。
报告期内，瑞亿物业的主营业务为物业管理服务。上述主体从事的主营业
务与发行人所从事的智慧城市行业综合解决方案不同。
综上，截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人曾立军及其
控制的其他企业的主营业务与发行人的主营业务不同，不存在从事与发行人相
同或相似业务的情形。公司控股股东、实际控制人曾立军及其控制的企业与发
行人不存在同业竞争。
（二）发行人防范利益输送、利益冲突及保持独立性的具体安排
为防范利益输送、利益冲突及保持独立性，公司制定了《关联交易制度》、
《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，并在《公司章程》《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度
中对公司进行投资、交易、资金往来、关联交易的审议和决策程序等进行了具
体规定，从而避免同业竞争、利益输送，有效保障公司及其他股东的利益。
为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东及实际控制人曾立军出
具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
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“1、截至本承诺函出具之日，君逸数码与本承诺人及本承诺人控制的企业
之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。
下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
股东及实际控制人期间，将采取有效措施，并促使本承诺人自身、本承诺人将
来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间
接从事任何与君逸数码或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争
关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持
君逸数码及其下属企业以外的他人从事与君逸数码及其下属企业目前或今后进
行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入
（不论直接或间接）任何与君逸数码或其下属企业目前或今后进行的主营业务
构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
本承诺人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会
与君逸数码及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本承诺人自
身以及本承诺人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予君逸数码或其
下属企业。
本承诺人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与君逸数码及其
下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予君
逸数码或其下属企业。
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本承诺人控
制的企业目前没有、将来亦不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合
资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或
可能导致与君逸数码主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，并同时承诺
如果违反该承诺，愿意赔偿由此给君逸数码造成的一切损失、损害和费用。”
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七、关联方与关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会有关规定及深圳证券交
易所颁布的相关业务规则等相关规定，报告期内本公司存在的关联方及关联关
系如下：
（一）持有发行人 5%以上股份的股东和发行人的实际控制人
股东名称 持股数量（股） 持股比例
曾立军 40,180,000.00 43.48%
高投集团 15,400,000.00 16.67%
曾海涛 9,826,800.00 10.64%
郭晋 8,254,400.00 8.93%
成都高创投 1,820,000.00 1.97%
注 1：曾海涛与曾立军系兄弟关系，现任重庆分公司等 2 家分公司的负责人；
注 2：郭晋原为公司董事、副总经理。2016 年 6 月，郭晋因个人原因申请辞去公司副总经
理职务，2021 年 4 月申请辞去公司董事职务；
注 3：成都高创投为高投集团控制的企业，截至本招股意向书签署日，高投集团及成都高
创投合计持有发行人股份 17,220,000 股，股份比例为 18.64%。
上述自然人股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐
妹和子女配偶的父母均为发行人的关联自然人。
截至本招股意向书签署日，曾立军先生持有公司 4,018 万股股份，持股比
例为 43.48%，为公司的控股股东、实际控制人。曾立军先生简历参见“第四节
发行人基本情况/十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员/（一）董事、
监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业
曾立军作为公司控股股东、实际控制人，除控制本公司及本公司子公司外，
控制的其他企业还有瑞亿物业；瑞亿物业具体如下：
企业名称 瑞亿物业
统一社会信用代码 91510100558999562R
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注册资本 300.00 万元
法定代表人 郭晋
曾立军、郭晋、杜晓峰分别持有 68.00%、16.00%、16.00%的
股权结构
股权
成立日期 2010 年 9 月 1 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地和主要生产经营地 成都高新区肖家河二环路南四段 16 号
物业管理（涉及资质许可的凭资质证经营）；酒店管理（不
含住宿）；园林绿化管理；清洁服务、洗染服务；清洁用具
经营范围
的租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
主营业务 物业服务
与发行人主营业务的关系 无关
（三）公司子公司
公司子公司具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“八、子公司、
参股公司简要情况”。
（四）公司董事、监事、高级管理人员
除曾立军以外，公司其他董事、监事、高级管理人员等人员如下：
姓名 直接持股数量（股） 持股比例 关联关系
杜晓峰 2,800,000.00 3.03% 董事、副总经理
张志锐 560,000.00 0.61% 董事、副总经理、董事会秘书
严波 — — 董事、副总经理
周悦 — — 董事
王鹏程 — — 董事
陈传 — — 独立董事
邓勇 — — 独立董事
牟文 — — 独立董事
伍彬 168,000.00 0.18% 副总经理
杨代群 168,000.00 0.18% 财务总监
汪锦耀 70,000.00 0.08% 监事会主席
李银萍 84,000.00 0.09% 监事
苟航英 70,000.00 0.08% 职工监事
上述人员及上述人员的关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人，关系
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密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
（五）直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事、监事、
高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的，或
者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他
组织
除本节“七、关联方与关联关系/（二）控股股东、实际控制人控制的其他
企业”中披露的发行人实际控制人同时作为发行人董事长、总经理控制的企业
和发行人及其控股子公司外，直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、实
际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、
共同控制或施加重大影响，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的
企业，以及根据相关法律法规和证券交易所相关规则认定为关联方的其他企业，
具体如下：
序号 关联方 与本公司关联关系
成 都 南 苑 餐饮 管 理有 公司实际控制人曾立军持有该公司 24.13%的股权并担任该
限公司 公司董事
四 川 敦 庞 企业 管 理有
限公司
成 都 吾 同 体育 文 化传
播有限公司
上 海 悉 乐 文化 发 展有
限公司
四 川 国 飞 医院 管 理有 公司董事张志锐之配偶的兄弟孔祥瑞控制该公司并任该公
限公司 司执行董事
上 海 阔 迅 医疗 器 械服
务中心（有限合伙）
四 川 高 恒 医院 管 理有 公司董事张志锐之配偶的兄弟孔祥瑞控制该企业并任该企
限公司 业经理
上 海 昌 满 贸易 有 限公
司
四 川 省 潮 生生 物 科技 公司董事张志锐之配偶的兄弟孔祥瑞持有该企业 10%的股
有限公司 权并任该企业执行董事兼总经理
四 川 申 和 新材 料 科技
有限公司
四 川 宝 麟 新材 料 科技 财务总监杨代群之配偶邹旭辉持有该公司 10.26%股权并任
有限公司 其经理
四 川 高 泰 信科 技 有限 财务总监杨代群之配偶邹旭辉持有 45%股权并任其经理，
公司 该公司已吊销尚未注销
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序号 关联方 与本公司关联关系
任公司 执行董事兼总经理，该公司已吊销尚未注销
成 都 仓 吉 化工 产 品有 财务总监杨代群的配偶邹旭辉的母亲刘祥玉持股 51%、担
限公司 任执行董事、总经理
成 都 星 阅 辰石 文 化发
展有限公司
银 河 天 际 （成 都 ）智
能芯片技术有限公司
成 都 多 吉 昌新 材 料股
份有限公司
成 都 奕 成 科技 有 限公
司 （ 曾 用 名： 成 都奕
斯 伟 系 统 技术 有 限公
司）
成 都 环 宇 时光 文 化传
播有限公司
成 都 罗 卡 基建 商 务信
息咨询有限公司
北 京 传 睿 基建 信 息科
技有限公司
成 都 罗 卡 建筑 科 技有
限公司
四 川 罗 卡 公共 设 施管
理有限公司
茂名临空园区管理有 独立董事陈传控制的企业成都罗卡基建商务信息咨询有限
限公司 公司持有该公司 40%的股权
成 都 顺 嘉 德企 业 清算
服务有限公司
北 川 羌 族 自治 县 在外
人士联谊会
北 京 泓 石 资本 管 理股
份有限公司
青 岛 泓 石 股权 投 资管
理中心（有限合伙）
（六）报告期内与发行人存在关联关系的自然人、其他法人或组织
序号 名称/姓名 关联关系 备注
四川骏远鑫富投资
管理有限公司
的企业
四川省潮旭农业科 公司董事张志锐之配偶的兄弟孔祥瑞任 该公司已于 2019 年
技有限公司 该公司执行董事兼总经理 1 月注销
成都绿宏医疗科技 公司董事张志锐之配偶的兄弟孔祥瑞持 该公司已于 2019 年
有限公司 有该公司 20%的股权并担任经理 9 月注销
四川勤行公共设施 公司独立董事陈传控制的企业并担任执 该公司已于 2019 年
管理有限公司 行董事 12 月注销
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序号 名称/姓名 关联关系 备注
四川政社融通信息 公司独立董事陈传控制的企业并担任执 该公司已于 2022 年
科技有限公司 行董事、总经理 1 月注销
八、关联交易情况及对公司财务状况和经营成果的影响
（一）经常性关联交易
单位：万元
关联方 交易内容 2022 年度 2021 年度 2020 年度
南苑餐饮 采购餐饮服务 6.55 6.51 9.88
小计 6.55 6.51 9.88
占当期采购总额的比例 0.04% 0.02% 0.04%
报告期内，发行人向关联方采购主要为向南苑餐饮采购少量餐饮服务，采
购金额分别为 9.88 万元、6.51 万元和 6.55 万元，采购金额较小，占采购总额的
比例较低。同时，发行人向关联方采购上述餐饮服务的价格以市场价格为主，
不存在显失公允的情况，且关联采购金额较小，对报告期内君逸数码的经营业
绩不会产生重大不利影响。
无。
公司关键管理人员为报告期内的董事、高级管理人员和监事。报告期内，
公司向上述关键管理人员支付的薪酬情况如下所示：
单位：万元
项目名称 2022 年度 2021 年度 2020 年度
关键管理人员薪酬合计 288.42 274.27 268.75
（二）偶发性关联交易
（1）2019 年 11 月，公司与民生银行成都分行签署编号为“公授信字第
ZH1900000131483 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 5,000.00
万元，授信期间为 2019 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日。上述《综合授信合
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同》由曾立军夫妇提供连带责任保证担保。
（2）2020 年 6 月，公司向成都银行天府新区分行申请 200.00 万元银行借
款，借款期限为一年，由曾立军夫妇提供连带责任保证担保。公司已于 2021 年
（3）2020 年 12 月，公司与民生银行成都分行签署编号为“公授信字第
ZH2000000140983 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 3,000.00
万元（“公授信字第 ZH1900000131483 号”的《综合授信合同》项下未结清业
务纳入本授信合同额度统一管理），授信期间为 2020 年 12 月 6 日至 2021 年 12
月 5 日。上述《综合授信合同》由曾立军夫妇提供连带责任保证担保。2021 年
《综合授信合同》的变更协议，将授信额度变更为人民币 7,000.00 万元整，变
更期限自 2021 年 4 月 30 日生效，授信协议下其他约定未发生变更。
（4）2021 年 11 月，公司与民生银行成都分行签署编号为“公授信字第
ZH2100000124168 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 10,000.00
万元，授信期间为 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日，上述《综合授信合
同》由曾立军夫妇提供连带责任保证担保。
（5）2022 年 11 月，公司与民生银行成都分行签署编号为“公授信字第
ZH2200000140086 号”的《综合授信合同》，综合授信额度为人民币 10,000.00
万元，授信期间为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日，上述《综合授信合
同》由曾立军夫妇提供连带责任保证担保。
经第二届董事会第十八次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议，2020
年 12 月，发行人向高投集团定向发行 1,540 万股股票，并经信永中和验资审验。
本次增资完成后，公司的总股本数增加至 9,240 万股，高投集团持有公司股份
的比例为 16.67%、高投集团控制的企业成都高创投持有公司股份的比例为
以上的股东，且为第二大股东。
发行人上述增资事宜构成关联交易，已经发行人 2021 年第二次临时股东大
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会确认。本次增资具体情况参见“第四节发行人基本情况/三、发行人报告期内
股本和股东变化情况（一）发行人报告期内股本变化情况”。
（三）关联方往来余额
无。
无。
（四）关联交易简要汇总表
报告期内，公司经常性关联交易汇总情况如下：
单位：万元
交易类型 关联交易内容 2022年度 2021年度 2020年度
经常性关 采购商品/接受劳务 6.55 6.51 9.88
联交易 向关键管理人员支付薪酬 288.42 274.27 268.75
具体情况详见本节“十、关联交易情况及对公司
关联方为公司担保 财务状况和经营成果的影响/（二）偶发性关联交
偶发性关 易/1、关联担保”
联交易 具体情况详见本节“十、关联交易情况及对公司
高投集团入股 财务状况和经营成果的影响/（二）偶发性关联交
易/2、高投集团入股”
（五）发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见
报告期内，公司经常性关联交易主要是向关联方采购产品和采购餐饮服务，
交易价格均为市场价格，交易金额较小，对公司的财务状况、经营成果不构成
重大影响。偶发性关联交易主要为向关键管理人员支付薪酬、关联方为公司取
得银行授信或借款提供担保以及高投集团入股。
公司的上述关联交易遵循公平、自愿的原则，交易定价公允合理，不存在
对关联方依赖、影响公司独立性的情形，也不存在通过关联交易调节公司收入、
利润或成本费用的情形。
报告期内，发行人的上述关联交易经第二届董事会第十三次会议和 2019 年
第四次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议和 2019 年度股东大会、第二
届董事会第十八次会议和 2020 年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十次
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会议和 2021 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议和 2020 年
度股东大会、第二届董事会第二十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会、第
三届董事会第四次会议和 2021 年第四次临时股东大会、第三届董事会第六次会
议和 2021 年年度股东大会、第三届董事会十次会议和 2022 年第一次临时股东
大会进行了预计、审议或确认。
独立董事就上述报告期内的关联交易发表了独立意见，认为报告期内公司
与关联方发生的关联交易是正常的业务往来，交易事项真实，能够按照公司当
时有效的章程及决策程序履行相关的审批程序，符合公司的经营发展战略，交
易价格公允，没有发现该等关联交易损害公司以及公司股东利益的情形。
综上，报告期内公司的关联交易已经董事会、股东大会审议或确认，董事
会和股东大会在表决时，关联董事、关联股东已回避表决，独立董事亦发表了
相应意见，决策程序符合法律法规和公司章程规定。
（六）规范和减少关联交易的措施
为减少或避免关联交易，本公司采取了以下措施：
的控股股东及本公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。
《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定或修订
《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决
策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定。
则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》等规章制度在现行制度的基础上，
对关联交易决策制度作了更加严格的规定。
易，公司控股股东及实际控制人曾立军出具《关于规范和减少关联交易的承诺
函》及《不占用公司资金或资产的承诺函》。
（1）公司控股股东及实际控制人曾立军于《关于规范和减少关联交易的承
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诺函》中承诺：“1、本承诺人将采取措施减少与君逸数码及其下述企业发生关
联交易。2、对于无法避免的关联交易，本承诺人保证本着公允、透明的原则，
严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义
务。3、本承诺人保证不会通过关联交易损害君逸数码及其下属企业、君逸数码
其他股东的合法权益。”
（2）公司控股股东及实际控制人曾立军于《关于不占用公司资金的承诺函》
中承诺：“1、本人保证截至本声明出具之日，不存在占用君逸数码及子公司资
金、资产的情形。2、本人作出书面承诺，保证不会通过向本人借款、由君逸数
码提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占君逸数码及子公司的资金，
亦不控制或占用君逸数码及子公司的资产。”
九、报告期内关联方的变化情况
报告期内，公司关联方变化情况详见本节“七、关联方与关联关系”的内
容。
报告期内，公司与关联方以及报告期内曾经的关联方的交易情况详见本节
“八、关联交易情况及对公司财务状况和经营成果的影响”的相关内容。
除招股意向书披露的情况外，报告期内发行人不存在其他关联方变化情况。
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第九节 投资者保护
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
经发行人第二届董事会第二十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会决议
通过，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润将由发行前
公司老股东和发行完成后公司新增的社会公众股东按持股比例共同享有。
二、股利分配政策
（一）本次发行后的股利分配政策
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草
案）》，并审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未
来三年股东分红回报规划的议案》，根据前述议案，公司本次发行后的利润分
配政策和决策程序如下：
“1、利润分配的原则
（1）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑
对投资者的回报，同时兼顾独立董事及监事的意见；
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。
除特殊情况外，公司在当年盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，
优先采取现金方式分配股利且任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分红比例由公司董事会
根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
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特殊情况是指下列情况之一：当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元；
当年现金流不足，实施现金分红将影响公司后续持续经营；公司未来十二个月
内存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）；审计机构
对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外
投资（包括股权投资、债权投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房
屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元。
此外，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的
现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司可以根据累计可供分配利润及现金流状况，在满足上述现金股利分配
政策和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股
票股利等方式分配股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议
进行中期分红。”
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（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行上市完成后生效的
《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后
未来三年股东分红回报规划》，进一步明确了公司的利润分配原则、分配形式
及期间、分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政
策的调整程序，并明确了每年的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保
护。
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈
利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施
截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或
类似特殊安排。报告期内，公司连续三年盈利，且不存在累计未弥补亏损。
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第十节 其他重要事项
一、重要合同
本节所披露的重大合同是指对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具
有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同。公司与同一交易主体在一
个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同，其金额累计计算，适用上述
标准。公司重要合同具体情况如下：
（一）智慧城市项目合同
发行人在报告期期初至 2023 年 2 月末，已履行、正在履行或将要履行的合
同金额在 3,000.00 万元及以上的合同如下：
单位：万元
序号 合同甲方 合同乙方 项目名称 合同金额 签约时间 履行情况
中国建筑股 机场南线（一期）综合管廊 5,950.00
份有限公司 工程项目弱电工程 （暂定）
中建三局集 中科院项目会议系统工程 4,400.00
团有限公司 （注 1） （暂定）
中国五冶集
创意路（原兴隆 122 路）等 5
团有限公司 4,475.88
天府新区分 （暂定）
及消防工程（注 2）
公司
中国建筑西
高新区文化中心工程项目舞 8,170.43
台机械灯光音响分包工程 （暂定）
院有限公司
成都倍特建筑
成都高新未
安装工程有限 北一线道路及综合管廊工程
来科技城建
设开发有限
人）、君逸数 弱电系统工程（注 3）
公司
码（成员）
四川省工业
成都天府国际机场综合管廊
弱电安装工程施工
团有限公司
成都倍特建筑
成都高新未
安装工程有限 东一线道路及综合管廊工程-
来科技城建
设开发有限
人）、君逸数 （注 3）
公司
码（成员）
中国建筑西
高新区体育中心工程体育工 7,810.84
艺工程施工 （暂定）
院有限公司
凉山农村商 凉山农商银行冕宁等十六家
有限公司 与安装项目
天府艺术公园·文博坊片区
中国五冶集 5,657.02
团有限公司 （暂定）
工
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序号 合同甲方 合同乙方 项目名称 合同金额 签约时间 履行情况
中国建筑第 中国科学院光电技术研究所
（暂定）
限公司 弱电系统工程专业分包
中国建筑西
雅安市人民医院大兴院区建 4,920.96
设项目弱电专业分包工程 （暂定）
院有限公司
成都建工集 彭州市三环路建设工程项目
（暂定）
彭州分公司 包工程
君逸数码（牵
中国建筑西 头人）、四川 德阳市人民医院城北第五代
（暂定）
院有限公司 工程有限责任 程（注 4）
公司（成员）
君逸数码（联
合体牵头
四川省水利
人）、北京慧 亭子口灌区一期工程通信设
水电勘测设
计研究院有
团）股份有限 购及其安装工程（注 5）
限公司
公司（联合体
成员）
中国建筑第 中国电科院武汉科研基地搬
（暂定）
限公司 工程施工
注 1：“中科院项目会议系统工程”包含“中科院项目 2#地块会议系统工程”和“中科院
项目 3#4#会议系统工程”两个项目，公司与中建三局集团有限公司就上述两项目分别签署
合同，暂定合同含税金额均为 2,200 万元（下浮 20%前）。
注 2：该项目包括“管廊及分控中心弱电系统”、“总控中心弱电系统”、“灭火系统、
防火门等消防系统”。截至本招股意向书签署日，该项目因项目业主原因，“总控中心弱
电系统”部分，发行人尚未开始实施。
注 3：北一线道路及综合管廊工程（含分控中心）-消防系统和弱电系统工程，公司与联合
体牵头人和合同甲方签署的含税合同金额为 16,838.80 万元。其中，归属于公司的部分为
人和合同甲方签署的含税合同金额为 5,215.89 万元。其中，归属于公司的部分为 3,408.25
万元。
注 4：德阳市人民医院城北第五代医院弱电智能化专业分包工程项目，公司（联合体牵头
人）与四川西南楼宇机电工程有限责任公司（联合体成员）和合同甲方签署的含税合同金
额为 7,517.35 万元。其中，归属于公司的部分为 5,635.19 万元。
注 5：“亭子口灌区一期工程通信设备、自动化管理监测设备采购及其安装工程”项目，
公司（联合体牵头人）与北京慧图科技（集团）股份有限公司（联合体成员）和合同甲方
签署的含税合同金额为 14,048.00 万元。其中，归属于公司的部分为 13,959.00 万元。
注 6：上表中暂定合同金额，最终以实际结算金额为准。
（二）采购合同
发行人在报告期期初至 2023 年 2 月末，已履行、正在履行或将要履行的合
同金额在 700 万元及以上的采购合同如下：
采购 合同金额 履约
序号 供应商名称 合同标的 签约时间
方 （万元） 情况
君逸 甘肃工大舞台技术工 正在履
数码 程有限公司 行
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采购 合同金额 履约
序号 供应商名称 合同标的 签约时间
方 （万元） 情况
重庆广播电视信息网 云计算计算节点、GPU 计
君逸
数码
司 析、视频云储存单元等
Web 应用安全防护系统、
君逸 重庆有线电视网络股 终端数据防泄漏系统、安全
数码 份有限公司（注 1） 域流监控系统、视频监控设
备账号安全管控系统等
斗屏系统、斗型屏升降系
君逸 成都京东方智慧物联
数码 科技有限公司
形屏系统等
多灾害监测设备及服务（其
君逸 四川蜀天信息技术有 正在履
数码 限公司 行
等
君逸 浙江大丰体育设备有
数码 限公司
君逸 江苏天诚智能集团有
数码 限公司
君逸 杭州海康威视科技有
数码 限公司
君逸 深圳市领先康体实业
数码 有限公司
君逸 四川汇川之匠建筑工
数码 程有限公司
君逸 四川孝德建筑劳务有
数码 限公司（注 2）
注 1：重庆有线电视网络股份有限公司已更名为“中国广电重庆网络股份有限公司”；
注 2：四川孝德建筑劳务有限公司合同金额中部分合同系综合单价包干计费，该部分合同
金额未计入上述合同金额中。
（三）重大融资合同
序 授信额度
合同编号 授信银行 授信期间 担保情况
号 （万元）
公授信字第 2019 年 11 月 21 曾立军夫妇提供连带责任
民生银行
成都分行
公授信字第 2020 年 12 月 6 曾立军夫妇提供连带责任
民生银行
成都分行
公授信字第 2021 年 11 月 23 曾立军夫妇提供连带责任
民生银行
成都分行
公授信字第 2022 年 11 月 16 曾立军夫妇提供连带责任
民生银行
成都分行
注 1：公授信字第 ZH2000000140983 号《综合授信合同》原授信额度为 3,000 万元；2021
年 4 月，公司与民生银行成都分行签署关于“公授信变字第 ZH2000000140983 号”《综合
授信合同》的变更协议，将授信额度变更为人民币 7,000.00 万元整，变更期限自 2021 年 4
月 30 日生效，授信协议下其他约定未发生变更；
注 2：2022 年 3 月 8 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议已审议通过公司向四川银
行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限
内，授信额度可循环使用。公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公
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司签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保，同时曾立军夫妇为上述信贷业务
提供保证担保。上述授信额度、期间等具体情况待公司股东大会审议通过后，以公司与四
川银行签署的正式授信协议为准。
二、对外担保事项
截至本招股意向书签署日，本公司及子公司不存在为本公司及其子公司之
外第三人提供担保的情况。
三、重大诉讼或仲裁等事项
截至本招股意向书签署日，本公司及子公司未发生对发行人的财务状况、
经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，本公司实际控制人和控股股东及董事、监事、
高级管理人员、其他核心人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的
刑事诉讼、重大诉讼或仲裁等事项且最近三年不涉及行政处罚、被司法机关立
案侦查、被中国证监会立案调查的情况。
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第十一节 有关声明
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
曾立军 杜晓峰 张志锐
严 波 周 悦 王鹏程
陈 传 邓 勇 牟 文
全体监事签名：
汪锦耀 李银萍 苟航英
其他高级管理人员签名：
伍 彬 杨代群
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年 月 日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人签名：
曾立军
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年 月 日
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三、保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股意向书进行了核查，确认招股意向书的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
毛 泰
保荐代表人：
程 毅
王粹萃
总经理：
赵卫星
董事长（法定代表人）：
林 立
华林证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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保荐人董事长、首席执行官声明
本人已认真阅读四川君逸数码科技股份有限公司招股意向书的全部内容，
确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书
真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
赵卫星
董事长（法定代表人）：
林 立
华林证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读四川君逸数码科技股份有限公司招股意向书，确认
招股意向书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在
招股意向书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张学兵
经办律师：
金奂佶 匡彦军
北京市中伦律师事务所
年 月 日
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五、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读四川君逸数码科技股份有限公司招股意向书，
确认招股意向书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非
经常性损益明细表等专业文件无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在
招股意向书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损
益明细表等专业文件的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
谭小青
签字注册会计师：
何勇 夏翠琼
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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六、评估机构声明
本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出
具的资产评估报告（天兴评报字﹝2015﹞第0496号，签字注册评估师刘忠赤、
于彦川已离职）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书
中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资产评估师：
（已离职） （已离职）
刘忠赤 于彦川
资产评估机构负责人：
孙建民
北京天健兴业资产评估有限公司
年 月 日
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关于签字资产评估师离职的说明
股份有限公司（以下简称“发行人”）。本机构为发行人相关改制事宜出具了
编号为天兴评报字（2015）第0496号的《资产评估报告》，签字资产评估师为
刘忠赤、于彦川。
刘忠赤、于彦川已从本机构离职，故无法在本机构出具的评估机构声明中
签字盖章，其离职不影响本机构出具的资产评估报告的法律效力。
特此说明。
资产评估机构负责人：
孙建民
北京天健兴业资产评估有限公司
年 月 日
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七、验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读四川君逸数码科技股份有限公司招股意向
书，确认招股意向书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册
会计师对发行人在招股意向书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法
律责任。
验资机构负责人：
谭小青
签字注册会计师：
何勇 夏翠琼
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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八、验资复核机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读四川君逸数码科技股份有限公司招股意向
书，确认招股意向书与本机构出具的验资专项复核报告无矛盾之处。本机构及
签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的验资复核报告的内容无异议，
确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
验资复核机构负责人：
谭小青
签字注册会计师：
何勇 夏翠琼
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十二节 附件
一、备查文件
（一）发行保荐书
（二）上市保荐书
（三）法律意见书
（四）财务报表及审计报告
（五）公司章程（草案）
（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况
（七）与投资者保护相关的承诺
（八）发行人及其他责任主体做出的与发行人本次发行上市相关的其他承
诺事项
（九）发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报告及
审阅报告（如有）
（十）盈利预测报告及审核报告（如有）
（十一）内部控制鉴证报告
（十二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
（十三）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明
（十四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
（十五）募集资金具体运用情况
（十六）子公司、参股公司简要情况
（十七）其他与本次发行有关的重要文件
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二、文件查阅联系方式
（一）查阅时间
工作日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00
（二）查阅地点
办公场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号
楼 13 层 2-7 号
查询电话：028-85557733
传真：028-85536399
联系人：张志锐
住所：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
办公地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 2 层
联系人：王粹萃
查询电话：010-64405618－2088
投资者亦可在深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 查阅相关文件。
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股
东投票机制建立情况
（一）投资者关系的主要安排
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，结合公司的具体情况制定或修订《公司章程（草
案）》、《董事会秘书工作规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制度
实施细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管
理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》以及三会议
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事规则等规章制度，建立健全了公司的法人治理结构制度体系，切实保障了投
资者的信息知情权、收益权以及股东参与重大决策及选择管理者的权利等股东
权利。
公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议修订
了《信息披露事务管理制度》。该制度对公司信息披露的基本原则、信息披露
内容、披露标准等进行了详细规定。
公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议修订
了《投资者关系管理制度》。修订后的投资者关系管理制度对投资者关系管理
的原则和目的、投资者关系管理工作的内容和方式、投资者关系管理部门的工
作职责等进行了详细规定。
上述管理制度有利于规范发行人信息披露行为，加强信息披露事务管理，
确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，切
实保障投资者依法享有的信息知情权。
公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书
具体负责信息披露及投资者服务事宜，相关人员及联系方式如下：
（1）本公司负责信息披露和协调投资者关系的部门：董事会办公室
（2）主管负责人：张志锐
（3）电话：028-85557733
（4）传真：028-85536399
（5）电子邮箱：dongmi@joyouai.com
公司本着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高
效互动等原则，安排投资者关系管理与维护工作。公司未来将通过法定披露网
站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、股
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东大会等多种方式，具体开展日常投资者关系管理活动，以增进投资者对公司
了解和熟悉，增强公司信息披露透明度，进一步优化公司治理。
（二）本次发行后的股利分配决策程序
公司每年利润分配方案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利
情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定，经全体董事过半数表决通过，且
经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议。在具体方案制订过程中，
董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序
等事宜，通过多种渠道充分听取公众投资者、独立董事、监事及公司高级管理
人员的意见。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。独立董事
可以征集公众投资者的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，公司应当通过电话、传真、邮
箱等多种渠道与股东特别是公众投资者进行沟通和交流，充分听取公众投资者
的意见和诉求，并及时答复公众投资者关心的问题。审议利润分配方案采取现
场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者提供便利。公司在审议利润分
配具体方案时对中小投资者表决应当单独计票。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，
并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。
公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配
政策的，董事会应就有关公司利润分配政策及调整做专题讨论，并且经公司董
事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。调整后的利润分配方案不得违反
中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司利润分配政策的制定与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事
会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配
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政策的制定或调整发表独立意见。
监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事过半数审
议通过。
股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大
会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，且对中小
投资者的表决应当单独计票。”
（三）发行人股东投票机制的建立情况
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草
案）》，对累积投票制度选举公司董事或监事、中小投资者单独计票机制、法
定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决及征集投票权等内容作出
了明确规定，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策等事项的权利。
《公司章程（草案）》规定：股东大会在选举二名及以上董事或者监事时，
应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独
立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。
《公司章程（草案）》规定：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。
《公司章程（草案）》规定：股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
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《公司章程（草案）》规定：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
四、与投资者保护相关的承诺及其他承诺事项
发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人
员以及本次发行的证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承
诺的约束措施如下：
（一）发行人股东关于所持股份锁定及转让的承诺
发行人控股股东及实际控制人曾立军承诺：自君逸数码在中国境内首次公
开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或者间接持有的君逸数码首次公开发行股票前已持有的
股份，也不由君逸数码回购该部分股份。君逸数码 A 股上市后 6 个月内如君逸
数码股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下
同），或者 A 股上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日）收盘价低于发行价，本人持有君逸数码的股份锁定期自动延长 6 个月。
锁定期满后，本人在担任君逸数码董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人直接或间接持有的君逸数码股份总数的 25%；且在离职后的
半年内不转让本人直接或间接持有的君逸数码的股份。
发行人股东曾海涛承诺：自君逸数码在中国境内首次公开发行 A 股股票并
在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的君逸数码首次公开发行股票前已持有的股份，也不由君逸
数码回购该部分股份。君逸数码 A 股上市后 6 个月内如君逸数码股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者 A 股上
市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
发行价，本人持有君逸数码的股份锁定期自动延长 6 个月。
作为发行人股东的董事、高级管理人员杜晓峰、张志锐、伍彬、杨代群承
诺：自君逸数码在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本人已经直接或间接持有的君逸数码的股份，也不由君
逸数码回购该部分股份。君逸数码上市后 6 个月内，如君逸数码股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后
价，本人所持股份的锁定期限自动延长 6 个月。锁定期满后，本人在担任君逸
数码董事/高级管理人员，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的君
逸数码股份总数的 25%；且在离职后的半年内不转让本人直接或间接持有的君
逸数码的股份。
作为发行人股东的监事汪锦耀、李银萍、苟航英承诺：自君逸数码在中国
境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本人已经直接或间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
锁定期满后，本人在担任君逸数码监事，本人每年转让的股份不超过本人直接
或间接持有的君逸数码股份总数的 25%；且在离职后的半年内不转让本人直接
或间接持有的君逸数码的股份。
发行人机构股东高投集团承诺：自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票
并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内或自本企业取得公司首次公开
发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托
他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。
发行人股东成都高创投、北京泓石、蓉兴创投承诺：自君逸数码在中国境
内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不
由君逸数码回购该部分股份。
张维英等 8 自然人股东承诺：自君逸数码在中国境内首次公开发行 A 股股
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票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内或自本人取得公司首次公开
发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托
他人管理本人已经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行
的股份。
郭晋、孙琦、姜锋、游章伦、邓振勇、蒲泽新、唐文成、陈雷、郑祖万、
舒自强、丁慧、何建国、苟建波、吴益明、徐振泉 15 名股东承诺：自君逸数码
在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的君逸数码首次公开发
行股票前已持有的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
根据《公司法》之规定，通过新三板集合竞价方式获得发行人股份的 38 名
自然人股东所持股份自君逸数码在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证
券交易所创业板上市之日起 12 个月内不得转让。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（二）发行人本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向和董事、
高级管理人员减持价格的承诺
发行人控股股东及实际控制人曾立军承诺：本人在锁定期满后两年内拟进
行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的
减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股
份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十
个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持
有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。本人在君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市
前所持有的君逸数码股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发
现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于君逸数
码首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人在君逸数码首次公开发
行股票并上市前所持有的君逸数码股份在锁定期满两年后减持的，减持价格
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（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，
须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不
低于届时最近一期的每股净资产。
发行人股东曾海涛承诺：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减
持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的 100%，且不违反法律、
法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本
人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份
的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价
格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。
发行人股东郭晋承诺：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持
股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总数的 100%，且不违反法律、
法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本
人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份
的总数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价
格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。
发行人机构股东高投集团、成都高创投承诺：本企业在锁定期满后两年内
拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总
数的 100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交
易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过
公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意
连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。本企
业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。
发行人股东杜晓峰、张志锐、伍彬、杨代群承诺：本人在锁定期满后两年
内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本人持有其股份总
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数的 100%，且不违反法律、法规及规范性文件的规定。本人采取集中竞价交易
方式减持本人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。本人采取大宗交易方式减持本
人所持有的首次公开发行前股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的百分之二。本人减持所持有的君逸数码股份的价格根
据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
本人在君逸数码首次公开发行股票并在创业板上市前所持有的君逸数码股份在
锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积
金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的有关规定作相应调整）不低于君逸数码首次公开发行股票并在创
业板上市时的发行价。本人在君逸数码首次公开发行股票并上市前所持有的君
逸数码股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送
股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股
净资产。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（三）关于稳定公司股价预案的承诺
为维护公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股股票）并在创业板上市
后的股价稳定，公司制定了本次发行后三年内公司股价低于每股净资产时稳定
公司股价的预案，具体如下：
公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基
准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产
或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将于第 20 个交易
日（以下简称“启动日”）收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临
时董事会的通知。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发
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启动股价稳定措施的条件，则本公司将继续按照相关承诺履行相应义务。
自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司上一年度末经审
计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、
增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进
行调整）；
（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未
能实现，则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司将继续履行股
价稳定措施；或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案
终止的条件实现。
公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员承担稳定公司 A
股股票价格的义务。公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员
可以视情况采取以下措施以稳定公司 A 股股票价格，并按照如下顺序进行：
（1）控股股东增持公司 A 股股票
公司控股股东将自公司公告启动稳定公司股价的措施起 2 个交易日内，以
书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的
股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书
之日的次日予以公告。自公司控股股东提出的股价稳定方案公告次日起，公司
控股股东可以开始实施增持计划。
公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所
交易系统增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司上一年度末经审计的每
股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调
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整），增持股份数量不超过公司控股股东股份总数的 2%，且连续 12 个月内增
持比例累计不超过公司控股股东股份总数的 5%，增持计划完成后的六个月内将
不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行
为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规
定。
公司控股股东可以根据公司及市场的实际情况，采取其他经证券监督管理
部门认可的方式维护公司股价稳定，具体措施实施应以维护上市公司地位、保
护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证券交易所的相关规定，
并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义
务。
公司控股股东稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将稳定
股价措施实施情况予以公告。
（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员（“负有增持义务的董事、
高级管理人员”）增持公司 A 股股票
控股股东及实际控制人增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股
价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形
式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种
类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的
次日予以公告。自公告次日起，负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始
实施增持计划。
负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 30 个交
易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本
公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于负有增持
义务的董事、高级管理人员上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红
（税后）总和的 20%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增
持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合
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《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
负有增持义务的董事、高级管理人员可以根据公司及市场的实际情况，采
取其他经证券监督管理部门认可的方式维护公司股价稳定，具体措施实施应以
维护上市公司地位、保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证
券交易所的相关规定，并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履
行其相应的信息披露义务。
负有增持义务的董事、高级管理人员稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交
易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
（3）公司回购 A 股股票
在控股股东及实际控制人稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公
司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。
在负有增持义务的董事、高级管理人员稳定股价措施实施完毕之日起 2 个
交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。
对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高
级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、
高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。
在负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司 A 股股票完成后 15 个交易
日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则公司将召开董事会，董事会制定
明确、具体的回购方案，方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数
量区间、价格区间、实施期限等内容，并在履行完毕相关内部决策程序和外部
审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。
公司将自公司制定的股价稳定方案履行完毕决策程序之日起 30 个交易日内
通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司上一年
度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净
资产相应进行调整），回购股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的
股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符
合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事
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（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的
回购股份方案的相关决议投赞成票。公司实际控制人应当在本公司就回购股份
事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
本公司可以根据公司及市场的实际情况，采取其他经证券监督管理部门认
可的方式维护公司股价稳定，具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司
及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证券交易所的相关规定，并应按
照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。
公司稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，应将稳定股价措施实施
情况予以公告。
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及控股股东增持公司股票，如控
股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权对控股股东从公司领取的现
金分红予以扣留，直至控股股东履行增持义务。在君逸数码就回购股份事宜召
开的董事会及股东大会上，控股股东对君逸数码承诺的回购股份方案的相关决
议投赞成票。
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及负有增持义务的董事、高级管
理人员增持公司股票，如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行稳定公
司股价的承诺，则公司有权将对负有增持义务的董事、高级管理人员从公司领
取的薪酬和现金分红予以扣留，直至负有增持义务的董事、高级管理人员履行
增持义务。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的
董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
本预案已经股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行人民币普通股股
票并在创业板上市之日起生效。公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高
级管理人员已出具了《关于稳定公司股价的承诺》。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
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（四）关于股份回购和股份买回的措施和承诺
若本公司提交的《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事
会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工
作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次
公开发行的全部新股，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股
及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。
若公司提交的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断君逸数码是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东
将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作
日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时公司发售
的原限售股份，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行
价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。作为君逸数码的控
股股东及实际控制人，将督促君逸数码依法回购首次公开发行的全部新股。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（五）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺
本公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。
如本公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权
部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部
新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，
并根据相关法律、法规规定履行相应的审议、公告程序实施。在实施上述股份
购回时，如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。
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诺
公司的实际控制人、控股股东保证公司公开发行股票并在创业板上市不存
在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司
的实际控制人、控股股东将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启
动股份购回程序，购回公司公开发行的全部新股，购回价格不低于公开发行的
公司股票发行价加算银行同期存款利息。在实施上述股份购回时，如法律、法
规、公司章程等另有规定的从其规定。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（六）发行人及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、本次发
行的保荐人及证券服务机构关于发行依法承担赔偿责任的承诺
发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券发行和证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔
偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失
部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金
额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
（1）保荐机构华林证券承诺
本公司因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资
者损失。因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（2）发行人律师中伦律师承诺
本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行
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人承担连带赔偿责任。
（3）发行人审计机构、验资机构及验资复核机构信永中和承诺
本所为本次发行出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资
者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
（4）评估机构北京天健兴业资产评估有限公司承诺
本公司出具的《资产评估报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
的情形；若因本公司未能勤勉尽责，出具的《资产评估报告》有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（七）发行人及其控股股东、其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员违反相关承诺的约束措施
如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履
行或无法按期履行的，其将采取如下措施：
（1）及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原
因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；
（4）如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失：在证券监督管理部门或其他有权
部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者
损失的相关工作；投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监
督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
高级管理人员承诺
若控股股东、其他持股 5%以上的股东郭晋和曾海涛、董事、监事、高级管
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理人员（以下简称“相关责任主体”）针对各自在招股说明书中作出的承诺，
未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：
（1）通过君逸数码及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；
（2）向君逸数码及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者
的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交君逸数码股东大会审议；
（4）如果因本承诺人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于君逸数码，
如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失：
在证券监督管理部门或其他有权部门认定本承诺人未履行相关承诺事项后 10 个
交易日内，本承诺人将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失根据与投
资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金
额确定。
如果本承诺人或本企业在君逸数码《招股说明书》中所作出的相关承诺未
能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：
（1）通过君逸数码及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；
（2）向君逸数码及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者
的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交君逸数码股东大会审议；
（4）如果因本承诺人或本企业未履行在《四川君逸数码科技股份有限公司
股东股份锁定承诺函》《四川君逸数码科技股份有限公司持股 5%以上股东的持
股意向及减持意向的承诺》《四川君逸数码科技股份有限公司关于利润分配政
策的承诺》《四川君逸数码科技股份有限公司持股 5%以上的股东关于减少并规
范与四川君逸数码科技股份有限公司关联交易的承诺函》等所承诺的相关事项，
所得收益将归属于君逸数码，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企
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业将依法向投资者赔偿相关损失：在证券监督管理部门或其他有权部门认定本
承诺人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本承诺人或本企业将启动赔偿投
资者损失的相关工作；投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证
券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
如果本承诺人或本企业在君逸数码《招股说明书》中所作出的相关承诺未
能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：
（1）通过君逸数码及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；
（2）向君逸数码及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者
的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交君逸数码股东大会审议；
（4）如果因本承诺人或本企业未履行相关承诺事项，所得收益将归属于君
逸数码，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法向投资者赔
偿相关损失：在证券监督管理部门或其他有权部门认定本承诺人未履行相关承
诺事项后 10 个交易日内，本承诺人或本企业将启动赔偿投资者损失的相关工作；
投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法
机关认定的方式或金额确定。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（八）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行不超过 3,080 万股股票，本
次发行完成后，公司的总股本规模将有所增加。本次发行募集资金将在扣除发
行费用后陆续投入到地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧
城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中心建设项目，以推动公司主营
业务发展。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定
的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益，预计发行完成后当年基本每股
收益或稀释每股收益将低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。
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（1）提高本公司盈利能力和水平
公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力、提升社会认可度，同时积极
推行成本管理、严控成本费用，以提升公司整体盈利水平。此外，公司将通过
完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为公司持续发展
提供保障。
（2）强化募集资金管理并加快募投项目投资进度
募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹
措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东
回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。
募集资金到位后，公司及时将募集资金存入董事会指定的专项账户，严格
按照有关管理制度使用募集资金，加强募集资金监督和管理，合理控制资金使
用风险、提高使用效率。公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，
提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司
盈利水平。
（3）强化投资者回报体制
公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持
连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求制订了《四川
君逸数码科技股份有限公司章程（草案）》和《关于公司首次公开发行人民币
普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等规定，在符合法律法规规
定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利
润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。
本公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：
“（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）承诺不向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益；
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（3）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会、深
圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人
上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。”
本公司全体董事和高级管理人员作出如下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司未来实施股权激励计划，承诺将公布的股权激励方案的行权条
件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会、深
圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人
上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（九）利润分配政策的承诺
经公司股东大会审议批准，本次发行前滚存利润由本次发行后新老股东按
持股比例共享。本次发行后股利分配政策详见本招股意向书“第九节投资者保
护”之“二、股利分配政策”。就公司利润分配，本公司、本公司控股股东和
实际控制人、本公司持股 5%以上的股东、本公司全体董事、本公司全体监事承
诺如下：
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根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公
告[2013]43 号），本公司股东大会审议通过了将于本公司 A 股挂牌上市之日生
效的《公司章程（草案）》。
为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《公司章程（草案）》
规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利
润分配。
发行人控股股东和实际控制人、发行人持股 5%以上的股东、发行人全体董
事、发行人全体监事承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《公司章程
（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事
会/监事会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。
截至本招股意向书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。
（十）发行人关于股东相关事项的承诺函
发行人根据中国证监会 2021 年 2 月 5 日发布的《监管规则适用指引——关
于申请首发上市企业股东信息披露》作出如下承诺：
或潜在纠纷等情形；
止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。直接或间接持有本公司股份
的主体与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属
关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；本次发行的中介
机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份
或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；
完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本
次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露
义务。
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截至本招股意向书签署日，公司严格履行该承诺。
（十一）其他承诺
承诺内容详见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞
争”。截至本招股意向书签署日，承诺人严格履行该承诺。
详见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易情况及
对公司财务状况和经营成果的影响”。截至本招股意向书签署日，承诺人严格
履行该承诺。
承诺内容详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十三、公司员
工及其社会保障情况”。截至本招股意向书签署日，承诺人严格履行该承诺。
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况说明
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法
规以及中国证监会关于公司治理的有关规定，建立了由股东大会、董事会、监
事会和管理层组成的公司治理架构，建立了独立董事制度，设置了董事会秘书
和董事会各专门委员会，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等
高级管理人员，制定和修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工
作细则》及一系列法人治理细则和相关内部控制制度等治理文件，明确了股东
大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，形成了权责
明确、运作规范的相互协调和相互制衡的治理结构。
报告期内，股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及各专
门委员会能够按照相关法律、法规、规范性文件及内部规则、制度之要求，独
立规范运作，履行各自的权利和义务；公司管理层亦能够遵照《公司法》、
《公司章程》等相关规定的要求行使职权，不存在违反规定行使职权的行为。
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公司在经营过程中，公司及其股东、董事、监事和高级管理人员均严格遵
守相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大违法违规行为。
市后适用的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则（草案）》、《董事
会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》，并修订《独立董事工
作制度》、《关联交易管理制度》等治理制度，按照中国证监会、深交所的相
关规定，对公司治理机制进行进一步完善。
（一）股东大会的建立健全及运行情况
股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。公司已建立健全了
《公司章程》和《股东大会议事规则》等治理制度，建立了规范的股东大会机
制，规定了股东的权利和义务以及股东大会的职权。
报告期内，公司历次股东大会均规范运作，严格履行有关职责，按照《公
司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、通知、召开、表决及决议，
会议记录规范；历次股东大会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，股东大会对公司章程的修订、董事或监事的任免、财务
预算、内控制度、年度报告、关联交易等进行了审议并作出有效决议。
（二）董事会的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》。
公司董事会由 9 名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中独立董事 3
名，独立董事中包含 1 名会计专业人士；董事任期三年，任期届满，可以连选
连任；董事会设董事长 1 人并由董事会以全体董事过半数选举产生；董事可以
由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会规范运行，各位董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定行使职权。报告期内，公司历次董事会依法行使企业的经营决策权，
对公司的生产经营方案、财务预算、对外投资等事项进行了审议并作出有效决
议。历次董事会的通知方式、召开方式、表决方式均符合《公司法》、《公司
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章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。董事会成员依法忠
实履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的权利和义
务。
（三）监事会的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司章程的有关规定，制定了《监事会议事规则》。
监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，股
东代表监事由股东大会选举产生、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 名，由监事会以
全体监事过半数选举产生。
公司监事会规范运行，各位监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规
则》的规定行使职权。报告期内，公司历次监事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使职权，对公司的投资、
财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项并对董事会、董事及高级管
理人员的尽职情况等事项进行监督，切实发挥了监事会规范管理的作用。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市
公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》以及深圳证券交易所的相关规定的要求，公司制定了《独立董
事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。
公司 2018 年第三次临时股东大会选举陈传、牟文、邓勇为公司独立董事，
三名独立董事分别为行业、财务会计和法律方面的专家，占董事会人数的 1/3，
其中牟文为会计专业人士，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期
届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事对公司及全体股
东负有诚信和勤勉义务。
自公司建立独立董事制度以来，3 名独立董事均依据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定出席董事会，认真履行独
立董事的职责，积极参与公司的重大经营决策，对关联交易的公允性合理性等
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事项发表独立意见。独立董事根据自身的专长，在公司的经营管理、组织结构、
发展战略等方面发挥了良好的作用，完善了公司法人治理结构，有效维护了全
体股东的利益，为公司的长远发展起到了积极的作用。
发行人独立董事在董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会中担任委员。各独立董事在任职期间按规定参加了各专门委员会的
会议，遵照各专门委员会工作细则的要求就公司各项相关事务进行研究讨论并
形成了决议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司建立了董事会秘书制度，制定了《董事会秘书工作细则》。为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》
及《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所等相关规定的要求，公司第二届
董事会第二十二次会议审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，
对《董事会秘书工作细则》进行修订和完善。董事会秘书为公司的高级管理人
员，对董事会负责。
公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连
任。张志锐自 2018 年 6 月开始任公司董事会秘书；2021 年 8 月 18 日，公司召
开第三届董事会第一次会议，继续聘任张志锐为公司董事会秘书。
张志锐就任公司董事会秘书后，按照有关法律、法规、《公司章程》与
《董事会秘书工作细则》的相关规定，积极协助公司董事会加强公司治理机制
建设，认真筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大
会会议，确保各项会议依法召开。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书
均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通
知等相关文件。张志锐作为公司董事会秘书较好地履行了《公司章程》规定的
相关职责，积极协助公司建立健全内部控制制度并及时向公司股东、董事等通
报公司的有关信息。
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
为更好地发挥公司董事会的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，经公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司董事会设立审计委员会、
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薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会并制定各专门委员会的议事规则。
专门委员会的成员由董事组成，并规定独立董事的比例。专门委员会为董事会
的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会
审议决定。
（一）各专门委员会的职责与成员构成
审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，独立董事中至少
有 1 名会计专业人士并由该会计专业人士担任召集人。公司审计委员会成员三
名，分别为独立董事牟文（会计专业人士）、独立董事邓勇、董事张志锐，其
中牟文担任主任（召集人）。
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，并由独立
董事担任召集人。公司薪酬与考核委员会成员三名，分别为独立董事邓勇、独
立董事牟文、董事严波，其中邓勇担任主任（召集人）。
提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，并由独立董事担
任召集人。公司提名委员会成员三名，分别为独立董事陈传、独立董事邓勇、
董事严波，其中陈传担任主任（召集人）。
战略委员会由 3 名董事组成。公司战略委员会成员三名，分别为董事长曾
立军、独立董事陈传、董事杜晓峰，其中董事长曾立军担任主任（召集人）。
（二）各专门委员会的具体运行情况
各专门委员会自设立以来至报告期末，按照公司章程和各专门委员会工作
制度运作，发挥了在公司内部审计、规范运作、薪酬体系管理、考核管理、管
理人员选聘、发展战略与规划等方面的作用。
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七、募集资金具体运用情况
（一）地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目，主要应用于城市地下综合
管廊的规划、建设、运营全过程，具备城市级地下综合管廊全域监控、指挥调
度、信息发布、数据管理与服务、展示培训、运营监管等功能。项目建设将充
分考虑管廊建设的一体化、开放性和扩展性原则，从系统的顶层结构出发，通
过硬件的兼容性和软件的开放性，保证充分的资源配置和整合，实现信息的深
入挖掘和深化应用，项目建设内容包括大数据平台升级、SAAS 平台建设及
BIM 规模化应用。
其中，大数据平台升级，主要升级智慧管廊大数据基础平台，完善大数据
平台的服务功能模块，旨在进一步加强大数据挖掘、处理、分析能力，向主流
大数据技术标准靠拢，达到国内先进水平，为管廊业务提供更全面的数据支撑
服务。
SAAS 平台建设，搭建智慧地下综合管廊平台 SAAS 服务，将通用应用集
中部署在云服务器上，各分控中心和管廊内用户可以根据工作实际需求，通过
网络向总控中心的管理者申请所需的应用软件服务，按申请的服务多少和时间
长短分配相关权限，并通过网络获得 SAAS 平台软件服务。帮助运营单位、维
护单位、巡检单位、入廊单位灵活且规范地管理相关工作人员对平台的使用。
BIM 规模化应用，推进 BIM 技术在规划、设计、施工和运维等领域的集成应用，
以促进工程建设项目全生命周期的信息化管理。
BIM 的规模化应用可将全生命周期中各环节产生的规划数据、设计数据、
建设过程数据、运营维护数据与 BIM 数据结合，形成基于 BIM 技术的可视化
管理方案，有利于管廊的空间规划、空间分配、日常运营、指挥调度、设备控
制、消防演练、安全培训等可视化、信息化管理，实现城市级 BIM 规模化应用。
BIM 的规模应用包含 BIM 中间件、云渲染、3DBIM 与 GIS 的结合、VR/AR 系
统开发。
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单位：万元
序号 项目 金额 比例
一 建设投资 9,288.19 69.90%
二 铺底流动资金 4,000.00 30.10%
三 项目总投资 13,288.19 100.0%
本项目建设期为 18 个月，具体实施计划如下：
T+1 年 T+2 年
序号 阶段/时间
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
本募集资金投资项目为系统集成与技术开发类项目，不涉及生产、加工环
节，无工业污染排放。根据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，
不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批
备案文件。
本项目税后内部收益率为 23.51%，税后投资回收期（含建设期）为 6.36 年，
投资回收期合理。项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
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本项目选址为四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区高新区。
发行人将在高新区辖区范围内购置房产作为项目实施地点。
（二）新型智慧城市综合解决方案提升项目
本项目建设内容主要包括购置办公场地和软硬件设备，引进优秀的研发人
才，对公司现有的智慧城市综合解决方案三大平台（智慧建筑 SAAS 云平台、
AI 智慧场馆运营平台及数字孪生智慧市政管理平台）相关技术进行升级、完善
及优化，并对其应用产品进行功能扩展和性能提升。升级智慧建筑 SAAS 云平
台可实现建筑物（或建筑群）消防、安防、楼宇自控、通讯等主要设备或子系
统的一站式管理、运维与远程控制功能，提供智慧建筑运营管理业务中台软件
服务；升级 AI 智慧场馆运营平台通过融合人工智能、虚拟现实、空间感知、数
据融合技术，构建场馆智能模型，实现场馆人工智能运营；升级智慧市政管理
平台采用 3D+GIS+BIM 与市政 CIM 创建虚拟的市政设施环境，生成现实城市
的数字镜像。最终实现各种市政建设的规划、应用解决方案均可在虚拟的市政
环境中得到模拟仿真和分析验证，以及指导智慧市政建设和建设成果评估。项
目的实施有助于巩固和提升公司在智慧城市领域的行业地位，为公司经营发展
目标的实现提供保障。
单位：万元
序号 项目 金额 比例
一 建设投资 7,252.08 60.17%
二 铺底流动资金 4,800.00 39.83%
三 项目总投资 12,052.08 100.00%
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本项目建设期为 18 个月，具体实施计划如下：
T+1 年 T+2 年
序号 阶段/时间
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
本募集资金投资项目为系统集成与技术开发类项目，不涉及生产、加工环
节，无工业污染排放。根据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，
不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批
备案文件。
本项目税后内部收益率为 21.51%，税后投资回收期（含建设期）为 6.87 年，
投资回收期合理。项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
本项目选址为四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区高新区。
发行人将在高新区辖区范围内购置房产作为项目实施地点。
（三）研发测试及数据中心建设项目
研发测试及数据中心建设项目，通过采用“自建私有云”和“租赁公有云”
相结合的方式，为研发中心和测试中心提供通用型 ECS、计算型 ECS、存储型
ECS、裸金属服务器等弹性云服务器，为研发部门和测试部门提供高性能、高
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可靠的云架构基础应用开发和测试平台，为产品开发和测试提供集约化 IT 能力
做支撑和保障。引进高层次技术研发人员，对基础核心技术包括视频 AI 分析技
术、语音 AI 分析、UWB 定位技术、CIM（城市信息模型）、区块链应用等关
键技术进行研发应用，升级公司基础大数据平台、开发智慧应急解决方案，进
一步增强公司的研发实力，为公司可持续发展奠定坚实的技术基础。同时测试
中心的建立可以显著提高公司产品的开发及测试的效率，保障软件质量，还可
极大的增强公司软件开发的规范性与安全性，保护公司的知识产权。
单位：万元
序号 项目 金额 比例
一 工程建设费 6,763.67 100.00%
项目总投资 6,763.67 100.00%
本项目建设期为 18 个月，本项目进度计划表如下：
T+1 年 T+2 年
序号 内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
本项目选址为四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区高新区。
发行人将在高新区辖区范围内购置房产作为项目实施地点。
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八、子公司、参股公司简要情况
截至本招股意向书签署日，发行人共拥有 2 家全资子公司，无参股公司。
序号 名称 设立日期 注册资本（万元） 君逸数码持股比例（%）
（一）君逸易视
公司名称 君逸易视
统一社会信用代码 91510100064326384U
注册资本 500.00 万元人民币
实收资本 500.00 万元人民币
法定代表人 杜晓峰
股东构成及控制情况 发行人持有 100%的股权
成立日期 2013 年 4 月 7 日
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 栋
注册地
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号
主要生产经营地
楼 12 层、13 层 2-7 号
开发、生产（另择场地经营）、销售计算机软硬件及系统集
成产品、电子通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面
经营范围 接收设备）、光通信设备及电子元器件、安全技术防范产品
（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证
或审批文件经营）。
主营业务 主要从事智能视频分析相关软件研发
与发行人主营业务的关系 负责发行人智能视频分析软件的研发
截至 2022 年 12 月 31 日，君逸易视总资产为 1,266.58 万元、
最近一年主要财务数据 净资产为 1,265.24 万元；2022 年度君逸易视营业收入为 0 万
元、净利润为-9.50 万元。
注：上述财务数据已经信永中和审计。
（二）君逸数联
公司名称 君逸数联
统一社会信用代码 91510100MA6DFRHL5M
注册资本 500.00 万元人民币
实收资本 500.00 万元人民币
法定代表人 严波
股东构成及控制情况 发行人持有 100%的股权
成立日期 2017 年 8 月 10 日
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中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号
注册地
楼 12 层 1-11 号
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号
主要生产经营地
楼 12 层、13 层 2-7 号
计算机技术研发、服务；计算机信息技术开发；计算机系统
集成；电子工程设计、施工（凭资质证书经营）；电子产
品、通讯产品（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设
备）的设计、研发、技术服务及销售；电子信息、软件技术
经营范围 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、销售计算机
软硬件及辅助设备、计算机及外围设备、软件、通信设备
（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子元器
件、安防产品（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务 从事智慧城市领域相关软件和硬件的研发
与发行人主营业务的关系 为发行人智慧城市应用领域的软件进行技术研发
截至 2022 年 12 月 31 日，君逸数联总资产为 3,556.34 万元、
最近一年主要财务数据 净 资 产 为 3,362.88 万 元 ； 2022 年 度 君 逸 数 联 营 业 收 入 为
注：上述财务数据已经信永中和审计。
九、无形资产
（一）商标
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有的商标如下：
序号 商标名称 注册号 注册类别 权属人 有效期限
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序号 商标名称 注册号 注册类别 权属人 有效期限
注 1：发行人及子公司拥有的商标均为原始取得。
注 2：上述商标无他项权。
（二）发明专利
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有的发明专利如下：
授权 有效 专利权 取得
序号 专利名称 专利号 申请日期
公告日 期 人 方式
集磁力锁和电机
君逸数 原始
码 取得
防护舱
可有效抑制机械
君逸数 原始
码 取得
专用防护舱
基于垂直轴风力
发电机组的 ATM 君逸数 原始
防护舱自供电装 码 取得
置
多功能人脸抓拍 君逸数 原始
比对服务器 码 取得
一体式人数统计 君逸数 受让
终端 码 取得
ATM 取款机蓄电 君逸数 受让
池安全放置井 码 取得
基于智能视频分
君逸数 受让
联 取得
法
智能视频分析多
君逸数 受让
码 取得
法
高清智能视频叠 君逸数 受让
加处理器系统 联 取得
一种新颖的人体
君逸数 原始
码 取得
置及实现方法
一种银行柜员操 君逸数 原始
作信息处理装置 码 取得
一种功能齐全的
君逸数 原始
码 取得
系统
红外阵列人数统 君逸数 受让
计方法 联 取得
一种智慧金睛识 君逸数 原始
别暴力动作报警 码 取得
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授权 有效 专利权 取得
序号 专利名称 专利号 申请日期
公告日 期 人 方式
方法
一种智慧金睛识
君逸数 原始
码 取得
方法和装置
一种智慧金睛识
君逸数 原始
码 取得
报警方法和装置
金融业网络的有
君逸数 原始
码 取得
装置及接入方法
一种智慧金睛识
君逸数 原始
码 取得
方法和装置
一种高清视频叠
加处理系统及其 君逸数 原始
进行安全认证的 码 取得
方法
一种高清视频叠 君逸数 原始
加处理系统 码 取得
一种地下管廊的 君逸数 原始
监控管理系统 码 取得
城市地下管廊综 君逸数 原始
合管理平台 码 取得
IBMS 建筑物内实
君逸数 原始
码 取得
法
数字城市人脸及
君逸数 原始
码 取得
统
施工工地智慧信 君逸数 原始
息化管控装置 码 取得
一种地下综合管 君逸数 原始
廊自动除湿系统 码 取得
注 1：公司已将专利号为“ZL201610563804.1”的发明专利质押给民生银行成都分行，用
于申请综合授信的质押担保。除前述情况外，上述专利无其他他项权。
注 2：君逸数码或君逸数联受让取得的发明专利的转让方系君逸易视。
（三）实用新型专利
截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有的实用新型专利如下：
授权 有效 取得
序号 专利名称 专利号 申请日期 专利权人
公告日 期 方式
多功能人脸抓拍 原始
比对服务器 取得
一种高清视频叠 原始
加处理系统 取得
基于智能视频分
受让
取得
融系统
一种基于智能视
频技术的智慧金 原始
睛人和物的行为 取得
识别系统
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
授权 有效 取得
序号 专利名称 专利号 申请日期 专利权人
公告日 期 方式
一种智能金融
原始
取得
系统
用于智能视频分
原始
取得
全接入控制器
基于智能视频技 受让
术的理财记录仪 取得
具备安全接入认
原始
取得
加处理系统
金融行业网络理 受让
财风险管控系统 取得
一种地下综合管
原始
取得
监控传感器
一种智慧市政大
原始
取得
用监控装置
一种智慧大数据
原始
取得
固定装置
一种便于维护的
原始
取得
控装置
一种地下综合管
原始
取得
用报警装置
一种智慧城市数
原始
取得
散热组件
一种智慧教育云
原始
取得
示装置
一种 5G 网络安全
原始
取得
装置
一种市政污水报 原始
警装置 取得
一种教育接收互 原始
动终端装置 取得
一种教育运维装 原始
置 取得
一种景区人流量 原始
检测装置 取得
一种用于景区管 原始
理的指示装置 取得
一种公共区域智 原始
慧应急管理装置 取得
一种管廊各个分 原始
区环境检测结构 取得
一种地下空间智 原始
慧解决结构 取得
一种城市排水口
原始
取得
置
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
授权 有效 取得
序号 专利名称 专利号 申请日期 专利权人
公告日 期 方式
一种 IBMS 智能
原始
取得
系统
一种用于虚拟现
原始
取得
拟设备
注 1： 公 司 已 将 专 利 号 为 “ZL201620837087.2” 、 “ZL201620837063.7” 和
“ZL202121616619.7”三件实用新型专利质押给民生银行成都分行，用于申请综合授信的
质押担保。除前述情况外，上述专利无其他他项权。
注 2：君逸数联受让取得的实用新型专利的转让方系君逸易视。
（四）软件著作权
根据《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发之日起产生，法人
或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年
的 12 月 31 日。截止 2023 年 2 月末，公司及其子公司拥有的计算机软件著作权
如下：
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
原始
取得
点钞机字符叠加器软件 原始
系统 V1.0 取得
JY-200 移动终端视频监 原始
控系统软件 V2.1 取得
车辆出入口自动抓拍监 原始
控系统 V2.0 取得
智能视频分析算法系统 原始
V2.3 取得
原始
取得
人数统计图形软件 原始
V2.23 取得
基于云桌面的电子评标 原始
系统软件 V2.1 取得
原始
取得
城市网格化信息管理软 原始
件 V2.2 取得
红外热成像人数统计算 原始
法软件 V2.3 取得
IBMS 系 统 集 成 软 件 原始
V2.1 取得
人脸检测比对抓拍处理 原始
器自动测试软件 V1.3 取得
银行柜台信息采集系统 原始
软件 V1.3 取得
高清摄像机人脸抓拍智 原始
能软件 V2.4 取得
原始
取得
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
智能视频组件自动测试 原始
软件 V2.2 取得
智能视频叠加处理器自 原始
动测试软件 V1.4 取得
JY 系列验钞机防伪记忆 原始
软件 V2.1 取得
智慧管廊综合监控管理 原始
系统软件 V1.2 取得
城市地下管廊巡检机器 原始
人控制软件 V2.1 取得
ATM 取款机按键盘防护 原始
监控报警控制软件 V2.4 取得
智慧管廊智能功能系统 原始
软件 V2.3 取得
智慧建筑 IBMS 系统控 原始
制软件 V2.4 取得
三维行为识别算法系统 原始
软件 V4.6 取得
ATM 自助取款机防诈骗 原始
控制软件 V1.3 取得
IBMS 智 能 楼 宇 广 告 灯 原始
智能控制软件 V2.1 取得
智慧园区大数据运营管 原始
理平台软件 V1.6 取得
智慧建筑大数据运营管 原始
理平台软件 V1.6 取得
水环境保护及防汛系统 原始
软件 V1.6 取得
数字化运维作业管理系 原始
统软件 V1.6 取得
再生水处理智慧管控系 原始
统软件 V3.4 取得
IBMS 智 能 楼 宇 能 源 管 原始
理系统软件 V1.35 取得
君逸数码地下综合管廊
原始
取得
V1.4
君逸数码智慧建造大数 原始
据平台软件 V1.2 取得
君逸数码物联网仪器设 原始
备智能监控软件 V1.2 取得
君逸数码工地物联网监 原始
控软件 V1.2 取得
君逸数码市政设施及特
原始
取得
V1.4
君逸数码区块式 IBC 智 原始
能人脸识别软件 V1.4 取得
君逸数码智慧城市智能 原始
工地管控软件 V1.2 取得
君逸数码 P2P 对等网络 原始
算法软件 V1.4 取得
君逸数码综合管廊运维
原始
取得
V1.4
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
君逸数码智慧教育 SaaS
原始
取得
V1.4
君逸数码智慧教育云平
原始
取得
V1.2
君逸数码安全生产风险 原始
监控预警系统软件 V1.1 取得
君逸数码应急指挥信息 原始
化系统软件 V1.1 取得
君逸数码应急综合管理 原始
系统软件 V1.1 取得
君逸数码基于音视频系
原始
取得
V1.0
君逸数码融合通信调度 原始
系统软件 V1.0 取得
君逸数码大数据服务综 原始
合治理系统软件 V1.2 取得
君逸数码大数据采集软 原始
件 V1.2 取得
君逸数码大数据分布式 原始
计算系统 V1.2 取得
君逸数码智慧景区游客
原始
取得
件 V1.3
君逸数码智慧景区管理 原始
服务平台软件 V1.2 取得
君逸数码基于数字孪生
原始
取得
V1.2
君逸数码地下管网大数
原始
取得
V1.3
君逸数码智慧城市物联 原始
网中间件平台软件 V1.2 取得
君逸数码地下综合管廊 原始
WiFi 定位系统软件 V1.3 取得
君逸数码智慧建造工程
原始
取得
理平台 V2.0
君逸数码智慧楼宇
原始
取得
V2.0
君逸数码智慧建造室内 原始
超高精度定位系统 V2.0 取得
君逸数码城市管廊工业
原始
取得
V2.0
君逸数码智慧城市市政
原始
取得
V2.0
君逸数码智慧园区综合 原始
管控系统 V2.0 取得
君逸数码智慧楼宇 原始
IBMS 设备运维 AI 分析 取得
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
系统 V1.0
君逸数码校园疫情管理 原始
服务平台 V2.0 取得
君逸数码智慧校园云平 原始
台 V2.0 取得
君逸数码教育云平台 原始
V2.0 取得
原始
取得
君逸数码迎新服务平台 原始
V3.0 取得
君逸数码校园办事大厅 原始
服务平台 V3.0 取得
君逸数码智慧校园 AIoT 原始
数据中台 V3.0 取得
君逸数码宿全管理平台 原始
V3.0 取得
君逸数码人事管理服务 原始
系统 V3.0 取得
君逸数码收费管理服务 原始
系统 V3.0 取得
原始
取得
高清智能 IPC 视频叠加 原始
软件 V1.1 取得
室内人数异常预警软件 原始
V1.0 取得
原始
取得
高清智能 H-SDI 视频叠 原始
加软件 V1.1 取得
君逸数联 IBMS 智能建
受让
取得
V1.6
基于智能视频分析技术 受让
的冠字号识别软件 V2.3 取得
城市社区网格化信息管 受让
理系统软件 V1.8 取得
ATM 机人脸抓拍叠加算
受让
取得
叠加软件 V2.1
银行人脸及交易信息管 受让
理系统软件 V2.2 取得
以红外阵列新型器件配 受让
套的人数统计软件 V1.6 取得
点钞机数据采集器软件 受让
V2.4 取得
集成方向性幕帘探测的 受让
语音播报软件 V1.1 取得
智能网络语音对讲软件 受让
V1.2 取得
智能视频云桌面评标系 受让
统软件 V3.1 取得
IP 针孔摄像机图像视频 受让
优化算法软件 V3.8 取得
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
银行个人信息管理系统 受让
软件 V2.23 取得
基于智能分析技术的银
受让
取得
软件 V1.3
君逸数联数字化运维管 原始
控作业系统软件 V1.3 取得
君逸数联智慧园区 GIS 原始
地理信息管控软件 V1.3 取得
君逸数联智慧市政一体 原始
化监控软件 V1.3 取得
君逸数联能源智慧节能 原始
管理系统软件 V1.4 取得
君逸数联城市级地下综
原始
取得
块软件 V1.2
综合管廊综合一体化监
原始
取得
V1.3
综合管廊 GIS 地理信息 原始
系统 V2.5 取得
君逸数联综合管廊数字
原始
取得
件 V2.2
综合管廊 BIM 系统数据 原始
交互系统 V1.4 取得
君逸数联综合管廊综合
原始
取得
V1.3
君逸数联智慧工地应用 原始
平台模块软件 V1.3 取得
君逸数联工地物联网仪
原始
取得
V1.3
君逸数联智慧工程勘察 原始
设计管理模块软件 V1.3 取得
君逸数联数据共享交换 原始
管控平台模块软件 V1.3 取得
君逸数联 GIS 地理信息 原始
服务平台模块软件 V1.4 取得
君逸数联智慧市政设施
原始
取得
模块软件 V1.3
君逸数联高清 IPC 智能 原始
视频叠加软件 V1.6 取得
原始
取得
君逸数联城市市政管网
原始
取得
件 V1.0
君逸数联城市排水管网 原始
远程监控系统软件 V1.0 取得
君逸数联地下管线管理 原始
系统软件 V1.0 取得
君逸数联智慧排水管网 原始
大数据平台软件 V1.3 取得
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
序 首次发表 取得
著作权名称 著作权登记号 著作权人 登记日
号 日期 方式
君逸数联智慧地下管网 原始
大数据平台软件 V1.3 取得
君逸数联无线接入点系 原始
统软件 V1.2 取得
君逸数联无线控制器系 原始
统软件 V1.2 取得
君逸数联智慧市政信息
原始
取得
V1.4
君逸数联无线 WiFi 定位 原始
系统软件 V1.2 取得
君逸数联智慧城市大数 原始
据平台软件 V1.2 取得
君逸数联智慧建筑综合 原始
管理系统软件 V1.2 取得
君逸数联智慧校园综合 原始
管理平台软件 V1.0 取得
君逸数联智慧管廊运营
原始
取得
V1.0
君逸数联城市管网工业 原始
互联运营管理平台 V2.0 取得
君逸数联智慧城市数字
原始
取得
软件 V2.0
君逸数联智慧城市数据 原始
共享大数据平台 V2.0 取得
君逸数联城市管廊 WiFi 原始
抗干扰定位系统 V2.0 取得
君逸数联智慧楼宇节能 原始
控制 AI 分析软件 V1.0 取得
君逸数联校园办事大厅 原始
服务平台 V2.0 取得
君逸数联校园大数据智
原始
取得
V2.0
君逸数联人事管理系统 原始
V2.0 取得
君逸数联收费服务系统 原始
V2.0 取得
君逸数联迎新管理系统 原始
V2.0 取得
君逸数联后勤服务系统 原始
V2.0 取得
君逸数联教务服务系统 原始
V2.0 取得
君逸数联职业教育云平 原始
台 V2.0 取得
君逸数联实习实训服务 原始
系统 V2.0 取得
君逸数联宿舍管理系统 原始
V2.0 取得
君逸数联资产管理系统 原始
V2.0 取得
注 1：君逸数联受让取得的软件著作权的转让方系君逸易视。
四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
注 2：上表中无首次发表日期的软件著作权保护期限为截止于软件著作权登记日后第 50 年
的 12 月 31 日。
注 3：上述软件著作权无他项权。
（五）作品著作权
截止 2023 年 2 月末，公司拥有的作品著作权如下：
著作权 首次发表
序号 著作权登记号 著作权人 作品类别 登记日 取得方式
名称 日期
国作登字-2018-F-
（六）域名
截止 2023 年 2 月末，发行人拥有的域名情况如下：
序号 域名 注册人 注册时间 备案/许可证号
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