公牛集团: 公牛集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告

证券之星 2023-04-28 00:00:00
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              目    录
一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页
             内部控制审计报告
                天健审〔2023〕5589 号
公牛集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2022 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公牛
集团董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,公牛集团于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
                  第 1 页 共 2 页
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:
     中国·杭州         中国注册会计师:
                   二〇二三年四月二十七日
              第 2 页 共 2 页

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