君实生物: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海君实生物医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

来源:证券之星 2023-03-31 00:00:00
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    关于上海君实生物医药科技股份有限公司
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
           汇总表的专项审计报告
   性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
委托单位:上海君实生物医药科技股份有限公司
审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-6600 1391
附表
                          关于上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                                                     单位:万元
                          上市公                                2022 年
                  占用方与上         2022 年期      2022 年度占用累               2022 年度    2022 年期
 非经营性资金   资金占用方           司核算                                度占用资                             占用形成    占用性
                  市公司的关         初占用资         计发生金额(不含                 偿还累计       末占用资
   占用      名称             的会计                                金的利息                              原因      质
                   联关系           金余额              利息)                 发生金额        金余额
                           科目                                 (如有)
 现大股东及其                                                                                              非经营
 附属企业                                                                                                性占用
   小计       /       /      /                                                                   /       /
 前大股东及其                                                                                              非经营
 附属企业                                                                                                性占用
   小计       /       /       /                                                                  /       /
   总计       /       /       /                                                                  /       /
                          上市公                                2022 年
                  往来方与上         2022 年期      2022 年度往来累               2022 年度    2022 年期
 其他关联资金   资金往来方           司核算                                度往来资                             往来形成    往来性
                  市公司的关         初往来资         计发生金额(不                  偿还累计       末往来资
   往来      名称             的会计                                金的利息                              原因      质
                    系            金余额            含利息)                  发生金额        金余额
                           科目                                (如有)
 大股东及其附                                                                                              经营性
 属企业                                                                                                 往来
 上市公司的子   上海君实生   子公司及其   其他反   122,384.15       18,660.14                0.37   141,043.92   往来款    非经营
 公司及其附属   物工程有限   控制的法人   映占用                                                                        性往来
 企业       公司              实质科
                          目
          泰州君实生   子公司及其   其他应         3.19               -                   -         3.19   往来款    非经营
          物医药科技   控制的法人   收款                                                                         性往来
          有限公司
         苏州君实生   子公司及其   其他应      355.00            -       13.31      341.69    往来款   非经营
         物医药科技   控制的法人   收款                                                            性往来
         有限公司
         北京众合君   子公司及其   其他反    13,404.17   11,145.27           -    24,549.44   往来款   非经营
         实生物医药   控制的法人   映占用                                                           性往来
         科技有限公           实质科
         司               目
         苏州君实生   子公司及其   其他应            -    1,711.93           -     1,711.93   往来款   非经营
         物工程有限   控制的法人   收款                                                            性往来
         公司
         苏州君奥精   子公司及其   其他应            -     575.00            -      575.00    往来款   非经营
         准医学有限   控制的法人   收款                                                            性往来
         公司
         香港君实有   子公司及其   其他应         0.96     154.24            -      155.19    往来款   非经营
         限公司     控制的法人   收款                                                            性往来
         苏州君佑医   子公司及其   其他应     1,422.40     200.00            -     1,622.40   往来款   非经营
         院管理有限   控制的法人   收款                                                            性往来
         公司
         君实生物医   子公司及其   其他反     1,691.21   19,390.68           -    21,081.90   往来款   非经营
         药科技(海   控制的法人   映占用                                                           性往来
         南)有限公           实质科
         司               目
         君实创业投   子公司及其   其他应            -     150.00            -      150.00    往来款   非经营
         资(海南)   控制的法人   收款                                                            性往来
         有限公司
关联自然人                                                                                  非经营
                                                                                       性往来
其他关联方及                                                                                 非经营
其附属企业                                                                                  性往来
  总计       /       /      /    139,261.08   51,987.26   -   13.69   191,234.65    /      /

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