正源股份: 2022年度内部控制审计报告

证券之星 2023-03-10 00:00:00
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                内部控制审计报告
                    亚会专审字(2023)第 01320002 号
正源控股股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了正源控股股份有限公司(以下简称“正源股份公司”)2022 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
  一、 正源股份公司对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正源股份公司
董事会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,正源控股股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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