新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
不适用
十一、 其他
□适用 √不适用
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载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正本
及公告的原稿。
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、新疆众和 指 新疆众和股份有限公司
第一大股东、特变电工 指 特变电工股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
天池能源 指 新疆天池能源有限责任公司
特变财务公司 指 特变电工集团财务有限公司
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆众和股份有限公司
公司的中文简称 新疆众和
公司的外文名称 XINJIANGJOINWORLDCO.,LTD.
公司的外文名称缩写 XJJW
公司的法定代表人 孙健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建昊 朱莉敏
联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
电话 0991-6689800 0991-6689800
传真 0991-6689882 0991-6689882
电子信箱 Xjjw600888@joinworld.com Xjjw600888@joinworld.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司注册地址的历史变更情况 830013
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司办公地址的邮政编码 830013
公司网址 http://www.joinworld.com
电子信箱 Xjjw600888@joinworld.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上 海 证 券 报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有
限公司证券部
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新疆众和 600888
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的 会 计 师 事务 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大
所（境内） 厦六层
签字会计师姓名 吴丽、赵艳静
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至
报 告 期 内 履 行 持 续 督导 26 层
职责的保荐机构 签字的保荐代表人
梁百权、孟繁龙
姓名
持续督导的期间 2021 年 5 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 4,232,535,757.14 3,993,193,437.67 5.99
归属于上市公司股东的净利润 788,153,683.56 322,365,046.94 144.49
归属于上市公司股东的扣除非经常 747,530,615.76 294,311,131.40 154.00
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 796,422,176.26 340,373,847.32 133.98
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 7,545,946,703.84 6,840,709,765.68 10.31
总资产 13,978,248,768.61 13,947,114,662.58 0.22
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5849 0.2771 111.08
稀释每股收益（元／股） 0.5822 0.2743 112.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 119.37
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加4.6201个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 10.2702 5.6496 增加4.6206个百
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产收益率（%） 分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,860,437.18
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
债务重组损益 -105129.79
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-1,376,217.36 详见投资收益附注
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
减：所得税影响额 6,849,579.58
少数股东权益影响额（税后） 256,437.49
合计 40,623,067.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所处行业基本情况
根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属
行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”
（C39）。
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铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产
业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发
展的战略性新兴产业之一。
铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分。
铝电解电容器需求持续旺盛，为上游铝电解电容器用铝箔材料行业提供了广阔的市场发展空间；
广泛应用于航空航天和半导体等领域的高性能铝合金材料也在加快国产化进程。根据国家工信部
数据， 2022 年上半年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 10.2%，增速分别超出
工业、高技术制造业 6.8 个百分点和 0.6 个百分点；根据国家统计局数据， 2022 年上半年，国
内现货市场铝均价为 21435 元/吨，比去年同期上涨 23.0%，氧化铝、电解铝产量分别为 4020.4
万吨、1968 万吨，同比增长 2.3%、0.7%，铝材产量 2999.4 万吨，同比下降 2.8%。
（二）行业政策情况
工信部在《新材料产业发展指南》中指出，新材料行业正面临转型升级、国产替代和新技术
新应用三方面机遇，要重点关注电子新材料和航空航天材料。工信部印发的《基础电子元器件产
业发展行动计划（2021-2023 年）》指出，支持电子元器件重点行业市场应用，明确提出现阶段
要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产
业实现突破。
年版）》，将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，其中包括
作为先进结构材料产业的电容器铝箔、高性能铝及铝合金线、棒等产品及作为新型功能材料产业
的高纯铝。
指出要加快电子元器件产业发展，实施重点产品高端提升行动，其中包括重点发展微型化、片式
化阻容感元件，在新能源汽车、工业自动化控制等重点行业中，推动电容器等电子元器件的应用。
要（草案）》发布，提出了发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、
高端设备、新能源汽车等战略性新兴产业，同时提出深入实施制造强国战略，推动产业基础高级
化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。
在航空航天材料方面，《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色工业调结构促转型增
效益指导意见》（国办发【2016】42 号），提出着力发展航空用铝合金板、超高纯稀有金属及靶
材等关键基础材料，满足先进装备、航空航天、国防科技等领域的需求，大力鼓励发展高性能铝
合金及其精深加工；国家发展和改革委员会与科技部、工信部、财政部联合发布的《关于扩大战
略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快新材料产业强弱项，保障大飞
机、微电子制造领域供应链稳定，加快在高纯靶材领域的突破。
在当前国际环境及国家政策大力支持下，包括铝电解电容器及电极箔行业在内的电子元器件
行业以及高强高韧铝合金、高纯铝基靶材坯料等高性能铝合金材料将迎来历史性的机遇。
（三）主营业务情况
公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电
子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品， 高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝
粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电
极箔主要用于铝电解电容器的生产；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、
汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。物流贸易业务是公司 2014 年以来逐步
得到发展的业务，主要依托公司乌鲁木齐科技园区铁路专用线，利用熟悉有色金属等相关产业的
优势，抓住新疆铝产业及国内有色金属产业发展的机会，围绕氧化铝、铝锭、锌锭、炭块等有色
金属及大宗原材料进行。
（四）公司的经营模式
（1）采购模式
公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠
道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报
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送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。
（2）生产模式
由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与
客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。
（3）销售模式
公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。公司的销售体
系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、
客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能合金制品均含有较高的技术门槛，属于金属材
料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业，需要高额的技术投
入与研发投入。其中，高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术以及电极箔的腐蚀化成技术
均拥有较高的技术难度，对生产工艺要求较高，需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产
能力优异的生产团队。
公司是国内最早规模开发、生产高纯铝，并率先研发了环保型电子铝箔的企业，近三十年来
积累了丰富的高纯铝、电子铝箔生产经验。依托在高纯铝、电子铝箔的核心技术上的自主知识产
权以及专有技术，公司持续进行新工艺优化和新产品开发工作，电极箔等产品的生产规模也不断
提升，工艺技术不断进步；高性能铝合金产品系列逐步丰富，高新技术产品稳步布局，公司具备
较强的技术实力。
公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，是“国家火炬
计划重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和“国家科
技兴贸创新基地”。公司先后承担了 7 项国家“863”计划项目、2 项国家科技支撑计划项目、1
项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸
电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。公司与合作单位联合开发
的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、
超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白，公司与有研科技集团有限公司合作开发的
高强高韧铝合金将广泛应用于航空航天市场。公司核心产品拥有 15 项软件著作权，近两百项专利
和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》、《高纯铝》等多项国家
及行业标准的制定工作。
报告期内，公司积极开展高比容、大容量电极箔产品以及超高纯铝溅射靶材等新型产品攻关
和开发，获得发明专利 9 件，实用新型专利 6 件。
利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子
铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，是铝电
子新材料行业中产业链最为完整的企业。
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一是，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。电子铝箔生产对
内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线，
成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。
二是，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。
由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性
能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致；三是
公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事
煤炭生产、销售业务，煤价上涨有利于天池能源效益增加，可有效抵消因煤价上涨而导致的公司
自发电及外购电成本上涨的影响。报告期内，公司确认在能源端布局的参股公司天池能源投资收
益 4.05 亿元，并收到天池能源 2021 年度分红 1.89 亿元。
电子新材料、铝及合金制品，生产过程均需投入大量基础设备，且只有当产能达到一定的规
模才能降低生产成本，实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”，是全球最大的高纯
铝、电容器用电子铝箔研发和生产基地之一。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效
实现规模效应，降低生产经营成本。公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、
电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价
主动权。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认
证周期，一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、
国内知名厂商如贵弥功、路碧康、日本蓄电器工业株式会社（JCC）、意大利 TDK、立隆电子、台
湾金山、格力电器、中铝瑞闽、敏实集团以及航天领域的爱励铝业、航天科技、中国航发北京航
空材料研究院等建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优
势。
为满足下游市场不断增长的需求，公司正在建设高性能高纯铝清洁生产项目、绿色高纯高精
电子新材料项目、高性能高压电子新材料项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目。项目
建成后公司将新增高纯铝年产能 2.3 万吨、电子铝箔年产能 1.6 万吨、腐蚀箔年产能 720 万平方
米、铝合金年产能 3.5 万吨，实现在现有产能基础上增加 30%-50%，以实现对现有电子新材料产
业链的补强，进一步发挥公司规模优势，进一步提升公司产品的市场占有率及盈利能力。
公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、AS9100D
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航空航天质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认
证、ISO 50001 能源管理体系认证，建立了 CNAS 国家认可的检测和校准实验室，产品通过了低
碳产品认证及日本贵弥功绿色供应商认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业
建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了
多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声
誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。
三、经营情况的讨论与分析
迅速，铝电解电容器及其上游电容器用铝箔材料市场需求旺盛，铝价较上年同期有所上涨；但同
时公司也面临严峻挑战，国际政治经济形势错综复杂，局部军事冲突对能源等大宗商品供应链及
价格稳定性持续造成冲击；国内疫情仍然呈现持续和反复态势，经济发展面临需求萎缩、供给冲
击、预期转弱三重压力，给企业经营发展带来了巨大的挑战。
面对有利的机遇和诸多风险挑战，公司依托电子新材料产业链，坚持高质量发展理念，巩固
与开发市场并举，坚持科技创新，制定实施质量专项提升方案，大力实施全成本管控，加强提升
安全生产管理，大幅度提高了公司经济效益，增强了发展后劲。
（一）巩固与开发并举，进一步提升市场份额
上半年，铝电子材料和高性能铝合金市场在延续了上年发展势头的同时，结构也有所变化，
新能源相关领域需求占比逐步上升。对此，公司一是巩固发展原有市场，针对国内客户需求，以
优质、高容为特色，加强质量服务，针对国际客户，加快高品质、高性能产品的开发力度，实现
了原有市场的稳步提升；二是开发新的市场，在分布式光伏领域，主动与铝电容器行业领先企业
合作，增加了新订单；在电动汽车领域，利用高比容、长寿命技术优势和成本优势，提升了充电
桩电容器用箔订单市场份额；在半导体靶材坯料方面，实现 5N 高纯铝向法国、日本等客户的批量
稳定供应。。
（二）持续推动科技创新，引领高质量发展
公司持续提升科技创新体系化管理工作，要针对不同行业特点，走差异化“专精特新”发展
之路，围绕“技术基础、工艺基础、原料基础”持续创新、做强长板，保持产品竞争力。高纯铝
研发围绕“高质量、低成本、规模化”进行，在“稳定性、定制化”方面优势显著，为航空航天
领域提供了重要材料支持，形成了“半导体用 5N 高纯铝材料开发”、“电解质技术开发”重大科
研突破方向，成功实现超高纯铝 6N 产品的开发，填补国内空白；电子铝箔研发以“高品质高压产
品稳定性”为目标，不断进行产品改进，进一步提升了产品性能；电极箔研发充分利用“腐蚀高
容及化成高压”优势，围绕新能源、5G 通信成功开发了中高压化成箔新产品；此外在汽车压铸件
用合金产品、航天航空用高强高韧铝合金产品、平面显示器及半导体芯片用超高纯铝溅射靶基材、
铝基键合丝母线等产品的研发及市场销售取得一定成效。
（三）制定实施专项行动方案，主要产品质量进一步提升
为确保“品质一流”目标有效落地，公司专项制定了 2022 年质量提升专项行动方案，围绕质
量信息化、作业标准化、质量改进、原辅材料检验等多个维度细化举措。上半年，通过落实质量
提升专项行动方案，加强质量体系整合，持续深化六西格玛质量管理工具的运用，电子铝箔、电
极箔、高纯铝产品综合成品率同比提升，主要产品质量指标在行业内处于领先水平。
（四）融入数字化、智能化，加强安全生产管理
安全生产管理是公司发展的前提，公司一直重视安全生产管理工作，建立了系统的安全管理
体系和专业部门和专职人员。上半年，为加强安全生产管理，公司将数字化、智能化融入安全生
产管理，以降低事故发生概率，一是以重大风险源为重点，对现有产能实施智能化分步改造，比
如高纯铝铸造系统、电极箔酸罐区、热电联产机组输煤系统接入自动监测系统，实现远程监控、
预警监控功能，发生泄露等风险时自动干预；二是实施安全管理体系信息化，将安全目标指标管
理、安全制度化管理、教育培训管理、现场管理、隐患排查、风险管控、应急管理、绩效管理等
将统一实现“上线、上云”，取消纸介传递，实现公司安全生产风险评估科学化、危险作业审批
无纸化、教育培训高效化、安全业务线上流程化。
（五）推动全成本管控机制，进一步降低成本费用
根据公司产业链特点及不同成本费用特性，公司设置了套期保值、采购招标、生产工艺等全
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成本管控条块，建立多项重点成本数据库，抓重要成本因素管控，强化过程调动，通过采用以市
场研判为基础的趋势采购策略、工艺提升及设备改造降低单位材料及能源消耗、调优借贷结构及
周转率等措施，一定程度上化解了原材料价格上涨的压力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,232,535,757.14 3,993,193,437.67 5.99
营业成本 3,490,812,313.28 3,524,862,201.09 -0.97
销售费用 33,882,351.72 29,817,449.40 13.63
管理费用 150,343,233.38 96,808,930.06 55.30
财务费用 68,512,888.52 107,574,440.62 -36.31
研发费用 20,686,975.37 15,045,615.81 37.50
经营活动产生的现金流量净额 796,422,176.26 340,373,847.32 133.98
投资活动产生的现金流量净额 92,936,034.27 -47,764,077.69 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -624,832,176.71 660,012,192.80 不适用
管理费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用及职工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期贷款减少利息支出降低以及汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系本期电极箔、高纯铝及合金项目研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到被投资单位天池能源分红款增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期配股募集资金到账所致。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
其他收益 50,600,910.82 20,765,044.43 143.68 主要系公司当期
收到与收益相关
的政府补助增加
所致
投资收益 412,627,580.22 130,298,194.95 216.68 主要系本期被投
资单位天池能源
半年度利润增加
所致
利润总额 868,601,411.68 327,356,976.05 165.34 主要系参股公司
净利润 796,837,622.13 324,375,591.74 145.65 天池能源净利润
归属于上市公司 788,153,683.56 322,365,046.94 144.49 增长，投资收益
股东的净利润 增加；下游铝电
子新材料市场需
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求旺盛，价格较
去年有所上涨，
公司产品收入、
毛利率较去年同
期有所增长
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元
本期期末
上年期末
本期期末数占 金额较上
项目 数占总资
本期期末数 总资产的比例 上年期末数 年期末变 情况说明
名称 产的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
应 收 740,659,061.37 5.30 1,129,422,476.85 8.10 -34.42 主要系本期以
票据 票据支付的款
项增加、票据
贴现业务增加
所致
应 收 441,883,612.32 3.16 298,167,117.82 2.14 48.20 主要系本期营
账款 业收入增加所
致
应 收 284,477,181.27 2.04 734,208,643.36 5.26 -61.25 主要系本期票
款 项 据贴现业务增
融资 加、以票据支
付的款项增加
所致
其 他 36,786,610.57 0.26 109,557,395.28 0.79 -66.42 主要系本期收
流 动 到增值税留抵
资产 退税增加所致
在 建 618,562,282.91 4.43 401,247,960.94 2.88 54.16 主要系本期募
工程 集资金技改项
目投入增加所
致
其 他 193,909,175.85 1.39 124,619,454.53 0.89 55.60 主要系本期实
非 流 施配股募集资
动 资 金项目所致
产
短 期 37,519,527.73 0.27 15,622,631.00 0.11 140.16 主要系本期贴
借款 现未终止确认
的信用等级低
的应收票据所
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
致
其 他 69,419,493.67 0.50 -10,394,255.73 -0.08 不适用 主要系套期保
综 合 值业务浮动盈
收益 利所致
□适用 √不适用
√适用 □不适用
截至报告期末，公司资产总额为 139.78 亿元，其中流动资产 59.65 亿元，非流动资产 80.13
亿元；公司用于开立银行承兑汇票保证金、期货保证金的货币资金为 9,472.89 万元，公司向银行
借款而抵押的机器设备等固定资产期末账面价值为 12.37 亿元。除上述资产使用权受到限制外，
报告期期末，公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变
现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优
先偿付负债情况。
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
√适用 □不适用
报告期内，公司支付的对外股权投资总额为 95,159,143 元，为公司支付全资子公司海南新铝
科技有限公司注册资本金 20,000,000 元及支付天池能源增资款 75,159,143 元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
详见本报告第十节财务报告之七合并财务报表项目注释之 22 在建工程。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
其他权益投资-交 1,217,040.00 1,367,520.00 150,480.00 0.00
通银行
其他权益投资-乌 26,762,945.04 36,027,041.4 9,264,096.36 0.00
鲁木齐市商业银行
衍生金融资产-套 0.00 73,336,490.00 73,336,490.00 0.00
期工具
衍生金融负债-套 13,206,025.00 0.00 -13,206,025.00 0.00
期工具
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 41,186,010.04 110,731,051.40 69,545,041.36
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
公司名 持股比 注册资 主营
总资产 净资产 营业收入 净利润
称 例 本 业务
新疆天 煤炭
池能源 开采
有限责 和销
任公司 售
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司在铝电解电容器用铝箔材料及航空航天高纯铝材料领域具有一定市场地位，未来如果受
经济波动及国家政策调整等影响，铝电解电容器及航空航天市场发展可能不及预期，公司可能将
面临市场需求不足的风险。对此，公司将加大技术、管理降成本力度，努力提高产品性价比，占
领更多市场份额；同时积极创造市场营销模式，采用与客户共同成长的营销策略，增强客户粘性。
受经济周期波动、市场供求以及投机炒作的影响，铝产品价格存在剧烈波动或下滑风险，公
司高纯铝产品、合金产品、铝制品的销售定价方式为在铝价基础上加一定的加工费，铝价若下跌
将对上述产品的盈利能力产生较大不利影响。对此，公司将根据实际情况开展铝套期保值业务，
同时有针对性地进行产品结构调整，加大高附加值产品的比例，提升整体盈利水平。
公司目前除了开展铝电解电容器用铝箔材料研发、生产及销售以外，也在大力发展其他铝基
新材料等新业务，包括高强高韧铝合金、石墨烯铝合金导线杆材等，由于公司缺乏相关业务经验，
有可能出现管控不当导致新业务进展低于预期。对此，公司将不断完善新业务管理考核模式，不
断提升新业务的运作及管控能力，加快新业务的发展。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊
召开日 决议刊登的指定
会议届次 登的披 会议决议
期 网站的查询索引
露日期
一次临时 1月6日 网站 1月7日 1、《公司关于修订<公司章程>的议案》；
股东大会 www.sse.com.cn 2、《公司关于与特变电工、特变集团 2022
年度日常关联交易的议案》；
联交易的议案》；
年度日常关联交易的议案》；
事的议案》；
的议案》；
事的议案》。
度股东大 4 月 20 网站 4 月 21 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
会 日 www.sse.com.cn 日 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
转增股本议案》；
要》；
担保的议案》；
期外汇业务的议案》；
权办理具体事宜的议案》；
确定其报酬的议案》；
的议案》。
二次临时 6 月 13 网站 6 月 14 1、《关于公司增加 2022 年度为子公司提供
股东大会 日 www.sse.com.cn 日 担保额度及新增担保的议案》。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
股东大会情况说明
√适用 □不适用
股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司共召开 2 次临时股东大会，1 次年度股东
大会，各次股东会议的召集、召开、表决程序均合法有效。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
才鸿年 独立董事 离任
傅正义 独立董事 选举
袁伟刚 董事 离任
边明勇 职工董事 选举
郭俊香 监事 离任
何雪燕 监事 离任
焦海华 监事 选举
杨庆宏 监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
届董事会非职工董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公
司第九届监事会非职工监事的议案》，选举傅正义任公司独立董事，焦海华、杨庆宏任公司监事；
同日，公司召开职工代表大会选举边明勇任公司职工董事。才鸿年、袁伟刚、郭俊香、何雪燕于
同日任期届满离任。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
限制性股票与股票期权的议案》，向符合授予条件的
股票期权。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
由于涉及发电、电解生产，公司属于环保部门重点监控的单位。
公司排放的污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、COD（化学需氧量）、氟化物、氨氮、
烟尘及工业废水。公司废气排放口 22 个，废水排放口 1 个。
公司 2*150MW 热电联产机组执行特别排放限制标准，其他生产线执行铝工业污染排放标准
（GB25465-2010)、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）和废水总排执行污水综合排放标准
二级标准（GB8978-1996）。
公司各污染物核定的排放总量为：二氧化硫:1227.48 吨/年、氮氧化物：330 吨/年、颗粒物：
内，公司排放总量为：二氧化硫:117.92 吨、氮氧化物：138.75 吨、颗粒物：33.47 吨、氟化物：
报告期内，公司产生硅藻土 2.53 吨、处置大修渣 1056 吨、产生实验室废试剂 0.73 吨、处置
废油 12.66 吨、处置废催化剂 102.3 吨、处置二次铝灰 599 吨，按照环保部门要求，公司与有资
质的单位签订合同并报备环保部门，按照环保部门要求转移处理，严格按照环保部门要求开具五
联单。
公司严格执行排放标准，排放污染物总量和排放浓度严格控制在国家排放标准之下。
√适用 □不适用
公司为贯彻落实自治区节能减排目标的要求，2*150MW 热电联产机组配备了烟气脱硝、脱硫
除尘、全工况稳燃脱硝等装置系统，一次高纯铝生产线配备了烟气脱硫装置系统，电极箔生产线
配备了废酸及废水回收再利用等装置系统，公司所有生产线都按照环保要求建设有污染防治设施。
报告期内，公司污染防治设施正常稳定运行。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司制定了突发环境事件应急预案，通过了专家评审，并取得了环保局的备案手续。
√适用 □不适用
公司制定了环境自行监测方案，按照国家、自治区、乌鲁木齐市环保部门的要求进行监测，
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
监测类型涉及大气监测、污水监测、土壤监测等内容，采用自动检测与第三方手动检测相结合的
监测方式，监测评价标准均按国家、行业规定的标准执行。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
在国家“碳达峰、碳中和”的目标指引下，公司加快推进节能降碳工作。2022 年上半年，公
司重点推动电解槽全石墨化阴极内衬优化改造、腐蚀箔生产线使用整流电源、供暖余热利用、电
动叉车替代燃油车、机电设备能效提升及能源管理平台建设等项目，预计实现节约电力 1,225 万
kWh，节约能源约 2500 吨标煤；公司还通过加大绿电消纳水平调节能源消费结构，上半年共计交
易新能源电量 4.24 亿 kWh；通过节能和用能结构调整，公司在报告期内合计降低碳排放量 25.2
万吨。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
为巩固喀什英吉沙县萨罕乡夏甫阔罕村脱贫攻坚工作成果，进一步改善提高农村百姓生活水
平，实现“脱贫村”向“致富村”转变，公司深入贯彻乡村振兴战略决策部署，按照自治区工商
联“万企兴万村”相关部署，积极投身于夏甫阔罕村乡村振兴工作。公司积极协助夏甫阔罕村获
取工作服、鞋套、吨袋等加工订单，增加村民就业和收入；公司设立专项助学金，改善教学条件；
购买夏甫阔罕村特色农产品色买提杏，增加村民收入；同时，公司也向夏甫阔罕村捐助物资，包
括米、面、油、衣物等生活物资。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺时间及期限 应说明未完成履 履行应说明
背景 类型 内容 行期限 严格履行
行的具体原因 下一步计划
其他 特变电工股份 公司第一大股东特变电工股份有限公司 公司 2007 年度非 否 是
有限公司 承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞 公开发行股票时
争的业务。 承诺，长期
其他 张新 公司实际控制人张新先生承诺：不会以参 公司 2007 年度非 否 是
股、控股、联营、合作、合伙、承包、租 公开发行股票时
赁等方式，直接、间接或代表任何人士、 承诺，长期
公司或单位从事与公司具有同业竞争或
潜在同业竞争的业务。
与再
其他 特变电工股份 公司第一大股东特变电工股份有限公司 公司 2010 年度非 否 是
融资
有限公司 承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞 公开发行股票时
相关
争的业务。 承诺，长期
的承
其他 新疆特变电工 公司第一大股东之第一大股东新疆特变 公司 2010 年度非 否 是
诺
集团有限公司 电工集团有限公司承诺：不直接或间接从 公开发行股票时
事与公司有同业竞争的业务。 承诺，长期
其他 云南博闻科技 公司持股 5%以上股东云南博闻科技实业 公司 2010 年度非 否 是
实业有限公司 股份有限公司承诺：不直接或间接从事与 公开发行股票时
公司有同业竞争的业务。 承诺，长期
其他 张新 公司实际控制人张新先生承诺：不会以参 公司 2010 年度非 否 是
股、控股、联营、合作、合伙、承包、租 公开发行股票时
赁等方式，直接、间接或代表任何人士、 承诺，长期
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公司或单位从事与公司具有同业竞争或
潜在同业竞争的业务。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其第一大股东、实际控制人严格遵守国家法律、法规以及证监会、交易所
发布的各项规定，诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决以及所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
占同类交
关联交 关联交 关联交易 关联交易定价 关联交易
关联关系 易金额的 关联交易结算方式
易方 易类型 内容 原则 金额
比例
动力煤及运输费
用：每月 25 日前结
算煤量（上月 26 日
至本月 25 日为一
向关联 动 力 煤 及运 输 个结算周期），双
特变电
人购买 动力煤（含 价 格 参 考市 场 方依据确认净吨位
工股份 10,364.30 47.94%
公司第一 原材料、 运输） 价 格 经 双方 协 数，特变电工提供
有限公
大股东 燃料和 商确定 该批次全额有效增
司及子
动力，接 值税专用发票，公
公司
受劳务 司于次月 25 日前
以电汇方式全额支
付货款
工业硅、化 工业硅、化工原 公司对特变电工货
工原料、工 料 价 格 按照 产 物验收完毕且在收
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业用水等 品 型 号 参考 市 到特变电工全额有
产品 场 价 格 双方 协 效增值税专用发票
商确定；工业用 后 30 日内以电汇
水 按 照 市场 价 方式全额支付货
格 经 双 方协 商 款。
确定
变压器及 变 压 器 及相 关
变压器及相关设
相关设备、 设备、线缆等产
备、线缆等产品及
线缆等产 品 价 格 按照 产
品，接受工 品 型 号 参考 市
款方式以具体合同
程、装卸等 场 价 格 双方 协
约定
劳务 商确定
铝合金产品、铝
制 品 的 具体 价
格 根 据 产品 规
铝 合 金 产 格 型 号 及采 购
品、铝制品 数量，以上海期 铝合金产品、铝制
等产品，提 货 铝 锭 月均 价 品结算方式：根据
向关联 19,936.87 9.89%
供 劳 务 等 为 基 础 协商 确 具体合同，双方协
人销售
服务 定；劳务按照招 商确定
产品、商
标价格确定，或
品，提供
者 参 考 市场 价
劳务
格 双 方 协商 确
定
太阳能支架及劳务
太阳能支 太 阳 能 支架 价
结算方式：根据具
架（含安 格 按 照 招标 价 3,573.14 100.00%
体合同，双方协商
装） 格确定
确定
开 关 柜 、配 电
柜、控制系统等
产 品 价 格按 照
开关柜、配电柜等
产 品 型 号参 考
产品及提供工程劳
市 场 价 格双 方
务的付款方式以具
协 商 确 定； 电
体合同约定；根据
开关柜、配 气、工程服务的
向关联 控制系统、电气、
电柜、控制 综 合 单 价根 据
人采购 工程服务项目形象
系统等产 具 体 业 务依 据
产品、商 1,202.13 16.38% 进度付款，以具体
公司第一 品、接受电 市 场 价 格原 则
特变集 品，接受 合同约定条款为
大股东之 气、工程等 磋商确定，包括
团及子 劳务 准。采用电汇、银
第一大股 服务 但 不 限 于人 工
公司 行承兑汇票、支票
东 费、材料费、机
等方式结算，特变
械费、管理费等
集团向公司开具有
相 关 服 务费 用
效发票
及 具 体 合同 中
包 含 的 所有 风
险责任
向关联 防火窗、铝合金 根据防火窗、铝合
防火窗\铝
人销售 门 窗 等 产品 价 金门窗销售、工程
合金门、窗 184.98 5.03%
产品、商 格 根 据 具体 产 服务项目形象进度
等产品
品，提供 品 型 号 依据 市 付款，以具体合同
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劳务 场 价 格 原则 磋 约定条款为准。采
商决定，且防火 用电汇、支票等方
窗、铝合金门窗 式结算，公司向特
的 价 格 包含 制 变集团开具有效发
作、运输、装卸、 票
安装、税金等费
用。上述产品交
易 价 格 在具 体
合 同 中 明确 约
定
中高压化成箔结算
方式：格力新元凭
中 高 压 化成 箔 公司提供的经双方
的 具 体 价格 根 确认后加盖公司公
珠海格 据 产 品 规格 型 章的价格确认资
向关联
力新元 公司离任 号，依据市场价 料、加盖公司公章
人销售
电子有 董事任职 中高压化 格 原 则 磋商 决 或合同专用章的
产品、商 21,317.99 24.76%
限公司 的其他企 成箔 定，产品交易价 《供货确认清单》
品，提供
及分子 业 格 在 具 体合 同 及公司开具的全额
劳务
公司 中 以 双 方协 商 增值税专用发票，
确 定 的 价格 确 核对无误后，在双
认单约定 方约定的付款期限
内以银行承兑汇票
或现汇的方式付款
成都富 公司联营 高纯铝、铝合金
江及分 企业 产 品 的 具体 价 高纯铝、铝合金产
向关联
子公司 格 根 据 产品 规 品结算方式：根据
人销售 高纯铝、铝
格型，依据市场 具体产品型号，双
产品、商 合金产品 1,214.32 0.60%
价 格 原 则磋 商 方协商确定，以具
品，提供 等产品
决定，产品交易 体合同约定条款为
劳务
价 格 在 具体 合 准
同中明确约定
河南远 公司联营 高 纯 铝 、铝 制
洋及分 企业 品、铝合金产品
子公司 的 具 体 价格 根
高纯铝、铝制品、
据 产 品 规格 型
高纯铝、铝 铝合金产品结算方
号及采购数量，
制品、铝合 式：根据具体产品
向关联 以 上 海 期货 铝
金产品等 型号，双方协商确
人销售 锭 月 均 价为 基
产品，工业 定，以具体合同约
产品、商 础协商确定；工 18,297.19 18.81%
水、燃料动 定条款为准；工业
品，提供 业 水 、 燃料 动
力等，提供 水、燃料动力及提
劳务 力、厂房租赁按
厂房租赁 供厂房租赁的付款
照 市 场 价格 经
服务 方式以具体合同约
双方协商确定。
定
上 述 产 品交 易
价 格 在 具体 合
同中明确约定
合计 84,050.57 / /
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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每日最 存款 本期发生额
关联方 关联关系 高存款 利率 期初余额 本期合计存入 本期合计取出 期末余额
限额 范围 金额 金额
特变电
第一大股
工集团
东之控股 100,000 0.35% 49,694.68 1,411,439.07 1,421,487.77 39,645.99
财务有
子公司
限公司
合计 / / / 49,694.68 1,411,439.07 1,421,487.77 39,645.99
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期发生额
贷款额 贷款利率
关联方 关联关系 期初余额 本期合计 本期合计 期末余额
度 范围
贷款金额 还款金额
特变电工 第一大股
集团财务 东之控股 130,000 3.4%-4.0% 70,600.00 5,000.00 35,600.00 40,000.00
有限公司 子公司
合计 / / / 70,600.00 5,000.00 35,600.00 40,000.00
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
特变电工集团 第一大股东之控股
承兑与贴现服务 50,000 0
财务有限公司 子公司
特变电工集团 第一大股东之控股
其他金融服务 1,000 0
财务有限公司 子公司
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 53,209.98
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 0
担保总额占公司净资产的比例(%) 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
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□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
有）
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 61,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
质押、标记或
股东名
报告期内增 比例 持有有限售条 冻结情况
称 期末持股数量 股东性质
减 (%) 件股份数量 股份状 数
（全称）
态 量
特变电
工股份 境内非国
有限公 有法人
司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
云南博
闻科技
境内非国
实业股 0 93,348,275 6.93 0 无 0
有法人
份有限
公司
珠海格
力电器 境内非国
股份有 有法人
限公司
江苏云
石投资
管理有
限公司
－江苏
疌 泉 农 -2,800,000 17,747,900 1.32 0 无 0 其他
银国企
混改转
型升级
基金（有
限合伙）
新疆宏
联创业
投资有
限公司
境 内自然
王嘉佳 8,000,000 8,000,000 0.59 0 无 0
人
境 内自然
刘子轩 1,210,000 7,919,900 0.59 0 无 0
人
境 内自然
翁仁源 6,720,354 6,720,354 0.50 0 无 0
人
境 内自然
韩丽丹 1,633,100 6,244,810 0.46 0 无 0
人
中国银
行股份
有限公
司－华
安精致 4,666,700 5,472,000 0.41 0 无 0 其他
生活混
合型证
券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
特变电工股份有限公 人民币普
司 通股
云南博闻科技实业股 人民币普
份有限公司 通股
珠海格力电器股份有 人民币普
限公司 通股
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
江苏云石投资管理有
限公司－江苏疌泉农 人民币普
银国企混改转型升级 通股
基金（有限合伙）
新疆宏联创业投资有 人民币普
限公司 通股
人民币普
王嘉佳 8,000,000 8,000,000
通股
人民币普
刘子轩 7,919,900 7,919,900
通股
人民币普
翁仁源 6,720,354 6,720,354
通股
人民币普
韩丽丹 6,244,810 6,244,810
通股
中国银行股份有限公
人民币普
司－华安精致生活混 5,472,000 5,472,000
通股
合型证券投资基金
前十名股东中回购专
无
户情况说明
上述股东委托表决权、
受托表决权、放弃表决 无
权的说明
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股
份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之
上述股东关联关系或
间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
一致行动的说明
行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股
股东及持股数量的说 无
明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股 持有的有限售
序号 新增可上市交 限售条件
东名称 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
认购公司 2018 年
特变电工股份 度非公开发行股
有限公司 票，限售期为 36
个月
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
根据公司 2021 年
限制性股票解除 限制性股票与股
限售日期 票期权激励计划
执行
上 述 股东 关联 关 系或
无
一致行动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司董事、高级管理人员持股未发生变动，但报告期后至半年报披露日期间，公
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
司部分董事、高级管理人员通过二级市场减持股份，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 21 日、2022
年 7 月 23 日披露的《新疆众和股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份数量过半
的进展公告》（临 2022-045 号）、《新疆众和股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减
持股份的结果公告》（临 2022-046 号）。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位： 新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 2,182,928,888.21 2,041,213,537.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 七、3 73,336,490.00
应收票据 七、4 740,659,061.37 1,129,422,476.85
应收账款 七、5 441,883,612.32 298,167,117.82
应收款项融资 七、6 284,477,181.27 734,208,643.36
预付款项 七、7 679,828,417.62 632,543,011.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 17,002,649.48 12,627,301.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 1,507,855,147.64 1,493,417,784.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 36,786,610.57 109,557,395.28
流动资产合计 5,964,758,058.48 6,451,157,268.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 2,173,594,621.15 1,821,354,387.62
其他权益工具投资 七、18 47,991,418.07 38,576,841.71
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、20 78,258,412.83 79,229,460.94
固定资产 七、21 4,545,218,057.37 4,659,344,205.40
在建工程 七、22 618,562,282.91 401,247,960.94
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、26 272,704,790.10 278,888,789.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、29 51,636,342.30 56,713,195.16
递延所得税资产 七、30 31,615,609.55 35,983,098.29
其他非流动资产 七、31 193,909,175.85 124,619,454.53
非流动资产合计 8,013,490,710.13 7,495,957,394.47
资产总计 13,978,248,768.61 13,947,114,662.58
流动负债：
短期借款 七、32 37,519,527.73 15,622,631.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 七、34 13,206,025.00
应付票据 七、35 718,508,281.00 860,775,057.44
应付账款 七、36 650,450,945.27 708,012,479.07
预收款项 七、37 11,414,791.22 6,562,943.59
合同负债 七、38 168,424,716.45 157,190,103.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 2,999,752.40 3,360,989.96
应交税费 七、40 53,637,528.51 49,403,909.37
其他应付款 七、41 232,894,162.72 238,611,441.59
其中：应付利息
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 1,198,246,000.00 1,634,517,500.00
其他流动负债 七、44 299,336,196.27 541,851,732.04
流动负债合计 3,373,431,901.57 4,229,114,812.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 2,653,368,642.81 2,498,856,687.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 七、48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、51 296,074,370.52 278,338,588.77
递延所得税负债 七、30 12,429,861.61 1,355,628.92
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
其他非流动负债 七、52 1,026,403.85 1,516,153.14
非流动负债合计 2,962,899,278.79 2,780,067,058.20
负债合计 6,336,331,180.36 7,009,181,870.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 1,347,404,855.00 1,347,404,855.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 3,718,400,251.76 3,628,864,047.53
减：库存股 七、56 108,615,400.00 108,615,400.00
其他综合收益 七、57 69,419,493.67 -10,394,255.73
专项储备 七、58 3,740,223.42
盈余公积 七、59 288,009,164.26 288,009,164.26
一般风险准备
未分配利润 七、60 2,227,588,115.73 1,695,441,354.62
归属 于母公司所有 者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 95,970,884.41 97,223,025.95
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司资产负债表
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,825,590,139.24 1,698,569,864.26
交易性金融资产
衍生金融资产 73,336,490.00
应收票据 653,326,072.46 1,016,410,057.19
应收账款 十七、1 506,114,055.11 296,638,374.93
应收款项融资 199,645,438.84 688,453,850.61
预付款项 407,068,024.91 605,142,840.97
其他应收款 十七、2 1,061,242,749.95 591,059,376.98
其中：应收利息
应收股利
存货 1,171,670,207.75 1,344,236,260.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
其他流动资产 90,022.06 37,017,019.35
流动资产合计 5,898,083,200.32 6,277,527,645.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 2,831,458,789.43 2,458,287,156.69
其他权益工具投资 47,991,418.07 38,576,841.71
其他非流动金融资产
投资性房地产 137,350,480.08 139,242,309.90
固定资产 3,896,100,587.08 3,986,462,151.49
在建工程 149,326,497.45 139,306,844.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 217,370,567.18 223,095,061.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,327,444.74 1,698,428.10
递延所得税资产 46,730,858.91 43,731,472.62
其他非流动资产 119,300,730.86 91,379,599.32
非流动资产合计 7,446,957,373.80 7,121,779,865.99
资产总计 13,345,040,574.12 13,399,307,511.20
流动负债：
短期借款 37,176,527.73 15,622,631.00
交易性金融负债
衍生金融负债 13,206,025.00
应付票据 718,508,281.00 856,009,457.44
应付账款 486,023,532.85 587,931,756.56
预收款项 9,566,925.04 4,791,302.30
合同负债 117,693,863.94 111,316,315.14
应付职工薪酬 2,111,790.97 1,481,734.25
应交税费 34,955,183.58 41,887,121.74
其他应付款 214,947,834.90 223,613,200.60
其中：应付利息
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 247,600,747.12 465,901,881.94
流动负债合计 1,868,584,687.13 2,321,761,425.97
非流动负债：
长期借款 3,851,614,642.81 4,133,374,187.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
预计负债
递延收益 254,526,470.52 236,511,088.77
递延所得税负债 12,429,861.61 1,355,628.92
其他非流动负债 1,019,513.85 1,507,979.55
非流动负债合计 4,119,590,488.79 4,372,748,884.61
负债合计 5,988,175,175.92 6,694,510,310.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,347,404,855.00 1,347,404,855.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,713,531,144.87 3,623,994,940.64
减：库存股 108,615,400.00 108,615,400.00
其他综合收益 70,081,699.33 -9,923,914.33
专项储备 2,323,448.70
盈余公积 288,009,164.26 288,009,164.26
未分配利润 2,044,130,486.04 1,563,927,555.05
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 七、61 4,232,535,757.14 3,993,193,437.67
其中：营业收入 七、61 4,232,535,757.14 3,993,193,437.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,804,558,418.01 3,807,279,760.53
其中：营业成本 七、61 3,490,812,313.28 3,524,862,201.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 40,320,655.74 33,171,123.55
销售费用 七、63 33,882,351.72 29,817,449.40
管理费用 七、64 150,343,233.38 96,808,930.06
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
研发费用 七、65 20,686,975.37 15,045,615.81
财务费用 七、66 68,512,888.52 107,574,440.62
其中：利息费用 79,745,581.92 100,051,565.47
利息收入 8,879,652.31 5,294,073.17
加：其他收益 七、67 50,600,910.82 20,765,044.43
投资收益（损失以“－”号填 七、68
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 七、70
-910,208.49
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 七、71
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 七、72
-22,818,011.37 -9,409,591.99
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 七、73
-1,860,437.18 420,306.60
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 868,438,659.42 327,815,172.85
加：营业外收入 七、74 1,893,377.37 1,657,708.81
减：营业外支出 七、75 1,730,625.11 2,115,905.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 七、76 71,763,789.55 2,981,384.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 796,837,622.13 324,375,591.74
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 79,813,749.40 -4,030,771.22
（一）归属母公司所有者的其他综 79,813,749.40 -4,030,771.22
合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变 8,002,389.91
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 349,248.00
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 72,003,223.75 -4,214,278.75
（6）外币财务报表折算差额 -191,864.26 -165,740.47
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 876,651,371.53 320,344,820.5
（一）归属于母公司所有者的综合 867,967,432.96 318,334,275.7
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 8,683,938.57 2,010,544.8
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5849 0.2771
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5822 0.2743
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 十七、4 4,556,786,808.55 3,145,038,737.00
减：营业成本 十七、4 3,961,098,735.27 2,720,336,663.70
税金及附加 33,595,902.74 29,984,289.50
销售费用 29,807,390.24 27,485,745.34
管理费用 115,480,929.41 80,168,333.24
研发费用 17,266,157.45 15,045,615.81
财务费用 64,375,455.43 104,850,879.19
其中：利息费用 79,745,581.92 95,996,099.85
利息收入 7,768,623.76 4,892,897.43
加：其他收益 45,971,886.10 16,937,977.74
投资收益（损失以“－”号填 十七、5 456,538,020.49 130,157,022.83
列）
其中：对联营企业和合营企业 411,152,727.57 121,702,902.48
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -910,208.49
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -47,908,821.40 -37,533,481.05
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -7,648,513.65 -6,767,488.28
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -1,872,592.94 394,634.94
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 780,242,216.61 269,445,667.91
加：营业外收入 715,918.42 1,484,652.34
减：营业外支出 1,393,832.55 963,597.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号 779,564,302.48 269,966,722.43
填列）
减：所得税费用 43,354,449.04 -5,518,714.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 736,209,853.44 275,485,437.22
（一）持续经营净利润（净亏损以 736,209,853.44 275,485,437.22
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 80,005,613.65 -3,865,030.75
（一）不能重分类进损益的其他综 7,874,481.90
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合 72,131,131.75 -3,865,030.75
收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 816,215,467.09 271,620,406.47
七、每股收益：
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.5464 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5464 0.24
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年半年度 2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 4,329,048,054.36 3,479,529,614.49
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 50,952,559.31 21,449,659.59
收到其他与经营活动有关的 七、78、（1） 129,446,523.79 90,190,839.47
现金
经营活动现金流入小计 4,509,447,137.46 3,591,170,113.55
购买商品、接受劳务支付的现 3,083,112,532.63 2,770,577,940.45
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 299,244,136.48 244,523,353.48
现金
支付的各项税费 253,463,944.07 157,449,614.77
支付其他与经营活动有关的 七、78、（2） 77,204,348.02 78,245,357.53
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
现金
经营活动现金流出小计 3,713,024,961.20 3,250,796,266.23
经 营 活动 产生 的 现金 流 796,422,176.26 340,373,847.32
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 198,524,655.71 71,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其 2,513,800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 七、78、（3） 550,000,000.00 115,000,000.00
现金
投资活动现金流入小计 748,524,655.71 188,613,800.00
购建固定资产、无形资产和其 118,109,478.44 42,348,090.37
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 75,159,143.00 9,029,787.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 七、78、（4） 462,320,000.00 185,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 655,588,621.44 236,377,877.69
投 资 活动 产生 的 现金 流 92,936,034.27 -47,764,077.69
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,156,007,506.68
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 776,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的 七、78、（5） 1,797,520.13
现金
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 1,934,305,026.81
偿还债务支付的现金 769,687,500.00 1,060,177,477.39
分配股利、利润或偿付利息支 345,144,676.71 210,172,939.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 七、78、（6） 3,942,417.12
现金
筹资活动现金流出小计 1,114,832,176.71 1,274,292,834.01
筹 资 活动 产生 的 现金 流 -624,832,176.71 660,012,192.80
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 7,922,498.68 -583,541.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 272,448,532.50 952,038,420.45
加：期初现金及现金等价物余 1,815,751,455.62 1,304,248,130.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,088,199,988.12 2,256,286,550.60
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年半年度 2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 3,743,969,636.26 2,473,741,638.96
金
收到的税费返还 7,477,894.26 10,406,454.70
收到其他与经营活动有关的 463,112,895.34 753,270,887.31
现金
经营活动现金流入小计 4,214,560,425.86 3,237,418,980.97
购买商品、接受劳务支付的现 2,271,133,567.25 1,834,413,606.79
金
支付给职工及为职工支付的 244,145,219.88 220,492,981.63
现金
支付的各项税费 206,415,673.09 148,439,058.30
支付其他与经营活动有关的 812,194,548.65 863,069,531.96
现金
经营活动现金流出小计 3,533,889,008.87 3,066,415,178.68
经营活动产生的现金流量净 680,671,416.99 171,003,802.29
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 243,719,822.25 71,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其 2,513,800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 550,000,000.00 115,000,000.00
现金
投资活动现金流入小计 793,719,822.25 188,613,800.00
购建固定资产、无形资产和其 66,458,386.61 38,852,153.05
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,159,143.00 9,029,787.32
取得子公司及其他营业单位 - 2,000,000.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 462,000,000.00 185,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 623,617,529.61 234,881,940.37
投资活动产生的现金流 170,102,292.64 -46,268,140.37
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,155,857,506.68
取得借款收到的现金 490,000,000.00 776,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的 1,797,520.13
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
现金
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 1,934,155,026.81
偿还债务支付的现金 769,687,500.00 1,059,677,477.39
分配股利、利润或偿付利息支 336,144,676.71 206,278,746.10
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 3,942,417.12
现金
筹资活动现金流出小计 1,105,832,176.71 1,269,898,640.61
筹资活动产生的现金流 -615,832,176.71 664,256,386.20
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 7,922,498.68 -340,744.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 242,864,031.60 788,651,303.43
加：期初现金及现金等价物余 1,487,997,410.08 1,184,380,432.47
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,730,861,441.68 1,973,031,735.90
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 般 少数股东权 所有者权益合
实收资本 (或 其他综合收 风 其 益 计
优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 益 险 他
先 续
他 准
股 债
备
一、上 1,347,404,855.00 3,628,864,047.53 108,615,400.00 -10,394,255.73 288,009,164.26 1,695,441,354.62 6,840,709,765.68 97,223,025.95 6,937,932,791.63
年期末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企
业合并
其他
二、本 1,347,404,855.00 3,628,864,047.53 108,615,400.00 -10,394,255.73 288,009,164.26 1,695,441,354.62 6,840,709,765.68 97,223,025.95 6,937,932,791.63
年期初
余额
三、本 89,536,204.23 79,813,749.40 3,740,223.42 532,146,761.11 705,236,938.16 -1,252,141.54 703,984,796.62
期增减
变动金
额（减
少 以
“－”
号 填
列）
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
（一） 72,131,131.75 788,153,683.56 860,284,815.31 8,683,938.57 868,968,753.88
综合收
益总额
（二） 28,039,385.35 7,874,481.91 35,913,867.26 35,913,867.26
所有者
投入和
减少资
本
所有
者投入
的普通
股
其他 7,874,481.91 7,874,481.91 7,874,481.91
权益工
具持有
者投入
资本
股份
支付计
入所有
者权益
的金额
其他 28,039,385.35 28,039,385.35 28,039,385.35
（三） -256,006,922.45 -256,006,922.45 -10,000,000.00 -266,006,922.45
利润分
配
提取
盈余公
积
提取
一般风
险准备
对所 -256,006,922.45 -256,006,922.45 -10,000,000.00 -266,006,922.45
有 者
（或股
东）的
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
分配
其他
（四）
所有者
权益内
部结转
资本
公积转
增资本
（或股
本）
盈余
公积转
增资本
（或股
本）
盈余
公积弥
补亏损
设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
其他
综合收
益结转
留存收
益
其他
（五） 3,740,223.42 3,740,223.42 63,919.89 3,804,143.31
专项储
备
本期 10,381,394.17 10,381,394.17 72,056.71 10,453,450.88
提取
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本期 6,641,170.75 6,641,170.75 8,136.82 6,649,307.57
使用
（六） 61,496,818.88 -191,864.26 61,304,954.62 61,304,954.62
其他
四、本 1,347,404,855.00 3,718,400,251.76 108,615,400.00 69,419,493.67 3,740,223.42 288,009,164.26 2,227,588,115.73 7,545,946,703.84 95,970,884.41 7,641,917,588.25
期期末
余额
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 般 少数股东权
所有者权益合计
实收资本(或股 其他综合收 风 益
优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计
本) 其 益 险
先 续
他 准
股 债
备
一、上 1,024,705,400.00 2,577,097,844.07 48,279,978.00 10,387,207.17 104,949.40 207,159,950.28 1,035,966,070.83 4,807,141,443.75 96,426,267.81 4,903,567,711.56
年期末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企
业合并
其他
二、本 1,024,705,400.00 2,577,097,844.07 48,279,978.00 10,387,207.17 104,949.40 207,159,950.28 1,035,966,070.83 4,807,141,443.75 96,426,267.81 4,903,567,711.56
年期初
余额
三、本 301,407,655.00 902,561,882.87 -4,030,771.22 209,647,452.94 1,409,586,219.59 2,160,544.80 1,411,746,764.39
期增减
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
变动金
额（减
少 以
“－”
号 填
列）
（一） -3,865,030.75 322,365,046.94 318,500,016.19 2,010,544.80 320,510,560.99
综合收
益总额
（二） 301,407,655.00 902,561,882.87 1,203,969,537.87 150,000.00 1,204,119,537.87
所有者
投入和
减少资
本
所有 854,540,920.74 854,540,920.74 150,000.00 854,690,920.74
者投入
的普通
股
其他
权益工
具持有
者投入
资本
股份 301,407,655.00 301,407,655.00 301,407,655.00
支付计
入所有
者权益
的金额
其他 48,020,962.13 48,020,962.13 48,020,962.13
（三） -112,717,594.00 -112,717,594.00 -112,717,594.00
利润分
配
提取
盈余公
积
提取
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
一般风
险准备
对所 -112,717,594.00 -112,717,594.00 -112,717,594.00
有 者
（或股
东）的
分配
其他
（四）
所有者
权益内
部结转
资本
公积转
增资本
（或股
本）
盈余
公积转
增资本
（或股
本）
盈余
公积弥
补亏损
设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
其他
综合收
益结转
留存收
益
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其他
（五）
专项储
备
本期
提取
本期
使用
（六） -165,740.47 -165,740.47 -165,740.47
其他
四、本 1,326,113,055.00 3,479,659,726.94 48,279,978.00 6,356,435.95 104,949.40 207,159,950.28 1,245,613,523.77 6,216,727,663.34 98,586,812.61 6,315,314,475.95
期期末
余额
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
母公司所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
项目 其他权益工具 其他综合
实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 1,347,404,855.00 3,623,994 108,615,4 -9,923,9 288,009, 1,563,927,555 6,704,797,200.62
,940.64 00.00 14.33 164.26 .05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,347,404,855.00 3,623,994 108,615,4 -9,923,9 288,009, 1,563,927,555 6,704,797,200.62
,940.64 00.00 14.33 164.26 .05
三、本期增减变动金额（减少以 89,536,20 80,005,6 2,323,448 480,202,930.9 652,068,197.58
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
“－”号填列） 4.23 13.66 .70 9
（一）综合收益总额 72,131,1 736,209,853.4 808,340,985.19
（二）所有者投入和减少资本 28,039,38 7,874,48 35,913,867.26
额
（三）利润分配 -256,006,922. -256,006,922.45
（四）所有者权益内部结转
收益
（五）专项储备
.70
.14
.44
（六）其他 61,496,81 61,496,818.88
四、本期期末余额 1,347,404,855.00 3,713,531 108,615,4 70,081,6 2,323,448 288,009, 2,044,130,486 7,356,865,398.20
,144.87 00.00 99.33 .70 164.26 .04
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利
实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益 润
一、上年期末余额 1,024,705,400.00 2,572,228, 48,279,978. 10,199,285 207,159,95 949,002,22 4,715,015,618.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,024,705,400.00 2,572,228, 48,279,978. 10,199,285 207,159,95 949,002,22 4,715,015,618.18
三、本期增减变动金额（减少以 301,407,655.00 902,561,88 -3,865,030 162,767,84 1,362,872,350.34
“－”号填列） 2.87 .75 3.22
（一）综合收益总额 -3,865,030 275,485,43 271,620,406.47
.75 7.22
（二）所有者投入和减少资本 301,407,655.00 902,561,88 1,203,969,537.87
额
.13
（三）利润分配 -112,717,5 -112,717,594.00
（四）所有者权益内部结转
收益
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（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,326,113,055.00 3,474,790, 48,279,978. 6,334,254. 207,159,95 1,111,770, 6,077,887,968.52
公司负责人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：王晓杰
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三、 公司基本情况
√适用 □不适用
公司名称：新疆众和股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。
总部地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。
营业期限：长期
股本：壹拾叁亿肆仟柒佰肆拾万肆仟捌佰伍拾伍
法定代表人：孙健
（2）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：电子元器件行业类。
公司经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及
铝制品的生产，销售等。
（3）公司历史沿革
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是成立于 1958 年的乌鲁木齐
铝厂，经新疆维吾尔自治区人民政府以《关于同意设立新疆众和股份有限公司的批复》（新政函
〔1995〕129 号）和《关于新疆众和股份有限公司申请公开发行股票的批复》（新政函〔1995〕
开发公司、深圳大通实业股份有限公司和深圳诺信投资有限公司五家发起人共同发起，在原乌鲁
木齐铝厂的基础上以募集设立方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,347,404,855 股，注册资本为
什东路 18 号。
本公司主要经营活动为高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；
铝及铝制品的生产，销售等。
本公司的第一大股东为特变电工股份有限公司，本公司的实际控制人为张新先生。
（4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会 2022 年 9 月 29 日批准报出。
√适用 □不适用
本报告期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 18 家子公司，并无控制
的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国
财政部（以下简称”财政部”）颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规
定》的披露规定编制财务报表。
√适用 □不适用
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本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的
可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2022 年 6 月
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司的记账本位币为人民币。
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份
面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存
收益。
（2）非同一控制下企业合并
本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及
其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成
本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司在合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并中取得的被合并方除
无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能
流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的
无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各
项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并
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按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并
按照公允价值计量。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、
被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表
决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：
（1）企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表
决权的分散程度；
（2）企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证
等；
（3）其他合同安排产生的权利；
（4）被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，
并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权
利是否足够使其拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本
公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被
投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：
（1）本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；
（2）本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；
（3）本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持
有人手中获得代理权；
（4）本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联
方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，
应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任
或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是
以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持
有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使
决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策
权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时
满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部
分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：
（1）该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以
外的被投资方的其他负债；
（2）除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分
资产剩余现金流量相关的权利。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如
果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他
有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的
净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例
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在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例
在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合
并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权
投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主
体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负
债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相
关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数
股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的
当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东
权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，
并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公
司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项
目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初
数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以
及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下
企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权
涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为
购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及
业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳
入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后
的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公
司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨
认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得
的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中
的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中
享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该
安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享
有权利的合营安排。
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本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注 21、“长期股权投资”中权益法核算
的长期股权投资所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本
公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产
生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，
以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同
经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共
同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资
产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于
本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生
的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑
损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非
货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综
合收益。
（2）外币财务报表的折算
将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入
到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公
司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期
间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）
的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发
生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外
币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关
的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。
√适用 □不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和初始计量：
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期
损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大
融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十八）收入的会计政策确定的交易价格进行初
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始计量。
（2）金融资产的分类
本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
类。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者
的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司
将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，
如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司
以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产
在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流
量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的
要求。
（3）金融资产的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股
利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
②以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确
认减值时，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减
值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之
前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或
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损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收
益中转出，计入留存收益。
（4）金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计
量的金融负债。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利
得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（5）金融资产及金融负债的列报
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的
以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融资产和金融负债的转移及终止确认
金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
因转移金融资产而收到的对价；
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负
债)。
（7）金融资产的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。
非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计
量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具投资，以及衍生金融资产。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。
对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验
根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的
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金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备：
①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且
即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量
义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努
力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按
合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)
的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、
经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著
增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。
如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
本公司认为金融资产在下列情况发生违约：○1 应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠
款，该评估不考虑公司集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或○2 金融资产逾期超
过 90 天。
②已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产
预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金
融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务
困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有
关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或
进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
③预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
④核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期
款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（8）权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付
的对价和交易费用，减少股东权益。
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未
计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账
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款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的
融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组
合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用
风险特征将应收账款分为不同组别。
作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的
预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：
账龄 预期平均损失率
对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账
款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为
已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
√适用 □不适用
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
（2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增
加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
其他应收款的信用风险与预期信用损失率如下：
账龄 预期平均损失率
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对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应
收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收
款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用
损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状
况预测。
√适用 □不适用
本公司存货分为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、分期收款发出商
品、库存商品、委托加工物资等。
存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用
一次摊销法。
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整
存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而
持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在
期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
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本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动
资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交
易中转让的与这些资产直接相关的负债。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可
立即出售；
出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束
力的购买协议，预计出售将在一年内完成。
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计
净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资
产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组，比照上述原则处理，但不包括递
延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值
计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额
中较低者计量：①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情
况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）企业合并中形成的长期股权投资
A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合
并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值
总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；
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资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费
用等，于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢
价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；
购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易
是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。
①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通
过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理:a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响
的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;c、一项交易的发生取决于至少
一项其他交易的发生;d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：
a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应
享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始
投资成本。
b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资
的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲
减盈余公积和未分配利润。
c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的
其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入
当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权
益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者
权益应全部结转。
d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被
合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所
有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合
并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权
益性证券的公允价值之和。
购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管
理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投
资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成
本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不
构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不
足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产
的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相
关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股
权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足
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上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税
金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企
业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入
当期损益。
（1）后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期
股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资
符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股
权投资的成本。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并
对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实
施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有
关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被
投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司
按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本
公积（其他资本公积）。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被
投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司
按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本
公积（其他资本公积）。
（2）损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利
润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配
是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权
投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除
外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复
确认收益分享额。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考
虑以下因素：○1 被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或
会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；○2 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；○3 对本公司与联营企业及合营企业
之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；○4 本公
司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和
其他权益变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控
制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司
和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公
司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。
（1）在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权
投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的
账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应
的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于
该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终
处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
（2）长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房
地产。
本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地
产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算
方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资
性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项
投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置
收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹
象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投
资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可
能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产的计价方法：
（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以
及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能
力，确定是否将其予以资本化；
（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计
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的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定
资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐
赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5 4.75-2.375
专用及通用设备 年限平均法 8-20 5 11.875-4.75
运输设备 年限平均法 6-10 5 15.83-9.50
电子设备及其他 年限平均法 2-6 5 47.5-15.83
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同
折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在
租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在
租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见本附注 42、“租赁”。
√适用 □不适用
在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，
并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
格，但不调整原已计提的折旧额。
本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：①长期停建并且预计在
未来３年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且
给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，
本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置
费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低
于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会
计期间不再转回。
√适用 □不适用
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
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化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者
生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经
开始。
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产
借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或
可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个
月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定
可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确
认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本
化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应
当作为财务费用，计入当期损益。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）初始计量
无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达
到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价
值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定
其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资
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产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见
无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资
产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。
项目 预计使用寿命（年）及依据
土地使用权 按土地证上规定的年限
非专利技术 按合同中规定的年限
软件 5
对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包
括以下情形：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影
响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费
用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以
使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支
出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
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无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
√适用 □不适用
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用按实际成本计价。
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使
用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始
生产经营当月的损益。
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子
女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、
医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关
的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会
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计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现
在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额
能够可靠估计。
属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司
已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过
去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期
结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务
的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债
或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划
义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或
净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产
成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益
计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得
或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②
本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，
合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二
个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不
能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划
的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划有关规定，确认和计量其他长期职工
福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部
分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福
利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
□适用 √不适用
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√适用 □不适用
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、
其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a．该义务是本公司承担的现时义务；
b．履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
c．该义务的金额能够可靠地计量。
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
√适用 □不适用
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立
即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应
调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或
全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在
本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
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（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；
除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允
价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交
易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权
益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接
受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处
理。
√适用 □不适用
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融
工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金
融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为
非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；○3 如为衍生工具，
则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工
具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融
负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实
际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具
发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，
以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“借款费用”）
以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，
本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作
为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的
单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交
易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收
取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成
分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。
该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计
客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。
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满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点确
认履约义务：
a.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
b.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
c.本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就
累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该时间段内按照履约进度确认收入。履约进
度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额
确认
收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时间履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，本公司会考虑下列迹象：
a.本公司就该商品享受现时收款的权利；
b.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
c.本公司已将该商品的实物转移给客户；
d.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
e.客户已接受该商品。
本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要
责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已
收或
应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，
该金
额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金
额或
比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：
a.本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；
b.本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；
c.本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组
产出转让给客户。
在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，
还要考虑所有相关的事实和情况，这些事实和情况包括：
a.本公司承担向客户转让商品的主要责任；
b.本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
c.本公司有权自主决定所交易商品的价格。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回
的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回
的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，
本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
(1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
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(3）该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入
确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。[摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。]
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
(1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
(2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所
有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助
为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
（1）本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供
的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
（2）本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府
补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入；
如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收
入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出
部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补
助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预
计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性
差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认
形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递
延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的
未来很可能不会转回的，不予确认。
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(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的
初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关
的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额
中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产
本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的
入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认的融资费用；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。
本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的
初始直接费用计入租入资产价值。
（2）融资租出资产
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融
资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期
间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：
合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时
隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区
分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。
如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进
行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分
拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单
独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第 14 号——收入》中关于交易价
格分摊的规定分摊合同对价。
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始
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计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的
租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地
或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使
用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，
并对已识别的减值损失进行会计处理。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含
利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益
或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产
成本。
租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：
根据担保余值预计的应付金额发生变动；
用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或
终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。
在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面
价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资
产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计
入当期损益或相关资产成本。
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否
转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资
租赁以外的其他租赁。
本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的
使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选
择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租
赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账
价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现
的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，
包括：
承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择
权；
由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的
担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的
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终止确认和减值按附注三、（十）7 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的
可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁
有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计
入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
√适用 □不适用
（一）套期会计
套期会计方法，是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入
当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。
被套期项目是使本公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的
项目。本公司指定为被套期项目主要为使本公司面临外汇风险的外币借款和利率风险的浮动利率
借款。
套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金
流量变动的金融工具。本公司将外汇衍生工具的远期要素单独分拆，只将排除远期要素后的部分
指定为套期工具。
本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期
有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程
度。套期工具的现金流量变动大于或小于被套期项目的现金流量变动的部分为套期无效部分。
现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的
部分，作为现金流量套期储备，本公司将其计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照
下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套
期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。
本公司将远期要素的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，同时按照
系统合理的方法将被指定为套期工具当日的远期要素价值中与被套期项目相关的部分，在套期关
系影响损益或其他综合收益的期间内摊销。摊销金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。
套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得
或损失)，计入当期损益。
本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流
量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一
项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预
计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。
当套期关系不再满足运用套期会计的标准(包括套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使)，
本公司终止使用套期会计。当终止采用套期会计时，被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，
累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易发生，并根据上述会计政策进行确认计量。
被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，
计入当期损益。
（二）公允价值计量
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易
价格相等。
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作
出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估
值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计
量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考
虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，
但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价
或溢价。
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以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情
况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次
使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
（三）关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、
共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他
关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
其他企业。
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进 13%、10%、9%、6%、5%
项税额后，差额部分为应交增值
税
城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%、5%
教育费附加 应缴纳流转税额 3%
地方教育费附加 应缴纳流转税额 2%
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企业所得税 按应纳税所得额计算缴纳 25%、15%、20%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
新疆众和股份有限公司 15
新疆众和空港物流有限责任公司 20
新疆新铁众和物流有限责任公司 20
新疆众和现代物流有限责任公司 15
新疆烯金石墨烯科技有限公司 20
新疆铝苑物业服务有限责任公司 20
巴州众和结构材料科技有限责任公司 20
石河子众金电极箔有限公司 15
石河子众和新材料有限公司 15
乌鲁木齐众航新材料有限公司 15
乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 15
海南新铝科技有限公司 15
本公司的其他各子公司 25
√适用 □不适用
第二批高新技术企业名单》的文件，母公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，
按 15%的企业所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区
地方税务局备案（2021 年 10 月 10 日已通过自治区科学技术厅、自治区财政厅、自治区税务局的
复审）。
第一批高新技术企业名单》的文件，公司控股子公司石河子众金电极箔有限公司为高新技术企业，
享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的企业所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务
机关石河子经济技术开发区税务局备案。
续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至
于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1
日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。
延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至
（财税 2020 年第 31 号），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%
的税率征收企业所得税。
于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1
日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。
业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万
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元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元
但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。依据
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36 号附件 3 第
一条第（十八款）规定，公司孙公司新疆众和空港物流有限责任公司直接或者间接提供的国际货
物运输代理服务免征增值税。
小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过
企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 51.01 3,161.12
银行存款 2,088,199,937.11 1,815,748,294.50
其他货币资金 94,728,900.09 225,462,081.40
合计 2,182,928,888.21 2,041,213,537.02
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明：
注：1、其他货币资金期末数 130,733,181.31 元，减少 57.98%，主要系银行承兑汇票保证金减少
所致。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
套期工具 73,336,490.00 0
合计 73,336,490.00 0
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(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 714,526,754.43 980,044,012.68
商业承兑票据 26,132,306.94 149,378,464.17
合计 740,659,061.37 1,129,422,476.85
注：期末较期初应收票据减少 388,763,415.48 元，减少 34.42%，主要系本期以票据支付的款项、
票据贴现业务增加所致。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 308,467,218.22 279,587,727.37
商业承兑票据 290,728.49
合计 308,467,218.22 279,878,455.86
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
坏账
账面余额 账面余额 坏账准备
准备
计
类别 账面 账面
提 计提
比例 金 价值 比例 金 价值
金额 比 金额 比例
(%) 额 (%) 额
例 (%)
(%)
按 组 合 计 提 坏 740,659,061.37 740,659,061.37 1,129,422,476.85 1,129,422,476.85
账准备
其中：
银行承兑汇票 714,526,754.43 96.47 714,526,754.43 980,044,012.68 86.77 980,044,012.68
商业承兑汇票 26,132,306.94 3.53 26,132,306.94 149,378,464.17 13.23 149,378,464.17
合计 740,659,061.37 / / 740,659,061.37 1,129,422,476.85 / / 1,129,422,476.85
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按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 453,747,246.49
减：坏账准备 -11,863,634.17
合计 441,883,612.32
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 比 计提 账面
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
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按组合
计提坏 453,747,246.49 100 11,863,634.17 2.61 441,883,612.32 311,626,247.55 100 13,459,129.73 4.32 298,167,117.82
账准备
其中：
以账龄 453,747,246.49 100 11,863,634.17 2.61 441,883,612.32 311,626,247.55 100 13,459,129.73 4.32 298,167,117.82
表为基
础预期
信用损
失组合
纳入合
并范围
的关联
方组合
合计 453,747,246.49 / 11,863,634.17 / 441,883,612.32 311,626,247.55 / 13,459,129.73 / 298,167,117.82
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：以账龄表为基础预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 453,747,246.49 11,863,634.17
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期变动金额
转销
类别 期初余额 其他变 期末余额
计提 收回或转回 或核
动
销
组合计提 13,459,129.73 630,608.54 2,226,104.10 11,863,634.17
合计 13,459,129.73
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 1 43,539,569.54 9.60% 200,282.02
客户 2 32,587,940.35 7.18% 149,904.53
客户 3 21,255,691.13 4.68% 97,776.18
客户 4 17,245,171.84 3.80% 79,327.79
客户 5 17,094,952.98 3.77% 78,636.78
合计 131,723,325.84 29.03% 605,927.30
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 284,477,181.27 734,208,643.36
合计 284,477,181.27 734,208,643.36
注：期末较期初应收款项融资减少 449,731,462.09 元，减少 61.25%，主要系本期票据贴现业务、
以票据支付的款项增加所致。
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
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如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 679,828,417.62 100.00 632,543,011.94 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的
比例(%)
客户 1 301,656,862.26 44.37
客户 2 68,340,000.00 10.05
客户 3 54,172,546.86 7.97
客户 4 48,760,854.58 7.17
客户 5 23,549,685.49 3.46
合计 496,479,949.19 73.03
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 17,002,649.48 12,627,301.46
合计 17,002,649.48 12,627,301.46
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
预付款转入 8,912,173.74 9,160,123.50
保证金 5,820,993.30 6,827,785.13
备用金 3,681,820.88 3,403,868.74
往来款 2,721,118.25 2,321,169.34
代收代付款 48,880,916.43 44,244,510.11
减：坏账准备 -53,014,373.12 -53,330,155.36
合计 17,002,649.48 12,627,301.46
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -315,782.24 -315,782.24
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
按组合计提 53,330,155.36 -315,782.24 53,014,373.12
坏账准备的
其他应收款
合计 53,330,155.36 -315,782.24 53,014,373.12
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
中收农机股份 代收代付款 35,259,000.00 5 年以上 50.36 35,259,000.00
有限公司
客户 1 代收代付款 9,672,451.07 1 年以内 13.81 816,354.87
北京全日通新 预付款转入 4,300,000.00 5 年以上 6.14 4,300,000.00
技术发展公司
Shakeel 往来款 2,173,413.00 5 年以上 3.10 2,173,413.00
坦）
新疆维吾尔自 代收代付款 1,767,718.19 5 年以上 2.52 1,767,718.19
治区国有资产
投资经营有限
责任公司
合计 / 53,172,582.26 / 75.94 44,316,486.06
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
项目
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料 720,095,584.23 8,014,722.67 712,080,861.56 717,974,481.02 2,641,680.06 715,332,800.96
在产品 291,542,500.69 5,234,338.39 286,308,162.30 286,708,125.28 286,708,125.28
库存商品 479,147,808.36 12,270,546.59 466,877,261.77 465,502,149.74 13,813,227.47 451,688,922.27
发出商品 43,931,129.51 1,342,267.50 42,588,862.01 41,030,203.37 1,342,267.50 39,687,935.87
合计 1,534,717,022.79 26,861,875.15 1,507,855,147.64 1,511,214,959.41 17,797,175.03 1,493,417,784.38
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,641,680.06 5,373,042.61 8,014,722.67
在产品 5,234,338.39 5,234,338.39
库存商
品
发出商
品
合计 17,797,175.03 22,829,192.06 13,764,491.94 26,861,875.15
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税额 36,757,255.33 33,122,315.05
待认证增值税进项税额 29,355.24 70,945,414.29
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预缴所得税 5,482,665.27
预缴增值税 7,000.67
合计 36,786,610.57 109,557,395.28
注：其他流动资产期末余额较期初减少 72,770,784.71 元，减少 66.42% ，主要系本期收到增值
税留抵退税增加所致。
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值
准备
本期增减变动
期末
余额
期初 权益 计 期末
被投资单位
余额 法下 其他 提 余额
其他 宣告发放现
追加 减少 确认 综合 减 其
权益 金股利或利
投资 投资 的投 收益 值 他
变动 润
资损 调整 准
益 备
二、联营企业
新疆天池能源 1,370,481 75,15 405,4 60,8 188,919,143 1,723,049,69
有限责任公司 ,257.81 9,143 57,98 70,4 .00 4.81
.00 9.83 47.1
新疆众旺新丝 16,332,96 1,093 17,426,048.3
路供应链管理 1.31 ,087. 9
有限公司 08
河南省远洋粉 95,088,72 3,803 327, 0.00 99,219,413.4
体科技股份有 5.32 ,164. 523. 9
限公司 94 23
成都富江机械 339,451,4 1,891 298, 7,742,400.0 333,899,464.
制造有限公司 43.18 ,572. 848. 0 46
小计 1,821,354 75,15 412,2 61,4 196,661,543 2,173,594,62
,387.62 9,143 45,81 96,8 .00 1.15
.00 4.65 18.8
,387.62 9,143 45,81 96,8 .00 1.15
合计
.00 4.65 18.8
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
乌鲁木齐市商业银行 36,027,041.4 26,762,945.04
交通银行 1,367,520.00 1,217,040.00
新疆电力交易中心有限公司 10,596,856.67 10,596,856.67
合计 47,991,418.07 38,576,841.71
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(2).非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
指定为以
公允价值
其他综合
其他综合收益 计量且其
本期确认的股 收益转入
项目 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入
利收入 留存收益
的金额 其他综合
的原因
收益的原
因
交通银
行
乌鲁木
齐市商 1,863,112.71 10,293,440.40
业银行
合计 1,863,112.71 11,360,960.40
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
（1）处置
（2）其他转出
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 1,361,697.34 1,361,697.34
（1）处置
（2）其他转出
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三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出
四、账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,545,218,057.37 4,659,344,205.40
固定资产清理
合计 4,545,218,057.37 4,659,344,205.40
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
一、账面原值：
（1）购置 14,285,955.00 34,713,811.96 2,761,415.84 51,761,182.80
（2）在建工程转入 18,615,699.12 56,931,656.75 502,024.00 76,049,379.87
（1）处置或报废 0.00 19,355,502.31 1,223,473.30 20,578,975.61
（2）其他 3,455,801.08 3,881,686.53 407,616.54 7,745,104.15
二、累计折旧
（1）计提 52,818,547.05 166,242,536.51 2,325,333.60 221,386,417.16
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（1）处置或报废 0.00 6,542,204.68 634,315.41 7,176,520.09
（2）其他 0.00 529,509.97 58,051.97 587,561.94
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废 9,704.19 9,704.19
（2）其他
四、账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 171,413,438.12 86,581,747.23 81,958,983.54 2,872,707.35
机器设备 151,706,926.33 27,313,457.63 32,060,743.38 20,113,985.81
运输设备 291,128.34 201,246.99 76,724.93 13,156.42
合计 323,411,492.79 114,096,451.85 114,096,451.85 22,999,849.58
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 605,581,701.48 393,644,673.55
工程物资 12,980,581.43 7,603,287.39
合计 618,562,282.91 401,247,960.94
其他说明：
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本账户期末数较期初数增加 217,314,321.97 元，增长 54.16%，主要系本期实施“年产 15,000 吨
三层法高纯铝提纯及配套加工项目”募投项目所致。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
联合法生产线技术改造项 9,543,283.98 9,543,283.98 9,543,283.98 9,543,283.98
目
物流园建设项目 3,700,394.40 3,700,394.40 3,161,306.59 3,161,306.59
年产 1500 万平方米高性 11,130,261.29 11,130,261.29 23,687,272.35 23,687,272.35
能高压腐蚀箔项目
年产 1500 万平方米高性 2,070,104.44 2,070,104.44
能高压化成箔项目
年产 15000 吨三层法高纯 396,692,534.27 396,692,534.27 243,589,334.19 243,589,334.19
铝提纯及配套加工项目
高纯铝基材料产业化项目 17,617,560.03 17,617,560.03 14,444,072.07 14,444,072.07
电极箔腐蚀 2+2 研发线项 14,407,711.61 14,407,711.61 17,313,174.39 17,313,174.39
目
绿色高纯高精电子新材料 3,837,043.42 3,837,043.42 2,900,000.00 2,900,000.00
项目
高性能高压电子新材料项 43,204,421.77 43,204,421.77
目
高性能高纯铝清洁生产项 2,221,323.72 2,221,323.72
目
年产 500 吨超高纯铝基溅 2,820,550.38 2,820,550.38
射靶坯项目
年产 3000 吨高强高韧铝 3,307,702.37 3,307,702.37
合金大截面铸坯项目
其他技改项目 78,066,265.39 78,066,265.39 62,305,804.29 62,305,804.29
合计 605,581,701.48 605,581,701.48 393,644,673.55 393,644,673.55
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本
利 本
期 本
息 其 期
转 期
工程累 资 中： 利
入 其
计投入 本 本期 息
期初 固 他 期末 工程进 资金
项目名称 预算数 本期增加金额 占预算 化 利息 资
余额 定 减 余额 度 来源
比例 累 资本 本
资 少
(%) 计 化金 化
产 金
金 额 率
金 额
额 (%)
额
年 产 489,000,000.00 243,589,334.19 153,103,200.08 396,692,534.27 81.12 85.00% 募 集
三层法高 自筹
纯铝提纯
及配套加
工项目
年 产 500 75,000,000.00 1,717,982.92 1,102,567.46 2,820,550.38 3.76 10.00% 募 集
吨超高纯 资金\
铝基溅射 自筹
靶坯项目
年产 3000 162,618,100.00 3,307,702.37 3,307,702.37 2.03 10.00% 募 集
吨高强高 资金\
韧铝合金 自筹
大截面铸
坯项目
合计 726,618,100.00 245,307,317.11 157,513,469.91 402,820,787.02 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
工程材料 9,748,368.99 9,748,368.99 3,027,427.05 3,027,427.05
设备采购 3,232,212.44 3,232,212.44 4,575,860.34 4,575,860.34
合计 12,980,581.43 12,980,581.43 7,603,287.39 7,603,287.39
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
(1)购置 91,721.26 640,918.76 732,640.02
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(1)处置 29,914.53 29,914.53
二、累计摊销
（1）计提 2,550,922.98 3,689,345.28 676,371.54 6,916,639.80
(1)处置 29,914.53 29,914.53
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
勘探成本 52,739,481.83 -1,055,312.01 1,236,144.04 1,048,991.02 49,399,034.76
租 入 固定 资 2,374,056.57 1,046,611.83 1,327,444.74
产改良支出
站台使用费 479,825.52 479,825.52 0.00
装修费 1,119,831.24 209,968.44 909,862.80
合计 56,713,195.16 -1,055,312.01 2,972,549.83 1,048,991.02 51,636,342.30
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
坏账准备 28,549,455.01 4,538,344.61 30,262,211.09 4,800,096.04
衍生金融工具 0.00 0.00 13,206,025.00 1,980,903.75
存货跌价准备 13,282,193.48 1,992,329.02 17,797,175.03 1,479,209.53
资产减值准备 7,307,577.60 1,096,136.64 7,307,577.60 1,096,136.64
递延收益 151,171,647.40 22,675,747.11 169,187,029.13 25,378,054.37
股权激励费用 8,104,484.27 1,248,697.96 8,104,484.23 1,248,697.96
固定资产折旧年限 429,028.07 64,354.21
合计 208,844,385.82 31,615,609.55 245,864,502.08 35,983,098.29
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
其他权益工具投资公允 11,360,960.4 1,704,144.06 1,946,384.07 291,957.61
价值变动
现金流量套期损益的有 71,503,650.00 10,725,547.50
效部分
固定资产折旧年限 7,091,142.06 1,063,671.31
固定资产折旧减值 1,133.67 170.05
合计 82,865,744.07 12,429,861.61 9,037,526.13 1,355,628.92
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 158,378,056.35 146,424,593.51
坏账准备 1,069,552.29 1,268,073.99
存货跌价准备 13,579,681.65
固定资产减值准备 189,442,731.20 189,452,435.39
合计 362,470,021.49 337,145,102.89
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 158,378,056.35 146,424,593.51 /
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
工程及
设备款
合计 193,909,175.85 193,909,175.85 124,619,454.53 124,619,454.53
注：其他流动资产期末较期初增加 69,289,721.32 元，增加 55.60%，主要系本期实施配股募集资
金项目预付工程款增加所致。
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未终止确认的应收票据 37,519,527.73 15,622,631.00
合计 37,519,527.73 15,622,631.00
短期借款分类的说明：
注：短期借款期末较期初增加 21,896,896.73 元，增加 140.16%，主要系本期贴现未到期的信用
等级低的应收票据所致。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
套期工具 13,206,025.00
合计 13,206,025.00
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 134,002,528.27
银行承兑汇票 718,508,281.00 726,772,529.17
合计 718,508,281.00 860,775,057.44
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 220,493,570.23 196,165,314.37
原材料、能源采购 311,917,867.48 382,520,737.77
运费及劳务 118,039,507.56 129,326,426.93
合计 650,450,945.27 708,012,479.07
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
工程、设备款 108,175,705.16 工程项目尚未竣工决算
合计 108,175,705.16 /
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 11,414,791.22 6,562,943.59
其中：一年以上的未结转款项 100,227.07 102,450.96
合计 11,414,791.22 6,562,943.59
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 168,424,716.45 157,190,103.69
合计 168,424,716.45 157,190,103.69
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,360,989.96 256,183,714.28 256,544,951.84 2,999,752.40
二、离职后福利-设定提存
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 3,360,989.96 279,108,881.22 279,470,118.78 2,999,752.40
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
补贴
二、职工福利费 14,055,529.25 14,055,529.25
三、社会保险费 14,444,497.39 14,444,497.39
其中：医疗保险费 12,881,272.77 12,881,272.77
工伤保险费 1,485,809.62 1,485,809.62
生育保险费 77,415.00 77,415.00
四、住房公积金 14,801,421.91 14,801,421.91
五、工会经费和职工教育 1,598,573.27 5,222,540.75 4,478,934.34 2,342,179.68
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、董事、监事津贴 979,996.90 979,996.90
合计 3,360,989.96 256,183,714.28 256,544,951.84 2,999,752.40
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 22,925,166.94 22,925,166.94
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 16,922,240.13 38,672,544.80
企业所得税 31,398,550.59 4,340,086.85
个人所得税 2,178,444.69 1,123,785.52
城市维护建设税 1,156,454.44 3,381,901.35
房产税 550,879.47 290,684.99
教育费附加 508,703.11 683,957.80
地方教育费附加 339,135.40 455,971.85
印花税 217,616.74 204,461.29
环境保护税 168,178.15 176,941.01
资源税 197,325.79 73,573.91
合计 53,637,528.51 49,403,909.37
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 230,047,512.27 235,764,791.14
合计 232,894,162.72 238,611,441.59
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 2,846,650.45 2,846,650.45
合计 2,846,650.45 2,846,650.45
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
主要系应付天津华麟行投资有限公司股利 2,608,700.00 元。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 100,682,645.36 109,465,393.60
代收代付 12,165,727.73 10,857,940.75
限制性股票认购款 108,615,400.00 108,615,400.00
往来款 7,844,922.14 6,127,297.14
预收款转入 738,817.04 698,759.65
合计 230,047,512.27 235,764,791.14
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 1,198,246,000.00 1,634,517,500.00
其他说明：
期末较期初减少 436,271,500.00 元，减少 26.69%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债税金 19,457,740.41 20,366,404.52
未终止确认票据背书 279,878,455.86 521,485,327.52
合计 299,336,196.27 541,851,732.04
注：期末较期初减少 242,515,535.77 元，减少 44.76%，主要系本期未终止确认信用等级低的应
收票据减少所致。
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 246,500,000.00 260,000,000.00
信用借款 2,406,868,642.81 2,238,856,687.37
合计 2,653,368,642.81 2,498,856,687.37
长期借款分类的说明：
公司于 2018 年 1 月 9 日与国家开发银行签订借款合同，借款金额 30,000.00 万元，期限为
上述为抵押贷款，分别在乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局办理抵押手续，以公
司的机器设备作为抵押物。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府部门相
政府补助 278,338,588.77 68,446,692.57 50,710,910.82 296,074,370.52 关项目的补
助款项
合计 278,338,588.77 68,446,692.57 50,710,910.82 296,074,370.52 /
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 与
期 资
计 产
入 相
营 关
本期新增补助 本期计入其他
负债项目 期初余额 业 其他变动 期末余额 /
金额 收益金额
外 与
收 收
入 益
金 相
额 关
资
电子材料循环经
产
济产业化项目
相
关
资
银行贷款财政贴
产
息资金
相
关
资
联合体项目申报 产
相
关
资
一次高纯铝烟气
产
脱硫系统改造
相
关
资
工业财政专项资
产
金
相
关
中央预算内基建 资
支 出预算 -废水 产
循环再利用项目 相
关
清洁生产专项资
资
金
产
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
相
关
资
自治区战略性新
产
型产业专项资金
相
关
资
技术创新项目补
产
助
相
关
资
自备热电厂烟气
产
脱硫
相
关
外经贸区域协调 资
发展促进资金项 产
目 相
关
资
高纯铝板铸造生
产
产
相
关
资
氧化铝粉产业化 产
相
关
资
工业转型升级绿
产
色制造工程
相
关
型升级资金支持 产
智能制造 相
关
资
自治区十三五科
产
技重大专项课题
相
关
LED 蓝宝石用高 700,000.00 700,000.00 与
纯氧化铝关键技 资
术研发及产业化 产
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
相
关
年 产 500 吨 资
TFT-LCD 靶材专 产
用 5N 铝材项目 相
关
资
高纯铝基板材研
产
发
相
关
资
**基建科技专项
产
资金
相
关
资
**大截面高强韧
产
铝合金
相
关
其配套材料程化 产
研制及应用验证 相
关
资
民用航天技术预
产
先研究
相
关
资
生态文明建设中
产
央基建投资
相
关
资
**高纯铝项目 产
相
关
铝基先进光电材 资
料关键技术研发 产
及产业化项目 相
关
中小企业发展专 资
项资金 产
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
相
关
算 内投资项 目- 资
众金公司基于工 产
业互联网平台的 相
高精电子新材料 关
智能工厂集成应
用项目
大尺寸高强韧铝 资
合金开发及应用 产
项目 相
关
收
自治区高层次人
益
才培养计划
相
关
收
财政扶持（奖励）
益
资金
相
关
收
国家**配套项目
益
超纯金属项目
相
关
收
个税代扣代缴手
益
续费返还
相
关
收
自治区社保稳岗
益
补贴
相
关
收
中央外经贸发展
益
专项资金
相
关
石河子众金电极 收
箔有限公司高质 益
量发展项目 相
关
合计 278,338,588.77 68,446,692.57 50,600,910.82 110,000.00 296,074,370.52
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债 1,026,403.85 1,516,153.14
合计 1,026,403.85 1,516,153.14
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 1,347,404,855.00 1,347,404,855.00
数
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本
溢价）
（1）投资者投 3,142,536,297.01 3,142,536,297.01
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
入的资本
（2）同一控制
下企业合并的
影响
（3）其他 135,889,251.17 28,039,385.35 163,928,636.52
其他资本公积 350,438,499.35 61,496,818.88 411,935,318.23
合计 3,628,864,047.53 89,536,204.23 3,718,400,251.76
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股权激励 108,615,400.00 108,615,400.00
合计 108,615,400.00 108,615,400.00
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：
减：
前期
前期
计入
计入 税后
其他
期初 其他 归属 期末
项目 本期所得税前 综合 税后归属于母
余额 综合 减：所得税费用 于少 余额
发生额 收益 公司
收益 数股
当期
当期 东
转入
转入
留存
损益
收益
一、
不能
重分
类进
损益 1,945,086.43 9,414,576.36 1,412,186.45 8,002,389.91 9,947,476.34
的其
他综
合收
益
其
中：
重新
计量
设定
受益
计划
变动
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
额
权
益法
下不
能转
损益
的其
他综
合收
益
其
他权
益工
具投
资公
允价
值变
动
企
业自
身信
用风
险公
允价
值变
动
二、
将重
分类
进损
-12,339,342.16 84,517,810.74 12,706,451.25 71,811,359.49 59,472,017.33
益的
其他
综合
收益
其
中：
权益
法下
可转
-643,879.51 -643,879.51
损益
的其
他综
合收
益
其
他债
权投
资公
允价
值变
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
动
金
融资
产重
分类
计入
其他
综合
收益
的金
额
其
他债
权投
资信
用减
值准
备
现金
流量
-11,225,121.25 84,709,675.00 12,706,451.25 72,003,223.75 60,778,102.50
套期
储备
外
币财
务报
-470,341.40 -191,864.26 -191,864.26 -662,205.66
表折
算差
额
其他
综合
-10,394,255.73 93,932,387.10 14,118,637.70 79,813,749.40 69,419,493.67
收益
合计
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 8,197,180.83 4,456,957.41 3,740,223.42
合计 8,197,180.83 4,456,957.41 3,740,223.42
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 288,009,164.26 288,009,164.26
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 288,009,164.26 288,009,164.26
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 1,695,441,354.62 1,035,966,070.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,695,441,354.62 1,035,966,070.83
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 80,849,213.98
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 256,006,922.45 112,717,594.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,227,588,115.73 1,695,441,354.62
调整期初未分配利润明细：
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,968,840,450.76 3,291,190,051.57 3,801,024,321.71 3,365,476,559.09
其他业务 263,695,306.38 199,622,261.71 192,169,115.96 159,385,642.00
合计 4,232,535,757.14 3,490,812,313.28 3,993,193,437.67 3,524,862,201.09
产品名称 本期数 上期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子铝箔 475,671,718.86 307,034,167.20 366,253,758.92 282,703,441.66
电极箔 950,905,380.51 733,155,529.67 792,595,491.13 641,386,519.06
高纯铝 447,718,990.72 359,308,169.66 358,263,437.56 308,028,132.95
合金产品 1,129,922,787.04 1,055,269,986.13 647,911,879.87 588,160,317.68
铝制品 463,325,149.47 378,501,395.56 467,015,089.41 397,591,820.21
贸易业务 327,271,740.39 327,140,812.52 1,013,675,384.91 1,006,010,018.47
其他 174,024,683.77 130,779,990.82 155,309,279.91 141,596,309.06
合计 3,968,840,450.76 3,291,190,051.57 3,801,024,321.71 3,365,476,559.09
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 11,344,158.44 10,137,969.44
教育费附加 4,889,990.30 4,343,261.62
资源税 1,625,879.49 879,937.17
房产税 10,344,877.53 8,597,968.94
土地使用税 4,278,342.77 3,786,540.70
车船使用税 8,664.00 29,826.70
印花税 4,522,540.98 2,232,051.03
地方教育费附加 3,259,890.05 2,895,507.74
环保税 46,312.18 267,290.45
水利建设专项收入 769.76
合计 40,320,655.74 33,171,123.55
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 21,142,479.43 17,213,466.32
办公费 2,808,595.59 2,062,792.90
差旅费 938,160.54 1,227,485.01
运输费
装卸费 855,080.60 1,015,847.72
保险费 395,992.13 371,110.37
业务招待费 3,134,935.98 5,283,662.49
送样费 411,449.22 263,721.66
业务费 2,330,302.98 1,719,683.68
代理费 1,865,355.25 659,679.25
合计 33,882,351.72 29,817,449.40
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 75,921,223.95 57,385,022.56
办公费 28,380,578.27 21,391,823.39
差旅费 799,735.03 1,212,511.63
业务招待费 3,296,100.31 2,400,602.72
咨询费 3,331,616.67 3,541,968.53
运输费、劳务费 7,136,149.83 4,707,701.17
保险费 53,287.08 137,872.71
无形资产摊销 2,662,323.95 2,966,669.32
劳动保险费 200,298.33 207,883.60
股权激励费用 28,039,385.33 2,612,118.60
宣传费 522,534.63 244,755.83
合计 150,343,233.38 96,808,930.06
其他说明：
期末较去年同期管理费用增加 53,534,303.32，增加 55.30%，主要系本期股权激励费用及职
工薪酬增加所致。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
产品工艺优化及新产品开发 20,686,975.37 15,045,615.8
合计 20,686,975.37 15,045,615.8
其他说明：
本期较去年同期研发费用增加 5,641,359.57 元，增加 37.50%，主要系本期电极箔、高纯铝及合
金项目研发投入增加所致。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 79,745,581.92 100,352,157.64
减：利息收入 -8,879,652.31 -5,297,687.28
汇兑损益 -11,023,019.71 -54,854.56
银行手续费 2,356,510.87 4,637,620.31
贴现利息 6,313,467.75 7,937,204.51
合计 68,512,888.52 107,574,440.62
其他说明：
期末较去年同期财务费用减少 39,061,552.10 元，减少 36.31%，主要系本期贷款减少利息支
出降低以及汇兑收益增加所致。
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助
电子材料循环经济产业化项目 5,810,749.98 5,810,749.98
银行贷款财政贴息资金 10,000.02 10,000.02
用户侧并网光伏发电项目
中央预算内基建支出预算-废料循环再利 349,999.98
用项目
工业财政专项资金 25,000.02 25,000.02
中央预算内基建支出预算-废水循环再利 736,665.36 736,665.36
用项目
清洁生产专项资金 1,110,000.06 1,110,000.06
自治区战略性新型产业专项资金 117,546.60 117,546.60
自备热电厂烟气脱硫 70,000.02 70,000.02
外经贸区域协调发展促进资金项目 60,000.00 60,000.00
高纯铝板铸造生产 582,499.98 582,499.98
年产 500 吨 TFT-LCD 靶材专用 5N 铝材项目 22,999.98 22,999.98
工业转型升级绿色制造工程 4,283,281.25
与收益相关的政府补助
自治区高层次人才培养计划 1,153,704.66 2,700,400.00
技能大师工作室项目 5,000,000.00
产教融合项目 9,734,423.20
财政扶持（奖励）资金 5,197,564.71 5,082,307.45
中央外经贸发展专项资金 10,100,000.00
合计 50,600,910.82 20,765,044.43
其他说明：
期末较去年同期增加 29,835,866.39，增加 143.68%，主要系公司当期收到与收益相关的政府
补助增加所致。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 412,245,814.65 121,844,074.60
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的 1,863,112.71
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 4,310.01
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益 -105,129.79
套期工具得利或损失中属于无效套期 -1,376,217.35 8,449,810.34
的部分
合计 412,627,580.22 130,298,194.95
其他说明：
本期较去年同期投资收益增加282,434,515.06，增加216.76%，主要系本期被投资单位天池能
源效益增加所致。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期 -910,208.49
损益的衍生金融负债
合计 -910,208.49
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 1,595,495.56 -397,856.25
其他应收款坏账损失 315,782.24 1,135,606.46
合计 1,911,277.80 737,750.21
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
-22,818,011.37 -9,409,591.99
减值损失
合计 -22,818,011.37 -9,409,591.99
√适用 □不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 543,891.46 420,306.60
其中：处置固定资产利得 543,891.46 420,306.60
非流动资产处置损失 -2,404,328.64
合计 -1,860,437.18 420,306.60
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
违约金及罚没收入 1,893,377.37 673,204.12
债务重组利得 984,504.69
合计 1,893,377.37 1,657,708.81
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失 297,649.76
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 320,000.00 105,000.00
违约金、赔偿金及罚
款支出
碳排放权注销
其他
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 1,730,625.11 2,115,905.61
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 67,882,954.56 2,754,388.70
递延所得税费用 3,880,834.99 226,995.61
合计 71,763,789.55 2,981,384.31
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 868,601,411.68
按法定/适用税率计算的所得税费用 130,306,693.95
子公司适用不同税率的影响 -4,115,578.35
调整以前期间所得税的影响 95,323.24
非应税收入的影响 -61,843,438.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,014.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -6,747,841.57
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 10,559,548.82
异或可抵扣亏损的影响
所得税抵免额 -376,767.18
可抵扣亏损及递延所得税 3,880,834.99
所得税费用 71,763,789.55
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助 68,446,692.57 17,812,751.20
收到的保证金 36,965,824.78 50,908,472.26
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
房屋租金 726,626.96 1,950,641.20
赔款 1,434,143.34 6,535,195.09
收备用金 2,121,872.27 2,331,118.89
代收代付款项 10,871,711.56 7,600,399.07
银行存款利息 8,879,652.31 3,052,261.76
合计 129,446,523.79 90,190,839.47
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 39,255,684.32 元，增加 43.53%，主要系
本期收到的政府补助增加所致。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
日常借支及管理费用、销售费用的其 32,808,422.76 17,979,265.84
他项目
中介机构费用、咨询费、宣传费 4,098,193.13 1,947,430.39
退投标保证金 14,328,474.85 22,184,813.42
代收代付款 20,558,755.54 31,938,330.79
支付银行手续费 5,394,128.64 4,195,517.09
罚款支出 16,373.10
合计 77,204,348.02 78,245,357.53
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回套期保值业务保证金 550,000,000.00 115,000,000.00
合计 550,000,000.00 115,000,000.00
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付套期保值业务保证金 462,320,000.00 185,000,000.00
合计 462,320,000.00 185,000,000.00
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
收到的利息收入 1,797,520.13
合计 1,797,520.13
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的银行手续费 3,942,417.12
支付股权激励回购款
合计 3,942,417.12
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 796,837,622.13 324,375,591.74
加：资产减值准备 22,818,011.37
信用减值损失 -1,911,277.80 8,671,840.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 6,916,639.80 6,025,955.51
长期待摊费用摊销 2,972,549.83 2,164,056.70
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 68,722,562.21 108,367,074.91
投资损失（收益以“－”号填列） -412,732,710.01 -130,298,194.95
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
-11,074,232.69 -1,193,519.50
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -14,437,363.26 60,150,577.17
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-428,102,282.91 101,316,745.81
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 796,422,176.26 340,373,847.32
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 2,088,199,988.12 2,256,286,550.60
减：现金的期初余额 1,815,751,455.62 1,304,248,130.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 272,448,532.50 952,038,420.45
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,088,199,988.12 1,815,751,455.62
其中：库存现金 51.01 3,161.12
可随时用于支付的银行存款 2,088,199,937.11 1,815,748,294.5
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,088,199,988.12 1,815,751,455.62
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 银行承兑汇票保证金、期货保
证金
固定资产 房屋、机器设备，用于设备借
款抵押
合计 1,331,692,880.01 /
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - -
其中：美元 27,448,627.38 6.7105 184,193,712.68
欧元 271,249.18 7.0084 1,901,022.76
港币
应收账款 - -
其中：美元 5,829,638.75 6.7177 39,161,681.50
欧元
港币
预付账款 - -
其中：美元 53,693,102.38 6.6105 354,940,547.54
欧元 669,570.00 7.0789 4,739,796.72
港币
合同负债 - -
其中：美元 74,913.98 6.6655 499,336.58
欧元
港币
应付账款 - -
其中：美元 1,911.00 6.4895 12,401.43
欧元 240,170.00 8.0446 1,932,073.48
港币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本期
套
转出 累
期
套期无效部分 的套 计
被 储
套 期储 转
套 备
期 备④ 出
期 套期工具累 累计套期有 余
工 转 的
项 计利得或损 效部分（套期 转 额
具 至 套
目 失① 储备）② 至 ⑥
品 本期末累计 资 期
名 上期末累计 当 =
种 金额③=①- 本期发生额 产 储
称 金额 期 ②
② 或 备
损 -
负 ⑤
益 ⑤
债
铝
铝
合 -4,185,912 -2,809,695. 1,376,217. -88,355,582 1,376,217.
锭
约 .5 15 35 .80 35
等
等
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
名称 2022 年 6 月 30 日净资产 2022 半年度净利润 变动原因
海南新铝科技有限公司 19,680,125.16 -319,874.84 新设立
新疆众上供应链管理有限公司 -4,949.68 注销
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
新 疆 众 和 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 货物与技术 100.00 出资设立
进出口有 的进出口业
限公司 务等
新 疆 众 和 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 道路普通货 100.00 出资设立
现代物流 物运输；仓
有限责任 储业、装卸
公司 搬运；房屋
租赁等
新疆众和 吐鲁番 吐鲁番 矿业开发、 65.00 出资设立
金源镁业 镁业系列产
有限公司 品的研究、
生产及销售
等
新疆铝苑 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 物业管理、 100.00 收购
物业服务 房屋租赁等
有限责任
公司
新疆烯金 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 石墨烯铝合 51.00 出资设立
石墨烯科 金导线杆材
技有限公 的研发、生
司 产、销售等
众和日本 日本 日本 为铝及相关 100.00 出资设立
科技有限 合金材料、
公司 铝加工产品
的技术研
发、工程设
计、咨询服
务等
新疆众和 乌鲁木齐市 霍尔果斯 集装箱物 50.00 出资设立
新丝路集 流、集装箱
装箱有限 租赁及供应
责任公司 链服务，道
路普通货物
运输等
石河子众 石河子市 石河子市 生产、研发 93.60 出资设立
金电极箔 和销售中高
有限公司 压电极箔产
品等
石河子众 石河子市 石河子市 高纯铝、电 100.00 出资设立
和新材料 子铝箔、腐
有限公司 蚀箔、化成
箔的电子元
器件原料的
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
生产、销售
等
新疆众和 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工业炉窑及 60.00 出资设立
冶金科技 配套设备、
有限公司 机电设备及
元器件的研
发、设计、
销售；有色
金属及电子
材料的研
发、销售及
技术咨询服
务等
新疆新铁 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 铁路货物运 51.00 出资设立
众和物流 输，普通货
有限责任 物道路运输
公司 等
新疆众和 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 航空运输、 100.00 出资设立
空港物流 道路运输、
有限责任 货运代理，
公司 仓储业、装
卸搬运等
巴州众和 巴州 巴州 金属门窗制 100.00 出资设立
结构材料 造等
科技有限
责任公司
青海众和 西宁 西宁 有色金属压 100.00 出资设立
冶金科技 延加工等
有限公司
乌鲁木齐 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 常用有色金 100.00 出资设立
众航新材 属冶炼;有
料科技有 色金属铸造
限公司 等
乌鲁木齐 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 电子专用材 100.00 出资设立
众荣电子 料制造;电
材料科技 子专用材料
有限公司 销售等
众和（香 中国香港 中国香港 投资活动 100.00 出资设立
港）国际集
团有限公
司
海南新铝 海南 海南 货物与技术 100.00 出资设立
科技有限 的进出口业
公司 务等
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
石河子众金电 6.40 2,471,811.38 29,233,204.02
极箔有限公司
新疆众和金源 35.00 3,077,205.82 35,879,586.19
镁业有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 非流动负 非流动负
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
债 债
新疆众和金源 4,619.52 11,023.64 15,643.16 5,291.85 100.00 5,391.85 6,220.44 11,632.72 17,853.16 8,433.03 100.00 8,533.03
镁业有限公司
石河子众金电 18,839.84 36,954.12 55,793.96 6,087.34 4,029.74 10,117.08 15,003.62 39,221.77 54,225.39 8,353.01 4,057.70 12,410.71
极箔有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
流量
新疆众和金源镁业有限公司 4,611.92 879.20 879.20 955.1 2,098.62 310.68 310.68 433.67
石河子众金电极箔有限公司 35,608.37 3,862.21 3,862.21 2,560.96 27,594.65 1,183.76 1,183.76 1,088.20
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
新疆天池 吉木萨尔县 吉木萨尔县 煤炭开采和 14.22 权益法
能源有限 销售
责任公司
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新疆天池能源有限责任公 新疆天池能源有限责任公
司 司
流动资产 10,128,426,092.47 7,705,396,601.51
非流动资产 12,094,691,286.86 11,697,917,239.55
资产合计 22,223,117,379.33 19,403,313,841.06
流动负债 7,553,664,310.23 6,700,977,686.01
非流动负债 2,362,372,986.20 2,549,584,174.74
负债合计 9,916,037,296.43 9,250,561,860.75
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
少数股东权益 14,235,910.80 515,049,745.38
归属于母公司股东权益 12,292,844,172.11 9,637,702,234.93
按持股比例计算的净资产份额 1,748,042,441.27 1,370,481,257.81
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 1,748,042,441.27 1,370,481,257.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入 9,635,049,411.54 12,413,646,242.31
净利润 2,881,962,806.28 3,147,414,301.72
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 2,820,681,213.79 3,147,414,301.72
本年度收到的来自联营企业的股利 188,919,143.00 71,100,000.00
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 450,544,926.34 451,517,009.32
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 21,053,375.99 80,042,887.96
--其他综合收益
--综合收益总额 21,053,375.99 78,032,021.29
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部
门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的
内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为
“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未
来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚
动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
（三）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。
（四）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或
货币互换合约。
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币
金融负债折算成人民币的金额列示详见附注七、64、现金流量表项目。
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 73,336,490.00 73,336,490.00
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 73,336,490.00 73,336,490.00
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 1,367,520.00 46,623,898.07 47,991,418.07
（四）投资性房地产
的土地使用权
（五）生物资产
（六）应收款项融资 284,477,181.27 284,477,181.27
持续以公允价值计量的
资产总额
（六）交易性金融负债
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
√适用 □不适用
本公司第一层次公允价值计量项目系衍生金融资产，公司持有国内上市公司股票，期末根据
持有股票的公开市场报价确认公允价值。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资
系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营
情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应
收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所
以公司以票面金额确认公允价值。
性分析
□适用 √不适用
策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
单位：元币种：人民币
公司第一大股 注册地 业务性质 注册资本 对本公司的持 对本公司的表
东名称 股比例（%） 决权比例（%）
特变电工股份 新疆昌吉州昌 变压器、电抗 3,788,550,289 32.30 32.30
有限公司 吉市 器、电线电缆、
硅产品的生
产、销售，承
包境外输变电
工程
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
新疆天池能源有限责任公司 联营企业
成都富江机械制造有限公司 联营企业
河南省远洋粉体科技股份有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
特变电工智能电气有限责任公司 第一大股东之全资子公司
特变电工新疆新能源股份有限公司 第一大股东之控股子公司
新特能源股份有限公司 第一大股东之控股子公司
特变电工南京智能电气有限公司 第一大股东之控股孙公司
新疆特变电工康养置业有限公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工（德阳）电缆股份有限公司 第一大股东之控股子公司
特变电工新疆能源有限公司 第一大股东之控股孙公司
四方特变电工智能电气有限公司 第一大股东之控股孙公司
中疆物流有限责任公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆新特晶体硅高科技有限公司 第一大股东之控股孙公司
沈阳特变电工电气工程有限公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 第一大股东之控股子公司
新疆天池能源销售有限公司 第一大股东之控股孙公司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
新疆新特能源物流有限公司 第一大股东之控股孙公司
哈密华风新能源发电有限公司 第一大股东之控股孙公司
新疆德福房地产开发有限公司 第一大股东之第一大股东之控股孙公司
天津市津疆国际物流有限公司 第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团有限公司 第一大股东之第一大股东
新疆特变电工自控设备有限公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公 第一大股东之控股子公司
司
特变电工集团财务有限公司 第一大股东之控股子公司
特变电工衡阳变压器有限公司 第一大股东之全资子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公 第一大股东之第一大股东之全资子公司
司
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司 联营企业
辽宁汉威国际物流有限公司 第一大股东之控股孙公司
新疆新特新能材料检测中心有限公司 第一大股东之控股孙公司
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司 第一大股东之第一大股东之全资孙公司
特变电工新疆电工材料有限公司 第一大股东之全资子公司
新疆远洋金属材料科技有限公司 联营企业之全资子公司
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心 第一大股东之控股子公司
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司 第一大股东之第一大股东之全资孙公司
新疆沙海绿色能源服务有限公司 第一大股东之控股孙公司
中丝路建设投资集团有限公司 第一大股东之第一大股东之全资子公司
新疆晶硕新材料有限公司 第一大股东之控股孙公司
南京电研电力自动化股份有限公司 第一大股东之控股孙公司
特变电工（德阳）电力工程有限公司 第一大股东之控股孙公司
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 第一大股东之控股子公司
新疆特变机电设备制造有限公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变电工工程项目管理有限公司 第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团物流有限公司 第一大股东之控股子公司
新疆昌和阳光物业服务有限公司 第一大股东之第一大股东之控股子公司
格力新元电子（南京）有限公司 公司董事任职其他公司
珠海格力新元电子有限公司 公司董事任职其他公司
三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司 第一大股东之全资子公司
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
特变电工股份有限公司 变压器及相关设备、线 3,633,997.89 1,533,195.83
缆等产品、工程等服务
新疆特变电工自控设备有 设备 9,971,333.63 183,000.00
限公司
新疆天池能源销售有限公 动力煤 69,151,995.09 50,387,508.91
司
新特能源股份有限公司 材料 4,533,079.81 2,345,512.33
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
新疆新特能源物流有限公 工业硅 45,931,028.31 6,809,100.00
司
新疆特变电工工业文化旅 劳务 1,564,074.50 4,698.00
游有限责任公司
特变电工山东鲁能泰山电 线缆 593,174.19 390,575.00
缆有限公司
新疆新特新能材料检测中 检测 141,785.87
心有限公司
辽宁汉威国际物流有限公 运输、仓储 2,908,679.64 2,832,578.26
司
新疆特变电工康养置业有 工程服务 1,145,540.00
限公司
特变电工新疆能源有限公 动力煤、运输劳务 41,851,720.30 43,214,771.54
司
新疆沙海绿色能源服务有 工业水 12,692,575.66 10,203,874.86
限公司
四方特变电工智能电气有 工程
限公司
新疆特变电工国际成套工 工程 2,050,000.00 1,128,630.38
程承包有限公司昌吉市分
公司
天津市津疆国际物流有限 工程 142,000.00
公司
中丝路建设投资集团有限 工程 2,829,890.24
公司
昌吉回族自治州特变电工 培训 78,189.61
职业培训中心
新疆众旺新丝路供应链管 倒装费 87,630.00
理有限公司
河南省远洋粉体科技股份 高纯铝粉 27,620.00
有限公司
新疆特变电工工程项目管 劳务 97,568.79
理有限公司
特变电工科技投资有限公 房屋租赁费 145,938.32
司
新疆晶硕新材料有限公司 材料 44,760.00
特变电工科技投资有限公 技术服务费 12,741.00
司
合计 195,376,106.74 123,292,661.22
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
特变电工股份有限公司 铝制品、提供劳务等服 181,711,595.22 42,466,155.20
务
新疆天池能源销售有限公 集装箱租赁费 2,660,846.10
司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
特变电工新疆新能源股份 太阳能支架（含安装） 35,731,398.34 30,212,053.41
有限公司
新疆特变电工国际成套工 铝制品
程承包有限公司
新疆众旺新丝路供应链管 运费、劳务 2,236,799.85 1,162,648.80
理有限公司
新特能源股份有限公司 蒸汽 302,044.00
新疆特变电工康养置业有 铝合金门窗 85,824.82 749,957.98
限公司
奇台县特变电工房地产开 塑钢窗 886,003.00
发有限责任公司
昌吉特变房地产开发有限 塑钢窗 342,743.34
公司
河南省远洋粉体科技股份 高纯铝 17,738,267.43 6,758,273.41
有限公司
成都富江机械制造有限公 高纯铝、合金制品 12,143,153.86 8,104,648.33
司
特变电工智能电气有限责 房屋出租 16,000.00
任公司
特变电工衡阳变压器有限 合金制品 6,121,434.71 4,931,567.34
公司
新疆远洋金属材料科技有 铝制品、水电费、劳务 165,206,011.86 126,922,938.99
限公司 费
新疆德福房地产开发有限 铝合金门窗 935,440.92
公司
乌鲁木齐特变旭日房地产 铝合金门窗、房屋出租 535,235.76 134,811.76
开发有限公司
特变电工新疆能源有限公 运费、劳务 8,874,784.00 8,193,549.75
司
特变电工新疆电工材料有 铝制品 42,747,363.12
限公司
格力新元电子（南京）有 高化 500 46,955,181.42 57,803,682.96
限公司
珠海格力新元电子有限公 高化 500 166,224,742.48 140,199,534.10
司
特变电工国际工程有限公 塑钢窗 166,675.22
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
乌鲁木齐特变旭日 房屋 64,175.76 134,811.76
房地产开发有限公
司
新疆远洋金属材料 房屋 1,750,000.00
科技有限公司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
简化处理的短期租赁 未纳入租赁负债计量
承担的租赁负债利息
和低价值资产租赁的 的可变租赁付款额 支付的租金 增加的使用权资产
支出
出租方名称 租赁资产种类 租金费用（如适用） （如适用）
本期发生 上期发生 本期发生 上期发生 上期发生 本期发生 上期发生 本期发生 上期发生
本期发生额
额 额 额 额 额 额 额 额 额
特变电工科
技投资有限 房屋 145,938.32
公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 773.95 917.88
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 应收或应付利
息
一、存放于特变财务 496,946,820.32 14,114,390,735.46 14,214,877,701.52 396,459,854.26
公司存款
二、存放于特变财务
公司承兑汇票
三、委托特变财务公
司开具承兑汇票
四、向特变财务公司
进行票据贴现
五、向特变财务公司 706,000,000.00 50,000,000.00 356,000,000.00 400,000,000.00 402,777.78
借款
六、向特变财务公司
办 理 应 收 账 款 无追
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索权保理
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
特变电工新疆 31,435,603.91 38,803,308.53
应收票据 新能源股份有
限公司
奇台县特变电 1,645,407.20
应收票据 工房地产开发
有限责任公司
特变电工衡阳 1,450,000.00 2,826,287.32
应收票据 变压器有限公
司
成都富江机械 6,671,481.78 6,966,198.12
应收票据
制造有限公司
新疆远洋金属 29,836,475.25 26,898,481.55
应收票据 材料科技有限
公司
河南省远洋粉 2,135,889.67 3,085,100.00
应收票据 体科技股份有
限公司
格力新元电子 28,955,289.59 12,573,173.93
应收票据 （南京）有限
公司
珠海格力新元 62,084,591.18 80,337,920.50
应收票据
电子有限公司
乌鲁木齐特变 65,700.00
应收票据 旭日房地产开
发有限公司
特变电工新疆 6,230,939.92 28,662.32 3,582,445.06 16,479.25
应收账款 新能源股份有
限公司
特变电工新疆 371,072.00 1,706.93 326,560.00 1,502.18
应收账款
能源有限公司
新疆特变电工 1,302,663.95 866.93 1,212,888.13 5,579.29
应收账款 康养置业有限
公司
昌吉特变房地 73,743.34 339.22 5,000.00 23.00
应收账款 产开发有限公
司
新疆众旺新丝 1,800.00 8.28
应收账款 路供应链管理
有限公司
应收账款 新疆德福房地 189,045.47 11,191.49 189,045.47 869.61
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
产开发有限公
司
珠海格力新元 4,169,474.69 19,179.59 2,258,436.42 10,390.35
应收账款
电子有限公司
乌鲁木齐特变 226,769.16 1,043.14 428,360.92 14,352.05
应收账款 旭日房地产开
发有限公司
新疆远洋金属 264,655.16 1,217.41 264,655.17 1,217.41
应收账款 材料科技有限
公司
新疆天池能源 1,354,932.75 6,232.69
应收账款
销售有限公司
中丝路建设投 279,200.27 279,200.27
预付账款 资集团有限公
司
新疆亚欧丝路 180,000.00 180,000.00
预付账款 工程咨询管理
有限公司
新疆特变电工 2,556,282.75
预付账款 自控设备有限
公司
新疆特变电工 3,000.00
预付账款 工程项目管理
有限公司
特变电工科技 13,134.45 25,498.62
预付账款
投资有限公司
特变电工新疆 6,211,198.91
预付账款
能源有限公司
特变电工股份 434,000.00
预付账款
有限公司
河南省远洋粉 103,500.00
预付账款 体科技股份有
限公司
新疆知信科技 150,000.00
预付账款
有限公司
新疆特变电工 844,110.00 500,463.82 844,110.00 393,385.88
其他应收款 康养置业有限
公司
河南省远洋粉 47,870.56 4,040.28 6,195.00 522.86
其他应收款 体科技股份有
限公司
新疆德福房地 394,334.73 190,796.44 394,334.73 120,955.68
其他应收款 产开发有限公
司
新疆远洋金属 12,720.00 1,073.57
其他应收款 材料科技有限
公司
新疆特变电工 3,000.00 253.20
其他应收款 工程项目管理
有限公司
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(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
新疆天池能源销售有 16,981,785.32 12,470,986.73
应付账款
限公司
新疆特变电工自控设 620,000.00 398,666.37
应付账款
备有限公司
特变电工（德阳）电 5.92 5.92
应付账款
缆股份有限公司
新疆新特能源物流有 7,566,371.69
应付账款
限公司
新疆特变电工国际成 1,232,000.00 1,232,000.00
应付账款
套工程承包有限公司
特变电工股份有限公 449,824.39 1,814,812.19
应付账款
司
特变电工新疆能源有 6,957,048.93 6,779,198.81
应付账款
限公司
新疆新特新能材料检 22,734.50 28,520.50
应付账款
测中心有限公司
中丝路建设投资集团 666,323.50 666,323.50
应付账款
有限公司
新特能源股份有限公 969,324.14 426,523.77
应付账款
司
辽宁汉威国际物流有 613,649.71 715,626.45
应付账款
限公司
新疆沙海绿色能源服 2,586,629.37 1,609,448.53
应付账款
务有限公司
南京电研电力自动化 1,600,931.15 1,600,931.15
应付账款
股份有限公司
新疆特变电工国际成 3,092,531.16 1,042,531.16
应付账款 套工程承包有限公司
昌吉市分公司
特变电工智能电气有 199,064.00 272,564.00
应付账款
限责任公司
三阳丝路（霍尔果斯） 14,109,677.00
应付账款
商业保理有限公司
新疆特变电工工业文 7,800.00
应付账款
化旅游有限责任公司
特变电工山东鲁能泰 4,523.89
应付账款
山电缆有限公司
特变电工股份有限公 2,065,730.00 4,793,850.00
应付票据
司
特变电工新疆能源有 12,620,000.00 2,850,000.00
应付票据
限公司
新疆新特能源物流有 22,837,400.00
应付票据
限公司
其他应付款 中丝路建设投资集团 1,000.00 1,000.00
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
有限公司
新疆特变电工集团有 116,000.00 116,000.00
其他应付款
限公司
新疆特变电工康养置 417,191.54 417,191.54
其他应付款
业有限公司
新疆沙海绿色能源服 5,000.00
其他应付款
务有限公司
辽宁汉威国际物流有 200,000.00 200,000.00
其他应付款
限公司
新疆特变电工自控设 9,000.00 4,000.00
其他应付款
备有限公司
成都富江机械制造有 73.00 73.00
其他应付款
限公司
新疆特变电工集团有 1,642.15
预收账款
限公司
沈阳特变电工电气工 1,206.10
预收账款
程有限公司
特变电工股份有限公 18,193,710.63 245,822.01
合同负债
司
特变电工衡阳变压器 53,389.12 24,823.83
合同负债
有限公司众业分公司
成都富江机械制造有 1,450,859.22
合同负债
限公司
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十三、 股份支付
□适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和
合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 108,615,400.00（合同剩余期限 2.33 年）
围和合同剩余期限
√适用 □不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 限制性股票主要根据授予日股票收盘价格与
授予价格的差额确定，股票期权以
Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模
型进行测算，具体见《激励计划（草案）》
可行权权益工具数量的确定依据 主要考虑是否满足业绩考核条件等，具体见
《激励计划（草案）》
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 196,596,430.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 28,039,385.35
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
抵押资产情况详见“七、（五十九）、所有权或使用权受到限制的资产”。
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
公司本期为新疆众和进出口有限公司提供担保限额为 8 亿元，为新疆众和现代物流有限责任
公司提供担保限额为 2000 万元，为石河子众和新材料有限公司提供担保限额为 1 亿元，为石河子
众金电极箔有限公司提供担保限额为 2 亿元，为新疆众和金源镁业有限公司提供担保的限额为
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
司提供担保的限额为 3 亿元，为乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司提供担保的限额为 2000 万元，
为乌鲁木齐众航新材料科技有限公司提供担保的额度为 2000 万元。报告期内，公司实际为新疆众
和进出口有限公司提供担保 53,209.98 万元，已归还 53,209.98 万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
□适用 √不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
合计 518,302,427.00
减：坏账准备 12,188,371.89
合计 506,114,055.11
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类别 期末余额 期初余额
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比 计提 账面 比 计提 账面
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按组合
计 提 坏 518,302,427.00 100 12,188,371.89 2.35 506,114,055.11 310,051,371.74 100 13,412,996.81 4.33 296,638,374.93
账准备
其中：
以 账 龄 518,302,427.00 100 12,188,371.89 2.35 506,114,055.11 310,051,371.74 100 13,412,996.81 4.33 296,638,374.93
表为基
础预期
信用损
失组合
合计 518,302,427.00 / 12,188,371.89 / 506,114,055.11 310,051,371.74 / 13,412,996.81 / 296,638,374.93
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：以账龄表为基础预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内 487,698,413.75 2,243,412.70 0.46
合计 518,302,427.00 12,188,371.89
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
组合计提 13,412,996.81 1,001,479.18 2,226,104.10 12,188,371.89
合计 13,412,996.81 1,001,479.18 2,226,104.10 12,188,371.89
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占应收账款 坏账准备期末
期末余额合 余额
计数的比例
(%)
客户 1 销售货款 43,539,569.54 1 年以内 8.40 200,282.02
石河子众和 销售货款 41,646,398.64 1 年以内 8.04 191,573.44
新材料有限
公司
客户 2 销售货款 32,587,940.35 1 年以内 6.29 149,904.53
乌鲁木齐众 销售货款 29,053,919.31 1 年以内 5.61 133,648.03
航新材料科
技有限公司
客户 3 销售货款 21,255,691.13 1 年以内 4.1 97,776.18
合计 74,234,338.99 32.43 773,184.20
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,061,242,749.95 591,059,376.98
合计 1,061,242,749.95 591,059,376.98
其他说明：
√适用 □不适用
其他应收款期末较起初增加 470,183,372.97元，增加 79.55%，主要系本期公司与子公司之间内部
资金往来增加所致。
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
减：坏账准备 156,505,939.47
合计 1,061,242,749.95
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
预付款转入 8,815,698.95 9,146,169.80
保证金 4,438,124.30 5,359,933.13
押金
备用金 3,418,320.88 3,025,881.94
子公司往来款 1,161,888,471.71 643,760,043.15
往来款
代收代付款 39,188,073.58 37,139,842.11
其他
减：坏账准备 -156,505,939.47 -107,372,493.15
合计 1,061,242,749.95 591,059,376.98
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
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--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 49,133,446.32 49,133,446.32
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
按组合计 107,372,493.15 49,133,446.32 156,505,939.47
提坏账准
备的其他
应收款
合计 107,372,493.15 49,133,446.32 156,505,939.47
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
石河子众和 子公司往来 513,083,275.45 1 年以内 42.13 43,304,228.45
新材料有限 款
公司
石河子众和 子公司往来 51,495,191.02 1 至 2 年 4.23 11,220,802.12
新材料有限 款
公司
新疆众和进 子公司往来 380,615,101.78 1 年以内 31.26 32,123,914.59
出口有限公 款
司
青海众和冶 子公司往来 133,637,035.82 1 年以内 10.97 11,278,965.82
金科技有限 款
公司
新疆众和金 子公司往来 35,556,321.76 1 年以内 2.92 3,000,953.56
源镁业有限 款
公司
新疆众和金 子公司往来 3,574,809.77 1 至 2 年 0.29 778,951.05
源镁业有限 款
公司
中收农机股 代收代付款 35,259,000.00 5 年以上 2.90 35,259,000.00
份有限公司
合计 1,153,220,735.60 94.70 136,966,815.59
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 675,290,216.67 675,290,216.67 653,265,730.38 653,265,730.38
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
对联营、合营
企业投资
合计 2,831,458,789.43 2,831,458,789.43 2,458,287,156.69 2,458,287,156.69
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
新疆众和进出 20,211,401.06 583,585.20 20,794,986.26
口有限公司
新疆众和现代 20,319,942.44 883,252.94 21,203,195.38
物流有限责任
公司
新疆众和金源 72,550,714.26 337,182.60 72,887,896.86
镁业有限公司
新疆烯金石墨 12,750,000.00 12,750,000.00
烯科技有限公
司
众和日本科技 2,935,250.00 2,935,250.00
有限公司
石河子众金电 353,000,000.00 353,000,000.00
极箔有限公司
石河子众和新 150,079,862.62 220,465.55 150,300,328.17
材料有限公司
新疆铝苑物业 500,000.00 500,000.00
服务有限责任
公司
新疆众和冶金 6,000,000.00 6,000,000.00
科技有限公司
巴州众和结构 1,000,000.00 1,000,000.00
材料科技有限
责任公司
青海众和冶金 2,000,000.00 2,000,000.00
科技有限公司
乌鲁木齐众航 5,000,000.00 5,000,000.00
新材料科技有
限公司
鲁木齐众荣电 5,000,000.00 5,000,000.00
子材料科技有
限公司
众和（香港） 1,918,560.00 1,918,560.00
国际集团有限
公司
海南新铝科技 20,000,000.00 20,000,000.00
有限公司
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 653,265,730.38 22,024,486.29 675,290,216.67
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其
他 计
减值
减 综 提
投资 期初 权益法下 宣告发放 期末 准备
少 合 其他权益 减 其
单位 余额 追加投资 确认的投 现金股利 余额 期末
投 收 变动 值 他
资损益 或利润 余额
资 益 准
调 备
整
小计
二、联营企业
新疆天池能 1,370,481,25 75,159,1 405,457, 60,870,4 188,919, 1,723,049,694
源有限责任 7.81 43.00 989.83 47.17 143.00 .81
公司
河南省远洋 95,088,725.3 3,803,16 327,523. 0.00 99,219,413.49
粉体科技股 2 4.94 23
份有限公司
成都富江机 339,451,443. 1,891,57 298,848. 7,742,40 333,899,464.4
械制造有限 18 2.80 48 0.00 6
公司
小计 1,805,021,42 75,159,1 411,152, 61,496,8 196,661, 2,156,168,572
合计
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,133,964,729.16 3,595,175,807.99 2,943,968,826.44 2,563,771,945.09
其他业务 422,822,079.39 365,922,927.28 201,069,910.56 156,564,718.61
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
合计 4,556,786,808.55 3,961,098,735.27 3,145,038,737.00 2,720,336,663.70
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 456,347,894.1 121,702,902.48
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的 1,863,112.71
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 4,310.01
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益 -296,768.97
套期工具得利或损失中属于无效套期 -1,376,217.35 8,449,810.34
的部分
合计 456,538,020.49 130,157,022.83
□适用 √不适用
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十八、 补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,860,437.18
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 50,600,910.82
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益 -105129.79
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,376,217.36
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,752.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 6,849,579.58
少数股东权益影响额（税后） 256,437.49
合计 40,623,067.80
新疆众和股份有限公司 2022 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长：孙健
董事会批准报送日期：2022 年 9 月 29 日
修订信息
□适用 √不适用
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