贵州省广播电视信息网络股份有限公司
内部控制审计报告
索引
内部控制审计报告
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101362022525007147
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
报告名称：
报告文号： XYZH/2022BJAA140434
被审（验）单位名称： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司
会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 28 日
报备日期： 2022 年 04 月 22 日
杨宏(110001332704),
签字人员：
张媛媛(110001540395)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2022BJAA140434
贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”
）2021 年 12 月 31 日财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵广网络董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
首页
微信公众号
证券之星APP
