证券代码：688733 证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
（安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号）
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二二年二月
安徽壹石通材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）为进
一步增强综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”），募集资金总额不超过95,098.59万元（含本数），扣除发行费用
后，实际募集资金将用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目、年产20,000
吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目以及补充流动资金项目，
具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟募集资金投资额
年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项
目
合计 107,118.36 95,098.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次
发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权，结合实际募集资金金额，
按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各
项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整
的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资的使用方向
（一）年产15,000吨电子功能粉体材料项目
本项目建设由壹石通电子实施，总投资额为42,428.54万元，拟使用募集资金
投资额为35,266.26万元。
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本项目围绕导热材料、芯片封装材料、锂电池材料和电子陶瓷材料等领域所
需的电子功能粉体材料，新建球形氧化铝、Low-α射线球形氧化铝及亚微米高纯
氧化铝等生产线及配套工程。项目建成达产后，计划新增导热用球形氧化铝产能
陶瓷用亚微米高纯氧化铝产能5,000吨/年，将进一步扩大公司生产能力和产能规
模，提高公司盈利能力，为公司未来业务发展提供可靠的产能基础，进一步巩固
公司行业地位，提高市场份额。
（1）丰富公司产品类别，满足客户差异化需求
公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年在行业内的积累
形成了差异化竞争优势，本次项目将在公司存量产能的基础上新增球形氧化铝、
Low-α 射线球形氧化铝和亚微米高纯氧化铝材料的产能。
①球形氧化铝
球形氧化铝可填充进有机硅、环氧树脂等材料制备成导热界面材料，具有高
热传导性、可压缩性、绝缘性等特点，应用于集成电路封装和电子散热，充满电
子元件和散热器之间的空气间隙，建立有效的热传导通道，减少传热热阻，提高
散热性能。未来，随着新能源锂电池模组导热粘接胶的需求提升，以及消费电子
走向小型化、轻薄化、智能化，5G 商用带来的通信基站等基础设施投入，都将
大幅拉动对导热材料的需求，作为导热材料的核心原材料之一的球形氧化铝也将
从中受益。
②Low-α 射线球形氧化铝
Low-α 射线球形氧化铝主要应用于高端芯片封装材料。在这一领域，日本公
司凭借长期的技术积累和成熟的下游应用，占领了市场大部分份额，国内应用主
要依赖进口。技术层面，日本厂商在 Low-α（低放射性）控制、纳米级产品、磁
性异物控制上具有优势，但目前能达到 Low-α（低放射性）控制及磁性异物控制，
同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的生产企业仍较少。本项目生产的 Low-α
射线球形氧化铝能满足下游 Low-α（低放射性）控制、纳米级产品、磁性异物控
制的要求，同时兼具形貌控制，将填补国内空白、打破国外垄断，推动国内高端
芯片封装材料的产业升级。
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③亚微米高纯氧化铝
公司生产的亚微米高纯氧化铝基于公司发明专利“一种勃姆石包覆的氧化铝
材料的制备方法”等核心技术与工艺基础制备而成。以勃姆石包覆的氧化铝材料，
可以有效减小氧化铝自身的硬度，从而拓宽其应用领域，目前该类产品主要应用
于锂电池隔膜涂覆材料和电子陶瓷材料。在锂电池电芯隔膜涂覆方面，结合公司
与下游使用该类产品的存量客户的沟通情况，本次项目的实施将有利于满足下游
客户的差异化采购需求，增强客户粘性。此外，该产品因其具备良好的烧结活性，
在电子陶瓷领材料域也有着广泛的应用。
（2）扩大产能，增强公司市场竞争力
公司在电子材料和锂电池材料等领域具有显著的差异化竞争优势，同时导热
材料依托于长期深耕电子材料和锂电池材料领域积累的经验，产品技术和性能表
现获得高度认可。随着业务规模持续扩大、产品质量和性能不断提升，下游客户
对公司产品的需求量与日俱增，现有产能将难以满足日益增长的市场需求，产能
将成为制约公司快速发展的重要因素。
公司计划通过本次项目新建厂房，扩充相关产品产能，解决现有产能无法满
足未来市场需求的问题，持续强化盈利能力和未来发展潜力。本项目建设将有利
于公司进一步推动产品开发及应用，提高产品竞争力，满足下游客户需求，为客
户提供更优质的产品和服务，为公司拓展新的盈利增长点。
（3）新建自动化生产线，提高产品生产效率，保障产品质量
公司通过自主研发的技术工艺对氧化铝原料进行加工和改性，从而进一步提
升产品性能以满足特殊应用需求，本项目建设将扩充公司导热球形氧化铝、
Low-α 射线球形氧化铝及亚微米高纯氧化铝产品的产能。随着公司产品性能水平
的提升，工艺复杂程度也相应提高，公司需要新建生产基地并引进专业设备来满
足发展需要。本项目将采用先进的生产设备，实现产线自动化，从而提高生产效
率；同时引进先进的检测和测试设备，加强产品质量控制，有效保证所生产产品
质量。
（1）公司拥有丰富的技术储备，相关产品具有自主知识产权
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为储备持续迭代的产品和技术，公司着力于建设自身的三大能力体系：一是
持续的研发创新能力，加深公司对基础材料的理解及研究，将基础材料进行改性
和复配，研发出满足客户差异化需求的新产品；二是产品实现能力，即实现产品
的规模化、自动化、数字化生产；三是市场布局能力，积极收集市场反馈信息，
洞察市场动向，根据下游客户的需求持续研究开发新产品、新技术。
公司一直以技术创新作为业务开展的基础，基于对无机非金属材料的深刻理
解，将技术攻关与下游客户的实际需求结合，形成了勃姆石生产技术、记忆体封
装用 Low-α 高纯石英、Low-α 高纯氧化铝的制备技术、流化床气流磨无铁粉碎
技术、超细粉体表面纳米涂覆技术、超细粉体的离子清洗技术、陶瓷化阻燃剂制
备技术、轻质球形二氧化硅制备技术等多项核心技术。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司及其子公司已获得授权专利 29 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 14
项。
（2）公司具备完善的管理制度
公司已成立逾 16 年，管理框架体系完备，组织架构合理，核心团队拥有丰
富的管理经验，对公司的运营和管理有深刻的认识，可为项目顺利推进提供有力
保障。
公司形成了一套完整的生产管理体系和质量管理体系：
生产管理体系上，公司综合行业发展趋势以及客户需求预测，结合公司的安
全库存要求制定生产计划。公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单，
由公司副总经理审批后下达至生产部，生产部根据生产任务联络单的需求量、交
货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划，并将原材料需求下达至仓
储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部负责生产全过程的产品
质量管理，包括过程检测和成品入库检验等环节，保证产品的质量和生产的有序
开展。
质量管理体系上，公司在营销、研发、制造和改进四个流程中融入目标管理、
集成创新和预防保证三大功能，做好需求界定、测量量化、需求分析、设计改进
以及最终的验证确定。此外，公司生产设备先进，设备仪器精细度高，能有效保
障产品质量。
（3）公司拥有优质的客户基础
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公司始终以客户需求为导向，为客户提供优质的产品和解决方案，解决客户
痛点。公司在技术端和市场端都保持了灵敏的反应机制，以有效的沟通、准确的
理解和高效的执行力，从新产品和解决方案的提出、试验到批量供货，积极听取
客户的反馈意见，不断优化产品性能和解决方案，直至满足客户需求。公司生产
的产品质量过硬、服务高效，产品和服务均获得客户高度认可，树立了公司良好
的品牌形象，积累了一批忠诚度高的客户，拥有行业内领先的龙头客户资源。
本项目建设由壹石通电子实施，总投资额为42,428.54万元，拟使用募集资金
投资额为35,266.26万元。
本项目已取得国有建设用地成交确认书，相关过户手续正在办理中。
截至本报告出具日，本项目发改委备案等相关行政审批手续正在办理过程中。
（二）年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目
本项目建设由壹石通新能源实施，总投资额为 26,423.27 万元，拟使用募集
资金投资额为 22,237.83 万元。
本项目围绕公司锂电池涂覆用勃姆石生产所需，在中国（安徽）自由贸易试
验区蚌埠片区（禹会区）以租赁（先租后买）定制厂房的方式，增加生产设备投
资，扩大公司生产规模，持续提高生产效率，促进产品更新迭代，进一步巩固公
司的行业领先地位。项目建设完成达产后，将实现 20,000 吨/年锂电池涂覆用勃
姆石产能。
（1）扩大公司生产能力，提高市场份额
公司的勃姆石主要用于锂电池电芯隔膜和极片的涂覆，涂覆在锂电池电芯隔
膜上能够提高隔膜的耐热性，增强隔膜的抗刺穿性，提高锂电池的安全性能；涂
覆在锂电池的极片中，可避免正极材料极片分切过程中产生的毛刺刺穿隔膜，提
高锂电池的安全性能，改良电池生产工艺。
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勃姆石材料硬度较低，粒径分布更窄，比表面积可控，公司生产的勃姆石磁
性异物含量较低，可进一步提高锂电池的安全性能。近年来，随着新能源电动车
市场的高速增长，带动了市场对公司勃姆石产品的旺盛且持续的需求，而当前公
司的勃姆石产能已趋于饱和，在存量客户的增量需求与新增客户的需求持续提升
的背景下，产能瓶颈已成为制约公司快速发展的重要因素。
根据公司业务发展情况和市场发展趋势，公司预计未来勃姆石产品销量将持
续增长，现有的产品生产能力很难满足未来发展需求。通过本项目建设，公司将
提高勃姆石产品的保供能力，满足持续旺盛的下游需求，巩固公司行业领先地位，
进一步提高市场份额。
（2）提高公司生产效率，促进产品更新迭代
勃姆石产品终端主要应用于新能源汽车，关系到消费者安全，因此下游客户
对勃姆石产品的性能指标有着严格的要求。公司基于对无机非金属复合材料科学
领域的深刻理解和技术积淀，通过持续创新，勃姆石产品已处于国内外先进水平，
但要想持续满足客户的需求和预期，就必须进一步提高生产效率、促进产品的不
断更新迭代。
本项目建设，公司将通过自主研发的先进原料制浆系统、预处理系统、勃姆
石生成器、纯化装置、清洗系统、浓缩系统、干燥系统等，进一步提高公司勃姆
石涂覆材料的生产效率，并实现更新迭代。
（1）公司具备先进的工艺技术
在锂电池涂覆材料领域，公司掌握勃姆石的核心制备工艺，在晶型转化等工
艺领域积累了丰富的经验。公司采用离子清洗设备对产品进行除杂和纯化，并通
过对工艺和筛选的控制去除磁性异物，既保证了产品的高纯度，又很好地解决了
勃姆石沉降速度慢的问题，通过公司特有的气流粉碎技术对团聚勃姆石进行打散，
实现良好的分散性。
公司下一代勃姆石产品定位于纳米级尺寸，此类产品可将现有 2-3 微米（μm）
的涂层厚度进一步降低至 1 微米（μm）及以下，可用于超薄隔膜涂覆，材料尺
寸显著小于当前勃姆石材料，且在降低涂层厚度的情况下保持隔膜的抗拉强度以
及抗刺穿能力。同时由于涂覆隔膜整体厚度降低，锂电池能量密度可进一步提高。
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公司的勃姆石制备方法已获得国家发明专利，且生产出的勃姆石在纯度、中
位粒径、比表面积和磁性异物管控等指标上表现优异，可提高锂电池电芯隔膜的
耐热性和抗刺穿能力，提升电芯良品率，提高锂电池的安全性能。
（2）公司拥有优质稳定的客户群体
公司以客户需求为导向，持续研发新产品，提供个性化解决方案，满足客户
的需求和预期，与行业内国际、国内的龙头企业建立了长期稳定的合作关系。作
为锂电用勃姆石的主力供应商，公司锂电用勃姆石出货量连续多年位列全国第一、
全球第二，2020 年全球市场占有率 35%。
勃姆石产品终端主要应用于新能源汽车，关系到消费者安全，因此客户对供
应商有严格的准入要求，产品性能及稳定性需要经过全面评估才能被使用，认证
周期较长，产品一旦通过客户认证，即较难被替代，公司与下游主要客户形成紧
密的合作关系，建立了较高的客户壁垒。目前公司已覆盖的锂电池客户包括宁德
时代、亿纬锂能、三星 SDI、比亚迪、新能源科技（ATL）、国轩高科、天津力
神、欣旺达等；合作的隔膜客户有璞泰来、恩捷股份、韩国 W-Scope、星源材质
等，客户群体优质且稳定，产品服务受到客户的广泛认可。
（3）公司具备完善的生产管理体系和质量管理体系
在生产管理方面，公司采取精细化管理模式，在企业现场管理、日常工作部
署、物资摆放、厂区管理、人员素养和安全管理等方面均按照相关规章流程实施，
提高了工作效率。同时，公司还积极鼓励员工参与公司管理，各部门管理人员均
能从全局和效益的角度出发，不断追求进步，营造了一个全员参与管理的良好氛
围。通过精细化管理，有利于公司保持创新活力、提高生产效率、提升员工归属
感，公司在产品质量控制、订单快速响应、售后服务跟踪等方面相较于竞争对手
都具备较大优势，受到下游客户的广泛好评。
在质量管理方面，公司设有品质部，建立了完善的品质管理体系及品质控制
手段，配置了先进的品质检测设备，有效保证了公司产品质量。公司已通过国际
汽车质量系统 IATF16949：2016 体系认证、ISO9001：2015 质量管理体系认证、
ISO 45001：2018 中国职业健康安全管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体
系认证，在品质控制上严格进行标准化管理，为公司的品质控制提供了体系保障。
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本项目建设由壹石通新能源实施，总投资额为 26,423.27 万元，拟使用募集
资金投资额为 22,237.83 万元。
本项目在中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区（禹会区）以租赁（先租后
买）定制厂房的方式实施生产建设。
截至本报告出具日，本项目已完成发改委备案手续，备案项目代码：
（三）技术研发中心建设项目
本项目建设由壹石通实施，总投资额为 20,266.55 万元，拟使用募集资金投
资额为 19,594.50 万元。
本项目重点围绕 3 个具体研发方向，分别是：（1）陶瓷化聚合物用无机粉
体材料的研发；（2）纳米碳纤维导电材料的研发；（3）固体氧化物电池（SOC）
系统的研发与试制。通过采购先进的研发设备，引进高素质技术人才，加大对阻
燃材料、锂电池导电材料、燃料电池的研发力度，提高公司在相关领域的产业化
布局能力和市场竞争力。项目研发方式包括但不限于新材料开发、现有材料改进
和生产工艺开发等， 旨在进一步提升公司在新材料领域的技术创新能力，满足
下游市场对新产品的需求，同时进一步增强公司的技术壁垒，积极参与全球化的
市场竞争。
（1）增强公司技术壁垒，提高公司核心竞争力
公司产品的下游主要为新能源汽车、电子产品及先进通信和低烟无卤阻燃材
料，属于国家重点发展的新行业，为各种新技术密集运用的领域，技术迭代快。
随着各下游行业的不断发展，对关键技术和材料需求将不断升级，这对上游材料
企业的研发能力、设计能力、个性化产品开拓能力、技术服务能力均提出了越来
越高的要求，然而高端材料的开发技术壁垒高、研发周期长、资本需求大、国外
垄断现象严重。本项目的建设，有助于公司加速攻关“卡脖子”领域，研发出新
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一代高质量无机非金属材料，加强公司在全球化市场竞争中的技术壁垒优势和产
品不可替代性，有利于提高公司核心竞争力，促进公司可持续发展。
（2）满足下游产业需求，深化市场布局
在阻燃材料领域，随着特种电线电缆阻燃、新能源汽车防火等应用场景的拓
展，市场对绿色高性能阻燃产品的需求在快速增加，陶瓷化聚合物在室温环境下
具有良好的力学性能，在火灾或高温环境下可形成致密的陶瓷层，保护电路或电
芯正常运行，是一种性能优异的新型防火材料。公司陶瓷化聚合物产品目前已顺
利导入特种电线电缆、新能源汽车等下游行业，并实现了批量销售。为了进一步
优化和提升陶瓷化聚合物产品在不同应用场景的性能表现，不断拓展新的应用领
域，公司将对陶瓷化聚合物用无机粉体材料进行持续的深度开发。
在新能源锂电池领域，为了提升锂电池的能量密度和充电效率并改善循环寿
命，导电材料的市场需求在快速增长。本项目研发的纳米碳纤维导电材料，具有
独特的纤维结构，不仅具有缺陷数量少、比表面积大、长径比大等优点，还兼具
低密度、高比模量、高比强度、高导电性、高导热性以及结构致密等特性，同时
还可以通过形貌调控和掺杂而实现功能化，因而在电极材料、导电导热复合材料
等方面具有广阔的应用前景。此外，本项目研发的纳米碳纤维导电材料在制备过
程中不需要金属催化，不需要酸洗，其技术路线具有环境友好、更加绿色环保、
设备投入成本低、可实现个性化定制的特点，综合对比可以降低导电纳米碳纤维
的制造成本，具有较高的研发价值和产业化前景。
（3）顺应“双碳”战略目标，加快研发 SOC 系统
固体氧化物电池（SOC）系统已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一
种战略前沿技术，也是我国实现“碳达峰”、“碳中和”的重要技术途径，已呈
现出广阔的发展空间和良好的产业化前景。SOC 系统具有发电、储能、固碳三
大功能。在发电端，SOC 系统可以把化学能直接转化为电能，发电效率可以达
到 60%以上；同时与传统发电装置相比，在相同的电量需求下，碳排放量可以降
低 40%以上。在储能端，SOC 系统可以将二氧化碳和水通过电解产生碳氢化合
物，利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储，实现
清洁能源的循环利用。在固碳端，SOC 系统可将二氧化碳电解合成为工业基础
原料甲醇，成为减碳、固碳的主要技术途径之一，助力实现零碳循环。
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公司在 SOC 领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原
材料自主生产等方面已形成相关技术优势，为抓住 SOC 产业化发展面临的历史
性机遇，做好 SOC 产业化的应用研究，公司将进一步加大在相关领域的研发投
入。
（1）公司研发能力突出，研发经验丰富，为本项目提供技术支持
技术创新一直以来都是公司的核心，公司不断根据市场发展趋势与业务运营
情况，在产品升级和迭代上保持持续的研发投入，完善研发条件。公司通过产品
创新、工艺创新和专用设备开发，取得了丰硕的创新成果。目前公司围绕无机非
金属材料的制备方法、纯化方法、形貌和粒径控制方法与工艺、表面包覆与处理
方法以及后端应用等新技术获得了多项授权发明专利及实用新型专利。
公司在无机材料领域有着超过 16 年的研发、生产经验，对无机材料有着深
刻理解，已建立完善的研发、生产、质控体系。以固体氧化物电池（SOC）系统
的研发与试制为例，公司从材料端进行阳极、阴极、电解质等关键材料的源头研
发和生产，可实现从原材料到单电池、电池堆、发电系统的完整产品链，提高固
体氧化物燃料电池的寿命、一致性并降低成本。
为储备持续迭代的产品和技术，公司着力于建设自身的三大能力体系：一是
持续的研发创新能力，加深公司对基础材料的理解及研究，将基础材料进行改性
和复配，研发出满足客户差异化需求的新产品；二是产品实现能力，即实现产品
的规模化、自动化、数字化生产；三是市场布局能力，积极收集市场反馈信息，
洞察市场动向，根据下游客户的需求持续研究开发新产品、新技术。为巩固和提
高公司在先进无机非金属复合材料领域的竞争优势，公司通过自主创新实现产品
升级和新品研发，不断推动行业技术的升级迭代，并对具备产业化价值的研发成
果进行积极转化，创新成效显著。
（2）公司研发团队人才库充足，为本项目奠定人才基础
公司拥有专业互补的复合人才团队，公司的技术团队以公司董事长为核心，
聚集了在行业内具有丰富经验的专家及知名大学的教授、博士和硕士人才。公司
董事长已在无机非金属材料行业内拥有三十年工作经验，公司研发总监在有机硅
材料、橡胶材料领域拥有二十余年的行业经验。在固体氧化物燃料电池（SOFC）
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和固体氧化物电解池（SOEC）领域，公司以首席科学家作为学术带头人，并聘
任中科大材料系博士作为研发项目技术顾问，已组建了专业的研发团队，在基础
理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相
关技术优势。
成立十六年来，公司组建和培养了实力雄厚的研发团队，核心技术人员专业
互补、经验丰富，均接受过良好的专业教育，富有创新精神。在年龄结构上，以
中青年为主，形成了可持续的人才梯队，为公司的技术领先性提供了有力的人才
保障。
（3）公司拥有完善的研发管理和激励机制，为本项目提供制度保障
在研发制度建设方面，公司制定了全套研发制度，包括《科技研发管理总则》
《产学研合作管理制度》《项目考核激励管理办法》《知识产权管理制度》《技
术资料管理制度》《科技项目立项验收管理制度》《关于保守企业技术秘密的若
干规定》《培训管理制度》等规定。
公司已逐渐完善搭建的研发体系和激励机制，不断扩充研发团队，并结合公
司主营业务领域科学进展和行业发展需要，为公司的可持续发展提供了技术和成
果保障，在技术端和市场端都保持了灵敏的反应机制，能迅速对市场做出反应。
公司针对核心技术人员，一方面实施了包括工资和奖金等多元化的激励方式，
并通过具有竞争力的薪酬体系吸引技术人才。另一方面，公司注重员工的个人发
展，充分考虑技术人才的个人职业规划，个人发展通道明晰，以提高专业技术人
才的成就感和归属感，从而激发出更大的潜能。
本项目建设由壹石通实施，总投资额为 20,266.55 万元，拟使用募集资金投
资额为 19,594.50 万元。
本次“技术研发中心项目”实施地点位于合肥市高新技术开发区及蚌埠市禹
会区，采取租赁场地的方式开展。
截至本报告出具日，本项目发改委备案等相关行政审批手续正在办理过程中。
（四）补充流动资金
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公司拟使用募集资金18,000万元用于补充流动资金，有助于缓解公司经营发
展过程中对流动资金需求的压力，保障公司可持续发展。
（1）业务规模持续扩大，营运资金需求增加
公司主要从事先进无机非金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括锂电
池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。受益于新能
源汽车行业、电子通信行业、环保阻燃行业的蓬勃发展，公司凭借先进的产品技
术、优异的产品质量、优质的市场服务，在行业内知名度和认可度持续上升，业
务规模不断增长，日常经营活动中对于营运资金的需求也同步扩大。
本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有利于保障公司日常营运资金需
求，促进公司把握行业快速发展机遇。
（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力
本次发行募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，
增强公司资本实力，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能
力，保障公司的持续、稳定、健康发展。
（1）本次发行募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定
公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》
和《科创板发行注册办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。
本次发行募集资金用于补充流动资金有利于增强公司资本实力，夯实公司业务的
市场竞争地位，增强公司的盈利能力。
（2）公司治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心
的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。与此同时，
为规范募集资金的管理和使用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。
本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款
专用，确保本次发行的募集资金得到规范使用。
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三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于
扩大锂电池材料、电子材料、导热材料等产品的产能，并且可以拓展公司业务领
域，丰富产品种类，形成更明显的规模优势，维护市场领先地位，从而提升公司
长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模都将大幅提升，可进
一步提高公司抗风险能力和整体盈利能力，有利于公司未来持续、健康、高速发
展，符合公司及全体股东的利益。
本次发行募集资金投资项目建设需要一定时间，募集资金所带来公司业绩增
长需要一定时间才能体现。同时本次发行股份使得公司总股本将有所扩大，因此
不排除公司短期每股收益和净资产收益率将被摊薄的可能。
随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资
者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目符合国家产业发展规划政
策，符合产业发展的需求，符合公司发展战略，有利于提升公司综合实力，对公
司的长期发展具有积极作用。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司在
无机非金属材料领域的核心竞争力，有利于实现公司的长期可持续发展。
综上所述，本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合公司全体股东
的利益，有利于公司可持续发展。
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