证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-026
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》的规定，湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”、“公司”
或“本公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕520 号），本公司由主承销商安信证
券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,834 万股，发行价为每股人民币 39.99 元，
共计募集资金 113,331.66 万元，扣除承销费用 10,200.00 万元及对应增值税 612.00
万元后的募集资金为 102,519.66 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于
费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）
募集资金净额为 100,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-17 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2021 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
金额[注 1] 31 日余额
华融湘江银行长沙金
星路支行
上海浦东发展银行长
沙井湾子支行
中国工商银行股份有
限公司惠州滨海支行
合 计 102,519.66 1.45
[注 1]初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师
费、审计费、法定信息披露等发行费用 3,131.66 万元（不含增值税），加上主承
销商承销费对应可抵扣增值税进行税额 612 万元。
[注 2]由于公司募投项目实施主体为控股子公司惠州宇新新材料有限公司
（以下简称“宇新新材”），公司、宇新新材与募集资金存放银行、保荐机构签署
了《募集资金四方监管协议》。公司根据募投项目进展情况，在使用时将募集资
金以借款的方式分批汇入宇新新材在中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行
开立的募集资金专项账户，因此该账户初始存放金额为零。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募投项目名称 承诺投资金额 实际投资总额 差异金额 差异原因
募集资金存款利
息收入净额
剩余资金补充流
补充流动资金 16,000.00 16,009.15 9.15
动资金
合 计 100,000.00 100,857.47 857.47
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核
算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在对闲置募集资金进行投资理财产品等情况，日常闲置资金参照
相应存款优惠利率累计取得利息收入净额 858.92 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为 1.45 万元
（系利息收入净额），未使用金额占募集资金净额的比例为 0.00%。公司后于 2022
年 1 月注销该账户并将该余额永久补充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在重大差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：100,000.00 已累计使用募集资金总额：100,857.47
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资
金额与 项目达到预定可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集后承 期（或截止日项目完工程度）
号 项目 项目 投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 诺投资
金额的差
额
目 目
补充流动 补充流动
资金 资金
合 计 100,000.00 100,000.00 100,857.47 100,000.00 100,000.00 100,857.47 857.47
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 累计实现
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 预计效益
效益
[注]
[注] 15 万吨/年顺酐项目于 2021 年 11 月 9 日取得《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》后进入试生产阶段，并于 2021
年 12 月中旬开始产出合格的顺酐产品，故 2021 年度未单独计算效益。
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