快意电梯（002774）2025年中报简析：净利润同比下降43.04%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期快意电梯（002774）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入6.25亿元，同比下降10.83%，归母净利润3405.87万元，同比下降43.04%。按单季度数据看，第二季度营业总收入3.57亿元，同比上升1.94%，第二季度归母净利润2282.97万元，同比下降25.49%。本报告期快意电梯公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达175.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率22.84%，同比减13.29%，净利率5.47%，同比减35.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计8779.85万元，三费占营收比14.06%，同比增1.94%，每股净资产3.51元，同比减0.99%，每股经营性现金流0.0元，同比减91.48%，每股收益0.1元，同比减43.02%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.31%，资本回报率一般。去年的净利率为8.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.63%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为1.54%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.59%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达175.65%）

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