利通电子（603629）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期利通电子（603629）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入14.91亿元，同比上升3.36%，归母净利润5270.05万元，同比上升72.07%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.02亿元，同比上升28.29%，第三季度归母净利润1075.53万元，同比上升212.92%。本报告期利通电子三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达53.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.7%，同比增44.33%，净利率3.69%，同比增75.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.02亿元，三费占营收比13.52%，同比增53.94%，每股净资产6.37元，同比增0.03%，每股经营性现金流-2.55元，同比减269.19%，每股收益0.2元，同比增66.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.29%，资本回报率不强。去年的净利率为2.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额10.02亿元，累计分红总额1.37亿元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为17.59%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.37%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1851.12%）

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