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九号公司(689009)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-03 13:20:04
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据证券之星公开数据整理,近期九号公司(689009)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中九号公司营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入102.22亿元,同比上升0.97%,归母净利润5.98亿元,同比上升32.5%。按单季度数据看,第四季度营业总收入26.96亿元,同比上升8.18%,第四季度归母净利润2.19亿元,同比上升279.88%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5.76亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.9%,同比增3.56%,净利率5.83%,同比增31.41%,销售费用、管理费用、财务费用总计15.63亿元,三费占营收比15.29%,同比增14.27%,每股净资产7.57元,同比增10.18%,每股经营性现金流3.22元,同比增44.34%,每股收益0.84元,同比增31.81%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达166.36%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在7.67亿元,每股收益均值在10.52元。

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为158.06亿元,已累计从业7年167天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓九号公司的前十大基金见下表:

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持有九号公司最多的基金为景顺长城新能源产业股票A,目前规模为18.8亿元,最新净值0.9335(4月2日),较上一交易日上涨0.24%,近一年下跌19.97%。该基金现任基金经理为杨锐文 曾英捷。

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