ServiceNow（NOW.US）10月28日财报营收41.06亿美元同比增20.5%

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金吾财讯|ServiceNow（NOW.US）于2026年10月28日发布截至2026年9月30日的2026财年第三季度财务业绩。公司表示，第三季度所有营收增长和盈利指标均超出此前指引上限，并上调全年订阅收入和自由现金流利润率展望。第三季度订阅收入约39.88亿美元，同比增长21%，按固定汇率计算增长20.5%；专业服务及其他收入约1.18亿美元，同比增长10%；总营收约41.06亿美元，同比增长20.5%，按固定汇率计算增长20%。非通用会计准则（Non-GAAP）口径下，订阅收入约39.90亿美元，总营收约41.07亿美元，同比分别增长20.5%和20%。 第三季度GAAP总毛利约28.95亿美元，毛利率70.5%；GAAP营业利润约3.85亿美元，营业利润率9.5%；GAAP净利润约2.77亿美元，每股基本和摊薄收益均为0.27美元。Non-GAAP总毛利约31.75亿美元，毛利率77.5%；Non-GAAP营业利润约13.38亿美元，营业利润率32.5%；Non-GAAP净利润约10.39亿美元，每股基本和摊薄收益均为1.00美元。成本支出方面，第三季度总成本约12.11亿美元，其中订阅成本约10.54亿美元，专业服务及其他成本约1.57亿美元；总运营费用约25.10亿美元，其中销售和营销费用约12.71亿美元，研发费用约9.56亿美元，一般和行政费用约2.83亿美元。 第三季度经营活动提供的现金净额约8.39亿美元，自由现金流约8.22亿美元，自由现金流利润率为20%。截至第三季度末，未来12个月将确认收入的当前剩余履约义务（cRPO）约136.50亿美元，同比增长20.5%，按固定汇率计算增长21%；剩余履约义务（RPO）约297.00亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长22.5%。第三季度净新年度合同价值超过500万美元的交易为19笔，同比增长超过135%；年度合同价值超过500万美元的客户为680家，同比增长约23%。公司将2026年AI年度合同价值目标从年初的10.00亿美元再次上调至17.00亿美元，较年初增长70%，为本年度第二次上调。 公司给出的第四季度指引显示，订阅收入预计约42.45亿美元至42.55亿美元，同比增长22.5%至23%，按固定汇率计算增长21.5%；cRPO按固定汇率计算预计增长18.5%；Non-GAAP营业利润率预计为32%。2026全年订阅收入预计约157.80亿美元至157.90亿美元，同比增长22.5%，按固定汇率计算增长21%；Non-GAAP订阅毛利率预计为81%，Non-GAAP营业利润率预计为31.5%，自由现金流利润率预计为36%，较此前提高100个基点。首席财务官Gina Mastantuono表示，AI净新年度合同价值超出预期，年初至今代理式AI在生产环境中的使用量同比增长超过13倍，公司以资本高效模式减少资本支出。 业务运营方面，ServiceNow宣布与OpenAI扩展合作，推出由Action Fabric支持的ChatGPT插件，并计划开发基于OpenAI网络模型的安全与风险解决方案、AI Workflow Factory中的Codex集成以及语音驱动治理与风险评估。慧与科技（HPE.US）选择ServiceNow帮助转型其Cloud & AI业务的客户支持和现场服务。公司成立Control Tower Alliance，创始成员包括Anthropic、Amazon Web Services、Cisco、HiddenLayer、Kong、英伟达、Okta、OpenAI、Stripe、WitnessAI和Zenity；同时推出AI Passport、Flow和Autonomous Security等解决方案。全球扩张方面，德国足球甲级联赛（Bundesliga）将ServiceNow列为其官方CRM合作伙伴，ServiceNow与Aramco Digital达成协议，并在巴西圣保罗开设首个办公室。