[路演]速达股份：具备商业模式创新、信息化管理及服务网络和客户等多重竞争优势

（原标题：[路演]速达股份：具备商业模式创新、信息化管理及服务网络和客户等多重竞争优势）

8月22日下午，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”，股票代码：001277.SZ）首次公开发行股票并在主板上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及竞手情况以及自身竞争优势，速达股份董事长李锡元表示，我国煤矿机械后市场服务行业，竞争主体众多，但都存在规模小、服务区域窄、品种单一等特点，除速达股份外，目前能够提供全品类的后市场综合服务商极少，行业内其他服务规模较大的企业主要在备品配件供应或维修与再制造与公司形成竞争，这些竞争对手又可分为专业后市场服务提供商、兼营后市场服务的配件生产企业、兼营后市场服务的主机厂商等三类，其中专业后市场服务提供商为主要竞争主体，兼营后市场服务的配件生产企业次之，主机厂商参与程度最低，市场占有率不高。

谈及竞争优势，李锡元表示，公司的竞争优势包括：商业模式创新优势；服务能力优势；信息化管理优势；服务网络和客户优势。

天眼查信息显示，速达股份是一家专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。公司业务目前主要围绕煤炭综采设备液压支架开展，为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务，并为机械设备生产商提供流体连接件产品，公司产服务具有快速、专业、高效、综合性强等特点。

需要提及的是，自2009年7月成立以来，速达股份通过精准的市场定位，不断完善服务产品，帮助客户聚焦主业，现已发展成为国内较大的煤炭综采设备后市场专业服务商，服务产品全、服务网络广。

目前，速达股份已覆盖内蒙古、陕西、山西、河南、新疆等主要煤炭生产区域，与中国神华神东分公司、宁煤集团、河南能源化工集团、陕煤集团、中铁工业等大型国有企业保持着长期、稳定的合作关系。

近年来，与能源相关的国家政策密集发布。其中，“双碳计划”在行业格局上，促进了落后产能的淘汰。而煤炭行业淘汰落后产能、核心产区整合重组的相关政策将会有利于公司主要客户群体稳定发展，将为其发展提供良好稳定的政策环境；技术方面，煤炭清洁利用和煤矿智能化等技术的发展，亦将提升采煤机械化率和工作面智能化率。公司将获得更高的下游市场渗透率，主要业务也将有更强的服务深度。在智能化政策的大趋势下，公司近年来承接的设备大修项目需求越来越多与智能化技术改造相结合，单个项目规模明显提高。

财务方面，作为国内规模较大的煤矿机械设备后市场服务专业提供商，成立以来，公司通过准确的市场定位，业务规模保持快速增长趋势。

据速达股份招股书，2021年-2023年，公司分别实现营业收入8.22亿元、10.76亿元和12.53亿元；对应净利润分别为1.02亿元、1.05亿元与1.62亿元。值得一提的是，该营收和净利润规模处于煤矿机械后市场服务行业的领先水平。数据面来看，具备良好的持续经营与盈利能力。

速达股份本次公开发行股份数量为1,900.00万股，全部为新股，不转让老股。其中，网上发行数量为1,900.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行价格32.00元/股，预计募集资金总额为60,800.00万元，扣除预计发行费用约8,228.77万元（不含税）后，预计募集资金净额约为52,571.23万元。

本次募投项目所需资金为7.95亿元，将主要用于扩大再制造暨后市场服务能力项目（含“航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”与“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”）、研发中心建设项目以及偿还银行贷款项目。具体来看：

其中，“航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”围绕液压支架维修再制造、立柱、千斤顶、液压及电液控制阀等部件维修，液压流体连接管生产销售，易装备服务及备品配件供给服务所需，拟在郑州新建厂房，购置维修服务设备、智能仓库设备、环保设备，建设易装备平台，扩大公司维修及配件供给规模，提高公司维修效率及配件供给能力。

根据安排，项目计划通过24个月完成建设，将实现维修与再制造支架1,000架/年，维修立柱6,000件/年，维修千斤顶30,000件/年，维修液压及电液控制阀80套/年，实现维修服务产值56,000万元；生产液压流体连接管70套/年，小油缸制造及组装年产量15,000件/年，实现液压流体连接管生产产值8,000万元，实现易装备服务产值30,000万元，实现备品配件供给服务产值26,000万元，合计总产值120,000万元。

“郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目”拟围绕液压支架设备维修及煤矿用胶管生产所需，拟在鄂尔多斯新建液压支架维修与再制造服务基地。项目计划通过10个月完成建设，将实现维修液压支架2,000架/年，生产煤矿用胶管40套/年能力（假设平均每套液压支架150架，每架平均需用83根流体连接管），实现产值27,200万元。

而公司研发中心及办公楼建设项目则将通过研发中心及办公场地建设，购置KBK组合起重机、MIG数控液压缸内壁自动堆焊设备（不含护罩）、大型卧式车床、弹簧拉压试验机、缸筒及活塞杆环缝焊接专机（福尼斯）、高负压烟尘净化器、高频电火花工具机、活性炭吸附箱控制器检测台、热丝TIG环缝双枪自动堆焊专机、手持式合金分析仪、数控车床、数控液压缸内壁自动修复设备、数字示波器、卧式车床、油缸双枪热丝TIG自动堆焊设备等先进研发设备；项目拟定研发方向包括纯水液压支架改造关键技术研发项目、高端电液控阀国产化改造技术研发项目、导向套超薄激光熔覆修复技术研发项目和液压支架自动化装配流水线研发项目。

对此，专业人士指出，郑州速达航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目和郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目是在现有主营业务的基础上新增产能，随着上述项目的实施，将增强公司的盈利能力；与此同时，研发中心建设项目则是在现有维修业务的基础上进行技术升级与改造，优化生产流程，提高维修服务的效率和质量，将显著提升公司自主研发能力、技术成果转化能力和检测维修能力，切实增强公司技术水平，满足公司业务发展的需要，为公司的可持续发展提供有力的保障。

即将登陆资本市场，速达股份表示，公司未来发展的战略以差异化服务为核心——“快速、专业、优质”的服务，将通过先进的管理机制和高效的组织能力，结合公司体系化、品质化、平台化、集中化的发展方向，稳健经营，充分发挥核心竞争力，不断创新服务产品、促进工业制造业服务化，从而达到推动工业经济运行效率提升、经济增长与结构优化，助力中国制造业的高质量发展。

速达股份本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为8月23日（T日，申购日）9:15-11:30、13:00-15:00，申购代码为“001277”。（全景网）

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