润阳科技: 浙江润阳新材料科技股份有限公司内部控制及风险管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：浙江润阳新材料科技股份有限公司内部控制及风险管理制度）

浙江润阳新材料科技股份有限公司为规范法人治理结构，加强内部控制，根据相关法律法规及公司章程，制定内部控制及风险管理制度。制度明确了董事会、管理层、内审部及各业务部门在内部控制中的职责，涵盖治理结构、业务流程、下属公司管控、信息披露、法律法规遵守等方面的控制要求。公司建立风险管理流程，包括风险识别、评估、应对和监控机制。内审部负责定期开展内部控制评价，形成评价报告并对外披露。制度还规定了内部控制缺陷的认定与整改程序，以及信息披露和审计监督的相关要求。

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