古汉医药: 内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度）

古汉医药集团股份公司发布《内部审计制度》（2026年6月修订稿），明确内部审计工作的职责、权限、审计项目内容、工作程序及档案管理等。制度规定法务内审部为内部审计职能管理部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计范围包括财务收支、资金管理、经济责任、工程项目、合同执行、内部控制、募集资金使用等。制度还明确了审计人员任职条件、审计工作流程、审计报告编制与整改跟踪要求，并规定审计档案的归档与保管期限。内部审计部门有权查阅资料、现场勘查、提出处理建议，重大事项可临时制止或封存资料。

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