涪陵电力: 重庆涪陵电力实业股份有限公司内部控制评价管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：重庆涪陵电力实业股份有限公司内部控制评价管理制度）

重庆涪陵电力实业股份有限公司制定了《内部控制评价管理制度》，明确了内部控制评价的目的、原则、机构职责、程序方法及缺陷分类与认定标准。制度依据《企业内部控制基本规范》等法规制定，适用于公司及所属企业。董事会负责内部控制的有效性评价，审计部组织实施评价工作，董事会审计委员会进行监督。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度分为重大、重要和一般缺陷，并分别设定财务报告与非财务报告缺陷的定性与定量认定标准。公司以每年12月31日为基准日编制内部控制评价报告，并按规定披露。

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