福恩股份: 内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度）

杭州福恩股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司及控股子公司的内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规制定，明确了内部审计的定义、范围及组织架构。公司设立独立的审计部，直接向董事会审计委员会报告，负责对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。审计部具有调阅资料、调查取证、提出整改建议等权限。制度还规定了审计计划制定、审计程序实施、审计档案管理等内容，并要求定期向审计委员会报告审计情况。对于内部控制缺陷，审计部需督促整改并跟踪落实。公司同时建立了对审计人员及被审计单位的奖惩机制。

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