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兴化股份: 公司2025年内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-05-01 14:22:16
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（原标题：公司2025年内部控制自我评价报告）

陕西兴化化学股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。报告涵盖内部控制目标、重要声明、评价范围、工作情况、缺陷认定标准及整改情况。纳入评价范围的单位资产和营业收入占合并报表总额的100%。发现3项财务报告内部控制重大缺陷，主要涉及控股子公司榆神能化收入确认、产量计量和制造费用暂估不准确问题，已开展会计差错更正并推进整改。非财务报告内部控制未发现重大缺陷。

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