（原标题：光明乳业内部审计制度）
光明乳业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作规范，涵盖财务收支、经济活动、重大投资、业务运营、内部控制及风险管理等方面的监督与评价。审计部为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度明确了内部审计职责、权限、审计内容、工作程序、结果运用、质量控制及责任追究等内容。审计部需定期报告审计计划执行情况和发现问题，并对重大事项实施检查。内部审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。
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