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格尔软件: 格尔软件股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-29 20:06:21
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（原标题：格尔软件股份有限公司内部控制审计报告）

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对格尔软件股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

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