（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）
拓维信息系统股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖治理结构、资金管理、采购销售、对外投资、关联交易等主要业务和高风险领域，内部控制组织架构健全，制度执行有效。
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