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金字火腿: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-27 19:19:57
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（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

金字火腿股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司，涉及人力资源、采购、生产、销售、财务报告等主要业务流程。公司董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且自评价基准日至报告发布日未发生影响内部控制有效性的因素。

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