ST京机: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

湖北京山轻工机械股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司内部控制的目标，包括确保法律法规和内部制度的执行、提高经营效率、保障资产安全、确保财务报告及相关信息披露的真实准确完整。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容。董事会负责制度的制定与执行，审计委员会负责审查与监督。公司设立审计监察部负责日常监督和内部控制自我评价，并定期向审计委员会报告。制度还规定了内部控制缺陷的报告、整改及信息披露要求，并强调内部控制执行情况应作为绩效考核的重要指标。

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