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汇嘉时代: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-23 12:42:27
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（原标题：2025年度内部控制评价报告）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部子公司，涵盖组织架构、财务管理、采购与销售管理、预算与合同管理等主要业务和事项。公司已对发现的一般缺陷采取整改措施，内部控制运行规范有效。

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