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天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司内部控制管理制度（2026年4月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-04-19 18:16:43

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（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司内部控制管理制度（2026年4月修订））

江苏天目湖旅游股份有限公司为加强和规范内部控制，提高管理水平和风险防范能力，根据相关法律法规及公司章程制定了内部控制管理制度。制度明确了公司内部控制的目标，包括完善法人治理结构、保障资产安全、确保财务报告真实准确、促进发展战略实现等。公司遵循合法合规、全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，构建涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素的内控体系。制度适用于公司及下属分（子）公司，由董事会负责建立健全并有效实施，审计委员会履行监督职责，经理层负责日常运行。公司设立内部审计部门，定期开展内部控制自我评价，并聘请会计师事务所进行内部控制审计。

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