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东南电子: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-17 04:34:44
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（原标题：2025年度内部控制评价报告）

东南电子股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，截至评价基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司各部门，涉及内部环境、资金管理、采购、销售、生产、资产及关联交易等重点业务领域。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性指标，报告期内无重大事项影响内控有效性结论。

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