（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）
山东科源制药股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及子公司主要业务和事项，包括组织架构、资金管理、采购、销售、资产、工程、募集资金、对外投资、关联交易等。公司已建立风险评估机制和信息沟通体系，内部控制缺陷认定标准明确，未发现重大缺陷。
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