中原环保: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

中原环保股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各部室及所属全资、控股子公司。制度明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内控的建立健全和有效实施，经理层负责日常运行，审计委员会负责监督评估内外部审计及内控情况。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，并对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点环节提出具体控制要求。公司审计部负责内控日常检查监督，定期开展内控检查并形成报告，向审计委员会汇报。

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