（原标题：河南大有能源股份有限公司内部控制审计报告）
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对河南大有能源股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
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