三利谱: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及全部子公司，涉及公司治理、资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、对外投资、关联交易、对外担保等重点业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为定量和定性两类，报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。

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