郑州煤电: 郑州煤电股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：郑州煤电股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

郑州煤电股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司总部及主要下属单位，资产总额和营业收入占比分别为97.39%和99.98%。公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，内部控制审计意见与公司评价结论一致。2025年公司持续完善内部控制体系，强化风险防控，下一年度将继续优化内控管理，保障公司稳健发展。

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