（原标题：2025年度内部控制的自我评价报告）
江阴海达橡塑股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司各职能部门、重要子公司，资产总额和营业收入分别占合并报表的91.64%和95.41%。公司未发现重大或重要内部控制缺陷，针对一般缺陷已制定整改措施。未来公司将持续完善内部控制制度，优化管理流程，提升风险防范能力。
首页
微信公众号
证券之星APP
