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徐家汇: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-28 06:44:45
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（原标题：2025年度内部控制评价报告）

上海徐家汇商城股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属控股公司，涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、财务报告、信息披露等多项业务和事项。报告期内完成了《内部控制管理手册（第三版）》的修订工作，持续优化内部控制体系。

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