（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）
拓新药业集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。公司建立了完善的控制环境、风险评估机制、信息沟通系统及控制活动，并对内部控制缺陷制定了明确的认定标准。
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