金城医药: 内部控制规则内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制规则）

山东金城医药集团股份有限公司制定内部控制规则，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。规则依据公司法、上市规则等相关法律法规制定，明确了内部控制的目标和基本原则，涵盖公司治理、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、内部审计、信息系统、财务报告等环节。公司设立内部审计部门，对内部控制运行情况进行检查监督，并形成内部审计报告向董事会通报。董事会负责审议评估公司内部控制情况，形成年度内部控制评价报告。

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