（原标题：公司2025年度内部控制自我评价报告）
江西万年青水泥股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年度内部控制情况进行全面评估。报告显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已对发现的一般缺陷制定整改方案并落实。评价涵盖公司本部及下属子公司主要业务流程和高风险领域，包括资金活动、采购、销售、财务报告、合同管理等。报告期内开展了内控自查、现场测试及体系审核工作，修订完善了内控管理手册等制度文件。
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