久远银海: 公司2025年度内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：公司2025年度内部控制自我评价报告）

四川久远银海软件股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面有效运行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。评价范围涵盖公司及全部控股子公司，覆盖治理结构、组织架构、人力资源、资金管理、销售与收款、采购与付款、生产与存货、投融资与担保、关联交易、信息披露等主要业务和事项。

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