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西部矿业: 西部矿业2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-25 20:22:42
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（原标题：西部矿业2025年度内部控制评价报告）

西部矿业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表的99.22%和99.9963%。报告期内发现非财务报告一般缺陷55条，均已整改。2024年度发现的52条一般缺陷也已全部完成整改。公司内部控制审计意见与评价结论一致。

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