华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江华正新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告）

浙江华正新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注销售、采购、资金活动和财务报告等高风险领域。2025年公司开展了银行账户、对公付款、出入库管理及线边仓管理等专项审计，推动内部控制持续优化。2026年将重点开展工程结算、技改项目投资效果、存货跌价准备及子公司采购管理等专项审计。

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