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融捷股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-23 23:02:46
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（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

融捷股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部子公司，覆盖组织架构、资金活动、采购业务、关联交易、工程项目管理等主要业务和高风险领域。公司已制定内部控制缺陷认定标准，并对发现的一般缺陷制定整改计划。

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