（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，公司已建立涵盖公司层面、业务层面和信息系统的内部控制体系，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表总额的94.48%和95.15%。评价结果显示，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为公司内部控制制度健全并有效执行，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
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