（原标题：2025年度内部控制评价报告）
藏格矿业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别为97.74%和99.74%。本年度发现财务报告内部控制一般缺陷15条，整改闭合率93%；非财务报告内部控制一般缺陷249条，整改闭合率70%。上年度一般缺陷已基本完成整改。公司已建立‘五位一体’综合监督体系，持续完善内部控制制度。
首页
微信公众号
证券之星APP
