科创信息: 湖南科创信息技术股份有限公司内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：湖南科创信息技术股份有限公司内部审计制度）

湖南科创信息技术股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、范围及内部控制的目标。内审部独立运作，对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，并拥有列席会议、获取资料、提出改进建议等权限。制度要求内审部每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告，发现重大缺陷需及时上报。公司还规定了审计工作底稿和档案管理制度，确保审计过程可追溯。

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