吉大通信: 吉大通信内部审计监察管理制度（2026年3月）内容摘要_股票频道

（原标题：吉大通信内部审计监察管理制度（2026年3月））

吉林吉大通信设计院股份有限公司制定《内部审计监察管理制度》，明确审计监察部为公司内部审计常设机构，对董事会及审计委员会负责。制度涵盖机构设置、人员配备、工作范围、职责权限、审计程序、档案管理及纪律要求等内容。审计范围包括公司总部、分公司及控股子公司，涉及财务审计、离任审计、合同审计、基建审计等多项内容。审计监察部有权查阅资料、调查取证、提出处理建议，并对违规行为提出追责意见。制度同时规定了审计档案保管与销毁流程，以及对审计人员和被审计对象的纪律要求。

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