拓普集团: 拓普集团内部控制评价管理办法内容摘要_股票频道

（原标题：拓普集团内部控制评价管理办法）

宁波拓普集团股份有限公司制定了《内部控制评价管理制度》，旨在规范公司内部控制评价工作，提升管理水平和风险防范能力。制度明确了董事会、审计委员会、管理层及内审部门在内部控制评价中的职责，规定了评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。制度还明确了评价程序包括制定方案、现场测试、缺陷认定、报告编制等环节，并对内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷，提出定性与定量认定标准。内部控制自我评价报告需经管理层审阅、审计委员会审议、董事会批准后对外披露。

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