中南传媒: 中南传媒内部控制自我评价工作管理细则内容摘要_股票频道

（原标题：中南传媒内部控制自我评价工作管理细则）

中南出版传媒集团股份有限公司制定了内部控制自我评价工作管理细则，明确了内部控制自我评价的原则、组织机构、评价内容、程序、缺陷认定、报告编制与披露等内容。公司董事会负责内部控制有效性评价，审计部牵头组织实施，评价范围覆盖公司及所属单位的各类业务和事项。评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开，按准备、实施、报告三个阶段进行。内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷，重大缺陷由董事会最终认定。公司应每年出具年度内部控制自我评价报告，并于基准日后4个月内报出。

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