（原标题：陕西旅游：内部控制及风险管理制度）
陕西旅游文化产业股份有限公司制定内部控制及风险管理制度，明确公司内部控制与风险管理的组织体系、职责分工、控制目标及原则。制度涵盖内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等内容，强调董事会、审计委员会、管理层及内部审计机构在内控和风险管理中的职责。公司建立风险识别、评估与应对机制，完善内部控制评价与披露机制，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。制度适用于公司及各子公司，自董事会审议通过之日起生效。
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